岳陽縣人民政府辦公室2018年度部門預(yù)算公開
情況說明
目 錄
第一部分岳陽縣人民政府辦公室2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
六、名詞解釋
第二部分岳陽縣人民政府辦公室2018年部門預(yù)算表格
一、2018年度部門預(yù)算表
附表01部門收支總表
附表02收入總體情況表
附表03部門支出總體情況表
附表04財(cái)政撥款收支總表
附表05一般公共預(yù)算支出表
附表06一般公共預(yù)算基本支出表
附表07政府性基金預(yù)算支出表
附表08三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
附表09政府采購預(yù)算表
附表10重大專項(xiàng)資金表
二、2018年岳陽縣人民政府辦公室整體支出績效目標(biāo)批復(fù)表
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)情況
1、協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
2、受理并研究縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請(qǐng)示縣人民政府的事項(xiàng)，提出審核意見;對(duì)縣人民政府部門間的分歧事項(xiàng)提出處理意見，報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
3、負(fù)責(zé)縣人民政府會(huì)議的籌備工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
4、督促檢查縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對(duì)縣人民政府公文、縣人民政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告;負(fù)責(zé)組織對(duì)縣人民政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)行督查和年度績效評(píng)估工作。
5、負(fù)責(zé)縣人民政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳 達(dá)和督促落實(shí)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示;協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。
6、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣推進(jìn)依法行政工作，組織指導(dǎo)《湖南省行政程序規(guī)定》的實(shí)施;負(fù)責(zé)依法行政考核具體工作;起草或組織起草縣政府有關(guān)重要規(guī)范性文件草案，對(duì)縣政府重大行政決策進(jìn)行合法性審查或論證說明;負(fù)責(zé)規(guī)范性文件審查及“三統(tǒng)一”登記工作;負(fù)責(zé)行政執(zhí)法主體資格確認(rèn)，行政執(zhí)法證件管理及行政執(zhí)法監(jiān)督，行政復(fù)議，行政應(yīng)訴及行政賠償;縣政府法制顧問工作。
7、組織辦理和答復(fù)人大代表建議和政協(xié)委員提案。
8、負(fù)責(zé)縣人民政府機(jī)關(guān)大院行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和有關(guān)接待工作。
9、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)工作職責(zé)，縣政府辦公室加掛縣人民政府法制辦公室牌子，設(shè)秘書組、應(yīng)急辦、僑辦、12345熱線辦、督查室、行政組、經(jīng)研室、政工室、項(xiàng)目辦等9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，至2017底有在職人員84人，退休人員39人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
縣政府辦公室無納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位
三、2018年部門預(yù)算收支總體情況
（一）預(yù)算收入預(yù)算情況
2018年度，我辦預(yù)算收入總計(jì)：1258.67萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入：1258.67萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。
預(yù)算收入增減情況及原因：財(cái)政預(yù)算收入較去年增加120萬元，主要是增加了工資福利等經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（一）預(yù)算收入預(yù)算情況
2018年預(yù)算支出總計(jì)：1258.67萬元，其中：工資福利支出701.97萬元,占總支出的55.78%;一般商品和服務(wù)支出465.6萬元，占總支出的36.99%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出91萬元，占總支出的7.23%。
預(yù)算支出增減情況及原因：財(cái)政預(yù)算支出較去年增加了120萬元，主要是增加了與收入增加相對(duì)應(yīng)的工資福利等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出：
2018年公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)1138.17萬元，系保障我辦一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與個(gè)人及家庭補(bǔ)助等各項(xiàng)支出。包括用于行政運(yùn)行、機(jī)關(guān)服務(wù)、綠化物業(yè)、機(jī)關(guān)維修、會(huì)議培訓(xùn)、公務(wù)接待等常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：
2018年公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出合計(jì)120.5萬元，主要包括經(jīng)研中心調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)、督查工作經(jīng)費(fèi)、行政執(zhí)法系統(tǒng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)、12345熱線及應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境工作經(jīng)費(fèi)、法制工作經(jīng)費(fèi)、黨建活動(dòng)等工作經(jīng)費(fèi)等。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行預(yù)算經(jīng)費(fèi)465.6萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出以其他支出。
（二）預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
1、預(yù)算公務(wù)接待情況；2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出合計(jì)18萬元，同比2017年公務(wù)接待費(fèi)18.5萬元，費(fèi)用下降0.5萬元。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。
2、預(yù)算公務(wù)用車情況；因取消公務(wù)用車，無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。
3、預(yù)算因公出國（境）費(fèi)用0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國（境）人次0人。2017年因公出國（境）費(fèi)用0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國（境）人次 0人。
（三）2018年度預(yù)算政府采購情況
2018年本單位與政府采購預(yù)算總額12.4萬元，其中，政府采購貨物類12.4萬元。主要原因是更新及更換辦公室辦公設(shè)備等。
（四）2018年度預(yù)算國有資產(chǎn)占有情況
2018年我辦資產(chǎn)總值年初余額合計(jì)：1788.9萬元，其中包括流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)：828.32萬元，固定資產(chǎn)原價(jià)合計(jì)：960.58萬元。固定資產(chǎn)包括房屋及構(gòu)筑物合計(jì)：494.81萬元，通用設(shè)備合計(jì)：430.28萬元，專用設(shè)備合計(jì)合計(jì)：35.49萬元。占用辦公用房15000平方米，無50萬元以上通用設(shè)備及專用設(shè)備。
（五）預(yù)算績效情況說明
1、財(cái)政供養(yǎng)人員控制率達(dá)到百分之百；
2、三公經(jīng)費(fèi)控制率百分之百；
3、政府采購執(zhí)行率百分之百；
4、公務(wù)卡刷卡率百分之百；
5、固定資產(chǎn)利用率百分之百；
6、值班應(yīng)急工作傳達(dá)率百分之百；
7、擬定公文正確率百分之百；
8、督查工作到位率百分之百；
9、垃圾收集處理率百分之百；
10、規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷，勤儉節(jié)約，規(guī)范管理、精益求精，信訪工作，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，接待來訪群眾等社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度百分之百。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 附表
1、岳陽縣人民政府辦公室2018年部門預(yù)算表格
2、2018年政府辦整體支出績效目標(biāo)批復(fù)表.xls
