岳陽縣人民政府辦公室2017年度部門決算公開

目 錄

第一部分  岳陽縣人民政府辦公室單位概況

（一）、主要職能

（二）、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  岳陽縣人民政府辦公室單位2017年度部門決算情況說明

（一）、收入支出決算總體情況說明

（二）、收入決算情況說明

（三）、支出決算情況說明

（四）、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

（六）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

（七）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（八）、政府性基金決算情況說明

（九）、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（十）、預(yù)算績效情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  岳陽縣人民政府辦公室單位2017年度部門決算公開明細(xì)表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算總體表

3、部門決算支出總表

4、部門財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算支出決算表

6、一般公共預(yù)算基本支出決算表

7、政府性基金決算支出表

8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表

第五部分  2017年岳陽縣人民政府辦公室部門整體支出績效評價(jià)自評報(bào)告

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)情況

1、協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。

2、受理并研究縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣人民政府的事項(xiàng)，提出審核意見;對縣人民政府部門間的分歧事項(xiàng)提出處理意見，報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

3、負(fù)責(zé)縣人民政府會(huì)議的籌備工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

4、督促檢查縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對縣人民政府公文、縣人民政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告;負(fù)責(zé)組織對縣人民政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)行督查和年度績效評估工作。

5、負(fù)責(zé)縣人民政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳 達(dá)和督促落實(shí)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示;協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。

6、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣推進(jìn)依法行政工作，組織指導(dǎo)《湖南省行政程序規(guī)定》的實(shí)施;負(fù)責(zé)依法行政考核具體工作;起草或組織起草縣政府有關(guān)重要規(guī)范性文件草案，對縣政府重大行政決策進(jìn)行合法性審查或論證說明;負(fù)責(zé)規(guī)范性文件審查及“三統(tǒng)一”登記工作;負(fù)責(zé)行政執(zhí)法主體資格確認(rèn)，行政執(zhí)法證件管理及行政執(zhí)法監(jiān)督，行政復(fù)議，行政應(yīng)訴及行政賠償;縣政府法制顧問工作。

7、組織辦理和答復(fù)人大代表建議和政協(xié)委員提案。

8、負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民族宗教工作的法律、法規(guī)和政策，依法履行民族宗教事務(wù)管理職責(zé)，保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng)，維護(hù)少數(shù)民族和宗教界的合法權(quán)益;負(fù)責(zé)全縣民間信仰活動(dòng)場所登記管理工作;行使宗教行政執(zhí)法職能。

9、負(fù)責(zé)縣人民政府機(jī)關(guān)大院行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和有關(guān)接待工作。

10、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)工作職責(zé)，縣政府辦公室加掛縣人民政府法制辦公室牌子，設(shè)秘書組、應(yīng)急辦、僑辦、12345熱線辦、督查室、行政組、經(jīng)研室、政工室、項(xiàng)目辦等9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，至2017底有在職人員84人，退休人員39人。

二、岳陽縣人民政府辦公室單位2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2017年度，我辦收入總計(jì)1763.19萬元，其中：財(cái)政撥款收入1763.19萬元。全年支出總計(jì)1763.19萬元，其中：工資福利支出670.65萬元;一般商品和服務(wù)支出851.66萬元;項(xiàng)目支出240.88元。

財(cái)政收入及支出較去年增加218萬元，主要因素是人員增加及津補(bǔ)貼調(diào)整和公務(wù)用車補(bǔ)貼的發(fā)放。

（二）2017年度收入決算情況。

2017年度，我辦收入1763.19萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1753.19萬元，比上年增加208萬元，政府性基金預(yù)算撥款10萬元。收入增加的主要原因是工資福利支出增加、公務(wù)用車補(bǔ)助的發(fā)放等經(jīng)費(fèi)。

(三)2017年度支出決算情況。

2017年度，我辦支出1763.19萬元，主要用于保障我辦一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與個(gè)人及家庭補(bǔ)助等各項(xiàng)支出。

（四）2017年度撥款收入支出決算總體情況。

2017年度，我辦財(cái)政撥款總收入：1763.19萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入：1753.19萬元，政府性基金預(yù)算收入10萬元。2017年度財(cái)政撥款總支出：1763.19萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出：1753.19萬元，政府性基金預(yù)算支出10萬元。

