岳陽(yáng)縣人民政府辦公室2019年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
來(lái)源:岳陽(yáng)縣政府辦   2019-06-12 09:23
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目錄

第一部分 岳陽(yáng)縣人民政府辦公室2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)政府采購(gòu)情況

(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

(五)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、部門(mén)支出總表(分類(lèi))

五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十四、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

二十五、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

一、部門(mén)基本概況

(一)職能職責(zé)情況

縣政府辦公廳是協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理縣級(jí)政府日常工作的機(jī)構(gòu)。正科級(jí),行政單位。主要職責(zé)是:

1、協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。

2、受理并研究縣人民政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請(qǐng)示縣人民政府的事項(xiàng),提出審核意見(jiàn);對(duì)縣人民政府部門(mén)間的分歧事項(xiàng)提出處理意見(jiàn),報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

3、負(fù)責(zé)縣人民政府會(huì)議的籌備工作,協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

4、督促檢查縣人民政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對(duì)縣人民政府公文、縣人民政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況,及時(shí)向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告;負(fù)責(zé)組織對(duì)縣人民政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)行督查和年度績(jī)效評(píng)估工作。

5、負(fù)責(zé)縣人民政府值班工作,及時(shí)報(bào)告重要情況,傳 達(dá)和督促落實(shí)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示;協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。

6、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣推進(jìn)依法行政工作,組織指導(dǎo)《湖南省行政程序規(guī)定》的實(shí)施;負(fù)責(zé)依法行政考核具體工作;起草或組織起草縣政府有關(guān)重要規(guī)范性文件草案,對(duì)縣政府重大行政決策進(jìn)行合法性審查或論證說(shuō)明;負(fù)責(zé)規(guī)范性文件審查及“三統(tǒng)一”登記工作;負(fù)責(zé)行政執(zhí)法主體資格確認(rèn),行政執(zhí)法證件管理及行政執(zhí)法監(jiān)督,行政復(fù)議,行政應(yīng)訴及行政賠償;縣政府法制顧問(wèn)工作。

7、組織辦理和答復(fù)人大代表建議和政協(xié)委員提案。

8、負(fù)責(zé)縣人民政府機(jī)關(guān)大院行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和有關(guān)接待工作。

9、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)工作職責(zé),縣政府辦公室加掛縣人民政府法制辦公室牌子,設(shè)秘書(shū)組、應(yīng)急辦、僑辦、12345熱線辦、督查室、行政組、經(jīng)濟(jì)研究中心、政工室、項(xiàng)目辦等9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),至2019底有在職人員82人,退休人員41人。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

縣政府辦公室無(wú)納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位

三、2019年部門(mén)預(yù)算收支總體情況

2019年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。2019年縣政府辦收入安排了一般公共預(yù)算收入1451.5萬(wàn)元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬(wàn)元),未安排納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入;支出既包括保障縣機(jī)關(guān)(含縣政府經(jīng)濟(jì)研究中心)的基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)、運(yùn)行維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)等項(xiàng)目支出。

(一)預(yù)算收入情況,2019年度,我辦預(yù)算收入總計(jì):1451.5萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入:1451.5萬(wàn)元,納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元。

預(yù)算收入增減情況及原因:財(cái)政預(yù)算收入較2017年增加192.8萬(wàn)元,主要是增加了工資晉級(jí)、晉檔,住房公積金、社會(huì)保障繳費(fèi)等工資福利性等經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

(二)預(yù)算支出預(yù)算情況

2019年預(yù)算支出總計(jì):1451.5萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出1451.5萬(wàn)元.

預(yù)算支出增減情況及原因:財(cái)政預(yù)算支出較去年增加了192.8萬(wàn)元,主要是增加了工資晉級(jí)、晉檔,住房公積金、社會(huì)保障繳費(fèi)等工資福利性等經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年岳陽(yáng)縣人民政府辦公室一般公共預(yù)算撥款收入1451.5萬(wàn)元,具體安排如下:

(一)基本支出:

2019年公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)1451.5萬(wàn)元,是保障我辦一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與個(gè)人及家庭補(bǔ)助等各項(xiàng)支出。包括用于行政運(yùn)行、機(jī)關(guān)服務(wù)、綠化物業(yè)、機(jī)關(guān)維修、會(huì)議培訓(xùn)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:

無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算表內(nèi)

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2019年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行預(yù)算經(jīng)費(fèi)489.9萬(wàn)元。(比2018年預(yù)算減少180.1萬(wàn)元,上升下降26.88%)主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出以其他支出。

(二)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

1、預(yù)算公務(wù)接待情況;2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出合計(jì)17萬(wàn)元,同比2018年公務(wù)接待費(fèi)18萬(wàn)元,費(fèi)用下降1萬(wàn)元。主要原因是理,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委《關(guān)于進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神的實(shí)施辦法》,進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)公務(wù)接待等“三公”經(jīng)費(fèi)的管控。

2、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。較去年降低0萬(wàn)元,下降0%,因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革,本單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。

3、預(yù)算因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)0個(gè),因公出國(guó)(境)人次0人。2018年因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)0個(gè),因公出國(guó)(境)人次 0人。

(三)2019年度預(yù)算政府采購(gòu)情況

2019年本單位與政府采購(gòu)預(yù)算總額15萬(wàn)元,其中,政府采購(gòu)貨物類(lèi)15萬(wàn)元。主要原因是更新及更換辦公室辦公設(shè)備等。另外:授予中小企業(yè)的合同金額為15萬(wàn)元及占政府采購(gòu)支出總金額的比重為100%。

 

(四)2019年度預(yù)算國(guó)有資產(chǎn)占有情況

2019年我辦資產(chǎn)總值年初余額合計(jì):971.06萬(wàn)元,其中包括流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì):583.47萬(wàn)元,固定資產(chǎn)合計(jì):387.59萬(wàn)元,固定資產(chǎn)包括房屋及構(gòu)筑物、通用設(shè)備、專(zhuān)用設(shè)備等等。占用辦公用房15000平方米,無(wú)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備及專(zhuān)用設(shè)備。因?yàn)槲铱h實(shí)事了公務(wù)用車(chē)改革,本單位無(wú)車(chē)輛。

(五)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2019年度本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。項(xiàng)目支出、整體支出績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表29、附表30。

本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件: 岳陽(yáng)縣人民政府辦公室2019年度預(yù)算公開(kāi).xls

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