岳陽縣商務(wù)糧食局2023年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作和區(qū)域經(jīng)濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策,起草我縣國內(nèi)外貿(mào)易、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對外援助、對外投資和對外經(jīng)濟合作的規(guī)范性文件草案、政策措施和實施辦法,研究經(jīng)濟全球化、區(qū)域經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議;研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃和收儲、動用縣級儲備糧的建議,擬訂糧食流通體制改革方案并組織實施,推動國有糧食企業(yè)改革,研究提出現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的建議。
2、負責(zé)推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,指導(dǎo)流通企業(yè)改革,促進商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展,提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議,推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展;擬訂全縣糧食流通管理辦法,貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)糧食流通管理的方針、政策和法律法規(guī),按照國家有關(guān)政策和省、市、縣政府統(tǒng)一部署,制定糧食流通、糧食庫存監(jiān)督檢查制度并組織實施,負責(zé)對糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生進行監(jiān)督管理。
3、擬訂全縣國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃,促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展,研究提出引導(dǎo)國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的政策建議,指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作,推進農(nóng)村市場體系建設(shè),組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程;會同有關(guān)部門擬訂全縣糧食市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
4、承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的責(zé)任,擬訂規(guī)范市場秩序的政策;協(xié)調(diào)全縣消除地區(qū)封鎖、打破行業(yè)壟斷的有關(guān)工作,規(guī)范商貿(mào)企業(yè)交易行為;推動商貿(mào)領(lǐng)域信用建設(shè),指導(dǎo)商業(yè)信用銷售,配合省市商務(wù)部門開展市場誠信公共服務(wù)平臺建設(shè)工作;按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。
5、承擔(dān)組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任,負責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制,監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況,調(diào)查分析商品價格信息,進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo);按分工負責(zé)重要消費品儲備管理和市場調(diào)控工作;按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理;承擔(dān)糧食監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任,負責(zé)全縣糧食流通宏觀調(diào)控工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)最低收購價等政策性糧食購銷糧食產(chǎn)銷合作、保障軍隊糧食供應(yīng);編制糧食流通、倉儲、加工設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，管理有關(guān)糧食流通設(shè)施投資項目。
6、貫徹執(zhí)行國家進出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進出口管理商品、技術(shù)目錄,擬訂促進外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施、指導(dǎo)貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設(shè);貫徹執(zhí)行國家對外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備進出口的貿(mào)易政策,推進進出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作;承擔(dān)會展業(yè)促進與管理有關(guān)工作。
7、執(zhí)行有關(guān)服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作;組組實施促進服務(wù)出口、服務(wù)外包的政策措施,推動服務(wù)外包平合建設(shè)。
8、貫徹執(zhí)行我國多雙邊(含區(qū)域、自由貿(mào)易區(qū))經(jīng)貿(mào)合作戰(zhàn)略和政策,推進我縣與其他國家(地區(qū))的經(jīng)貿(mào)往來與投資貿(mào)易合作。
9、協(xié)助開展對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查,指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作。
10、指導(dǎo)開展外商投資促進、保護和管理工作,規(guī)范招商引資活動并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題;指導(dǎo)國家級、省級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的有關(guān)工作。
11、擬訂并組織實施對外經(jīng)濟合作政策;依法管理和監(jiān)督對外勞務(wù)合作等工作;組織實施縣內(nèi)人員出境就業(yè)管理政策,負責(zé)牽頭外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護工作。
12、負責(zé)糧食流通的產(chǎn)業(yè)管理,制定并組織實施全縣糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,優(yōu)化糧食資源配置和產(chǎn)業(yè)布局;提出糧食收購市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)建議,負責(zé)實施糧食收購行政許可的有關(guān)行政管理,指導(dǎo)糧食流通的科技進步、技術(shù)改造和新技術(shù)推廣。
13、承擔(dān)縣級儲備糧行政管理責(zé)任,研究提出縣級儲備糧的規(guī)模、總體布局、購銷計劃以及提出動用縣級儲備糧的建議,審批縣級儲備糧輪換計劃并監(jiān)督實施,監(jiān)督檢查全縣范圍內(nèi)儲備糧的數(shù)量、質(zhì)量和儲存安全,制定本縣儲備糧管理的技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行;負責(zé)全縣救災(zāi)物資儲備、管理工作,管理縣救災(zāi)物資儲備中心;擬訂重要戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃,負責(zé)組織收儲、動用、輪換和管理,會同有關(guān)部門管理糧食、棉花和食糖等儲備。
14、貫徹執(zhí)行國家對香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)規(guī)劃、政策，指導(dǎo)我縣對港、澳、臺地區(qū)貿(mào)易和經(jīng)貿(mào)合作活動,協(xié)調(diào)港、澳、臺商投資管理工作。