（五）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況。

2017年度，我辦一般公共預(yù)算撥款收入：1753.19萬元，比上年增加：208萬元。一般公共預(yù)算撥款支出：1753.19萬元，比上年增加：208萬元。收入及支出增長的主要因素，人員增加及津補(bǔ)貼調(diào)整和公務(wù)用車補(bǔ)貼的發(fā)放。

（六）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2017年度，我辦一般公共預(yù)算撥款支出：1753.19萬元，其中基本支出1512.31萬元，包括用于行政運(yùn)行、機(jī)關(guān)服務(wù)、綠化物業(yè)、機(jī)關(guān)維修、會(huì)議培訓(xùn)、公務(wù)接待等常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出240.88萬元，主要有經(jīng)研中心調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)、督查工作經(jīng)費(fèi)、行政執(zhí)法系統(tǒng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)、12345熱線及應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境工作經(jīng)費(fèi)、法制工作經(jīng)費(fèi)、黨建活動(dòng)等工作經(jīng)費(fèi)。

（七）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出合計(jì)30.80萬元。其中：

1、公務(wù)接待18.5元，接待326批次，接待2924人較去年降低0.5萬元。主要原因?yàn)榧訌?qiáng)了公務(wù)接待管理。

2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.29元。較去年降低38.65萬元，主要原因?yàn)楣�車改革的�?shí)施。

3、2017年因公出國（境）費(fèi)用0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國（境）人次0人。2017年因公出國（境）費(fèi)用0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國（境）人次 0人。與上年持平。

（八）政府性基金決算情況。

2017年我辦使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出10萬元。分別為其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出5萬元和砂石資源費(fèi)整頓支出5萬元。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)851.66萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出以其他支出。

2、、政府采購情況

2017年本單位政府采購預(yù)算總額16.6萬元，其中，政府采購貨物類16.6萬元。主要是辦公設(shè)備更換及添置。

3、年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年公共決算財(cái)政撥款支出1763.19萬元，比上年增加218萬元，系保障我辦一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與個(gè)人及家庭補(bǔ)助等各項(xiàng)支出。包括用于行政運(yùn)行、機(jī)關(guān)服務(wù)、綠化物業(yè)、機(jī)關(guān)維修、會(huì)議培訓(xùn)、公務(wù)接待等常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出主要有經(jīng)研中心調(diào)研工作、督查工作、行政執(zhí)法系統(tǒng)維護(hù)、12345熱線及應(yīng)急工作、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境工作、法制工作、黨建活動(dòng)等工作經(jīng)費(fèi)。

4、國有資產(chǎn)占有情況

2017年我辦資產(chǎn)總值年末余額合計(jì)：1788.9萬元，其中包括流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)：828.32萬元，固定資產(chǎn)原價(jià)合計(jì)：960.58萬元。固定資產(chǎn)包括房屋及構(gòu)筑物合計(jì)：494.81萬元，通用設(shè)備合計(jì)：430.28萬元，專用設(shè)備合計(jì)：35.49萬元，無50萬玩以上通用設(shè)備及專用設(shè)備。

（十）預(yù)算績效情況

2017年，岳陽縣人民政府辦公室制定了符合本單位實(shí)際的財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，相關(guān)制度合法、合規(guī)、完整，并有效執(zhí)行。2017年12月政府辦人員編制數(shù)86人，在職人數(shù)84人，在職人員控制率100%。自實(shí)行公務(wù)卡刷卡制度以來，我辦公務(wù)刷卡率一直在100%，較好的完成了預(yù)期目標(biāo)。支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。

縣政府辦緊扣全縣發(fā)展大局和中心工作，以“信念堅(jiān)定、為民服務(wù)、勤政務(wù)實(shí)、敢于擔(dān)當(dāng)、清正廉潔”為理念，充分發(fā)揮綜合協(xié)調(diào)、督辦落實(shí)、參政設(shè)謀作用，較好的完成和各項(xiàng)工作任務(wù)。文秘工作“零失誤、零差錯(cuò)、零缺陷”，督辦工作“有計(jì)劃、有方法、有針對性”，法制工作“嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范、公正”，應(yīng)急、行政、工會(huì)、僑務(wù)等工作有條不紊的進(jìn)行。

三、相關(guān)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

岳陽縣人民政府辦公室單位2017年度部門決算公開明細(xì)表

2017年岳陽縣人民政府辦公室部門整體支出績效評價(jià)自評報(bào)告

2017年決算公開.xls2017年岳陽縣人民政府辦公室部門整體支出績效評價(jià)自評報(bào)告.doc