目 錄
第一部分 人民政府辦公室2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（分類(lèi)）
五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十四、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分人民政府辦公室2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)情況
縣政府辦公廳是協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理縣級(jí)政府日常工作的機(jī)構(gòu)。正科級(jí)，行政單位。主要職責(zé)是：
1、協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
2、受理并研究縣人民政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請(qǐng)示縣人民政府的事項(xiàng)，提出審核意見(jiàn);對(duì)縣人民政府部門(mén)間的分歧事項(xiàng)提出處理意見(jiàn)，報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
3、負(fù)責(zé)縣人民政府會(huì)議的籌備工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
4、督促檢查縣人民政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對(duì)縣人民政府公文、縣人民政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告;負(fù)責(zé)組織對(duì)縣人民政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)行督查和年度績(jī)效評(píng)估工作。
5、負(fù)責(zé)縣人民政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示;協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。
6、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣推進(jìn)依法行政工作，組織指導(dǎo)《湖南省行政程序規(guī)定》的實(shí)施;負(fù)責(zé)依法行政考核具體工作;起草或組織起草縣政府有關(guān)重要規(guī)范性文件草案，對(duì)縣政府重大行政決策進(jìn)行合法性審查或論證說(shuō)明;負(fù)責(zé)規(guī)范性文件審查及“三統(tǒng)一”登記工作;負(fù)責(zé)行政執(zhí)法主體資格確認(rèn)，行政執(zhí)法證件管理及行政執(zhí)法監(jiān)督，行政復(fù)議，行政應(yīng)訴及行政賠償;縣政府法制顧問(wèn)工作。
7、組織辦理和答復(fù)人大代表建議和政協(xié)委員提案。
8、負(fù)責(zé)縣人民政府機(jī)關(guān)大院行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和有關(guān)接待工作。
9、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)工作職責(zé)，縣政府辦公室加掛縣人民政府法制辦公室牌子，設(shè)秘書(shū)組、禁毒辦、金融辦、12345熱線辦、督查室、行政組、經(jīng)濟(jì)研究中心、政工室、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能辦等9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，至2019底有在職人員85人，退休人員42人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
縣政府辦公室無(wú)納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位
三、2020年部門(mén)預(yù)算收支總體情況
本部門(mén)2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件21、22、23、24、25表均為空。
2020年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。2020年縣政府辦收入安排了一般公共預(yù)算收入(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入)，未安排納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入；支出既包括保障縣機(jī)關(guān)(含縣政府經(jīng)濟(jì)研究中心)的基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)、運(yùn)行維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)等項(xiàng)目支出。
（一） 預(yù)算收入情況
2020年度，我辦預(yù)算收入總計(jì)：1,558.68 萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入：1,558.68 萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。 財(cái)政預(yù)算收入較2019年預(yù)算數(shù)增加107.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.38%，主要是增加了工資晉級(jí)、晉檔，住房公積金、社會(huì)保障繳費(fèi)等工資福利性等經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）預(yù)算支出預(yù)算情況
2020年預(yù)算支出總計(jì)：1,558.68 萬(wàn)元，其中：工資福利支出903.72萬(wàn)元,占總支出的57.98%;一般商品和服務(wù)支出468.86萬(wàn)元，占總支出的30.08%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出186.1萬(wàn)元，占總支出的11.94%。
預(yù)算支出增減情況及原因：財(cái)政預(yù)算支出較去年增加了107.18萬(wàn)元，主要是增加了工資晉級(jí)、晉檔，住房公積金、社會(huì)保障繳費(fèi)等工資福利性等經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年岳陽(yáng)縣人民政府辦公室一般公共預(yù)算撥款收入1,558.68 萬(wàn)元，具體安排如下：
（一）基本支出：
2020年公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)1,558.68 萬(wàn)元，較去年增加107.18萬(wàn)元，系保障我辦一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與個(gè)人及家庭補(bǔ)助等各項(xiàng)支出。包括用于行政運(yùn)行、機(jī)關(guān)服務(wù)、綠化物業(yè)、機(jī)關(guān)維修、會(huì)議培訓(xùn)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：
2020年本單位無(wú)項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2020年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行預(yù)算經(jīng)費(fèi)468.86萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少21.04萬(wàn)元，下降4.29%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出以其他支出。
（二）預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
1、預(yù)算公務(wù)接待情況；2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出合計(jì)16萬(wàn)元，同比2019年公務(wù)接待費(fèi)17萬(wàn)元，費(fèi)用減少1萬(wàn)元，下降5.88%。主要原因是理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委《關(guān)于進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神的實(shí)施辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)公務(wù)接待等“三公”經(jīng)費(fèi)的管控。
2、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。較去年降低0萬(wàn)元，下降0%，因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，本單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。
3、預(yù)算因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)（境）人次0人。2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0人。
（三）2020年度預(yù)算政府采購(gòu)情況
2020年本單位與政府采購(gòu)預(yù)算總額15萬(wàn)元。其中，政府采購(gòu)貨物類(lèi)15萬(wàn)元，主要原因是更新及更換辦公室辦公設(shè)備等。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為15萬(wàn)元及占政府采購(gòu)支出總金額的比重為100%。
（四）2020年度預(yù)算國(guó)有資產(chǎn)占有情況
2020年我辦資產(chǎn)總值年初余額合計(jì)：2,080.78萬(wàn)元，其中包括流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)：1,106.63萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原價(jià)合計(jì)：1,626.62萬(wàn)元。固定資產(chǎn)包括房屋及構(gòu)筑物原值：1,039.54萬(wàn)元，通用設(shè)備原值：492.56萬(wàn)元，家具用具合計(jì)原值：94.52萬(wàn)元。占用辦公用房15,000平方米，無(wú)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備及專(zhuān)用設(shè)備。由于我先實(shí)事了公務(wù)用車(chē)改革，本單位無(wú)車(chē)輛。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2020年度本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。項(xiàng)目支出、整體支出績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表29、附表30。
本單位整體支出預(yù)算績(jī)效收入支出數(shù)均為1,558.68 萬(wàn)元。
1、財(cái)政供養(yǎng)人員控制率達(dá)到百分之百；
2、三公經(jīng)費(fèi)控制率百分之百；
3、政府采購(gòu)執(zhí)行率百分之百；
4、公務(wù)卡刷卡率百分之百；
5、固定資產(chǎn)利用率百分之百；
6、值班應(yīng)急工作傳達(dá)率百分之百；
7、擬定公文正確率百分之百；
8、督查工作到位率百分之百；
9、垃圾收集處理率百分之百；
10、規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，勤儉節(jié)約，規(guī)范管理、精益求精，信訪工作，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，接待來(lái)訪群眾等社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度百分之百。
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