15、承擔(dān)全縣商務(wù)糧食系統(tǒng)統(tǒng)計及其信息發(fā)布工作,提供信息咨詢服務(wù),指導(dǎo)全縣流通領(lǐng)域信息網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)建設(shè)，指導(dǎo)全縣商務(wù)糧食系統(tǒng)財務(wù)和內(nèi)部審計工作。
16、負責(zé)縣直所屬企業(yè)事業(yè)單位的管理。按有關(guān)規(guī)定監(jiān)督下屬單位的國有資產(chǎn),確保國有資產(chǎn)提質(zhì)增值,依法依規(guī)完成下屬企業(yè)改革改制工作。
17、完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣商務(wù)糧食局機關(guān)現(xiàn)有256人，其中：在職98人（全額預(yù)算編制人員83人，自收自支編制人員15人)，退休158人。內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)股、法規(guī)與監(jiān)督檢查股、市場體系建設(shè)和市場秩序股、貿(mào)易投資和經(jīng)濟合作股、市場運行和消費促進股、電子商務(wù)股、成品油管理股、糧食調(diào)控和物資儲備股、糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、人事黨建股、行政審批股、工會等13個股室；4個二級機構(gòu)：岳陽縣市場建設(shè)管理中心、國家糧食儲備中心、軍糧供應(yīng)管理中心和糧食企業(yè)資產(chǎn)服務(wù)中心,僅岳陽縣市場建設(shè)管理中心財務(wù)獨立核算；國家糧食儲備中心、軍糧供應(yīng)管理中心和糧食企業(yè)資產(chǎn)服務(wù)中心財務(wù)未獨立核算，納入局機關(guān)財務(wù)統(tǒng)一管理。
納入本年度單位預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：岳陽縣市場建設(shè)管理中心、國家糧食儲備中心、軍糧供應(yīng)管理中心和糧食企業(yè)資產(chǎn)服務(wù)中心。因此本年度部門預(yù)算為本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總預(yù)算。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算2548.37萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1475.27萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入24萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1049.10萬元。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加990.67萬元，主要是因為本年收入預(yù)算統(tǒng)計口徑增加了上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算2548.37萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出92.69萬元，衛(wèi)生健康支出51.79萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1381.82萬元，住房保障支出65.43萬元，糧油物資儲備支出956.64萬元。支出較上年增加990.67萬元，其中：基本支出增加9.43萬元，項目支出增加981.24萬元。（數(shù)據(jù)來源見表7、16、19、20）。其中基本支出較上年增加主要是因為人員工資調(diào)增；項目支出增加主要是因為本年度增加了電子商務(wù)進農(nóng)村綜合示范縣項目支出。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2548.37萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出92.69萬元，占3.64%；衛(wèi)生健康支出51.79萬元，占2.03%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1381.82萬元，占54.22%；住房保障支出65.43萬元，占2.57%；糧油物資儲備支出956.64萬元，占37.54%。
具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1111.48萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為1436.89萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括縣級糧食儲備經(jīng)費180萬元，改制經(jīng)費152.65萬元，定額補助25.45萬元，會議費4.5萬元，糧食管理經(jīng)費92.44萬元，軍糧供應(yīng)管理10萬元，企業(yè)一套表3萬元，商務(wù)糧政執(zhí)法35萬元，上年結(jié)余電子商務(wù)進農(nóng)村綜合示范縣等項目資金902.85萬元,市場建設(shè)管理經(jīng)費31萬元。其中：縣級糧食儲備經(jīng)費180萬元，主要用于岳陽縣榮家灣糧庫有限公司縣級儲備糧1500噸的保管和利息費用的補貼；改制經(jīng)費152.65萬元，用于破產(chǎn)改制糧食企業(yè)職工身份置換、社保繳費及解決遺留問題；軍糧供應(yīng)管理10萬元，主要用于軍糧供應(yīng)管理支出；企業(yè)一套表3萬元，主要用于四上企業(yè)聯(lián)網(wǎng)直報費用支出；商務(wù)糧政執(zhí)法35萬元、會議費4.5萬元、定額補助25.45萬元及糧食管理經(jīng)費92.44萬元，主要用于商務(wù)糧政執(zhí)法費用、會議費及糧食系統(tǒng)改制經(jīng)理定額補助支出；上年結(jié)余電子商務(wù)進農(nóng)村綜合示范縣等項目資金902.85萬元，主要用于電商公共服務(wù)體系建設(shè)、縣鄉(xiāng)村三級物流體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系建設(shè)、農(nóng)村電子商務(wù)培訓(xùn)、電商助力鄉(xiāng)村振興示范點建設(shè)，鞏固脫貧成果，助力鄉(xiāng)村振興；市場建設(shè)管理經(jīng)費31萬元，主要用于市場建設(shè)管理方面，服務(wù)廣大居民群眾。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款65.52萬元（數(shù)據(jù)來源見表14，表14中公用經(jīng)費65.52萬元包含工作人員公務(wù)交通補貼19.62萬元和機關(guān)運行經(jīng)費 45.9萬元），比上年減少8.64萬元，降低15.84%。主要原因是人員減少，進一步壓縮公用經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)3.18萬元，其中，公務(wù)接待費3.18萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年增加1.18萬元，增加59%，主要原因是岳陽縣市場建設(shè)管理中心上年沒有安排“三公”經(jīng)費預(yù)算，本年度增加了1.6萬元市場提質(zhì)改造工作協(xié)調(diào)預(yù)算,局機關(guān)公務(wù)接待費比上一年減少0.42萬元。
（三）一般性支出情況
本單位2023年培訓(xùn)費預(yù)算2.02萬元，會議費0萬元，其中：1.12萬元用于開展四上企業(yè)統(tǒng)計員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為對全縣四上企業(yè)統(tǒng)計員業(yè)務(wù)培訓(xùn);0.9萬元用于事業(yè)單位工作人員在崗培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為對在職人員進行事業(yè)單位工作人員在崗培訓(xùn)和對專業(yè)技術(shù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（四）政府采購情況
2023年度本單位未安排政府采購預(yù)算。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為2548.37萬元，其中，基本支出1111.48萬元，項目支出1436.89萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分單位預(yù)算公開表格
附件：岳陽縣商務(wù)糧食局預(yù)算公開表格
