一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

何榮榮

聯(lián)絡電話

07307659019

人員編制

100

實有人數(shù)

116

職能職責概述

貫徹落實國家有關國內外貿易、國際經濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策，擬訂本縣相應的中長期發(fā)展規(guī)劃以及規(guī)定、辦法和措施；培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場，推進流通產業(yè)結構調整和連鎖經營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式；擬訂全縣流通領域市場體系及流通秩序和打破市場壟斷、地區(qū)封鎖的政策，建立健全統(tǒng)一、開放、競爭、有序的市場體系；監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況，負責煤炭、成品油等重要生產資料的市場調控以及國家、省、市有關糧食流通和糧食儲備方針、政策和法規(guī)，研究提出并組織實施全縣糧食宏觀調控和總量平衡以及制定全縣糧食流通體制改革方案并負責實施。承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任,負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制,監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況,調查分析商品價格信息,進行預測預警和信息引導;按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作;按有關規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理;承擔糧食監(jiān)測預警和應急責任,負責全縣糧食流通宏觀調控工作,指導協(xié)調最低收購價等政策性糧食購銷糧食產銷合作、保障軍隊糧食供應;編制糧食流通、倉儲、加工設施建設規(guī)劃，管理有關糧食流通設施投資項目。

年度主要

工作內容

任務1：全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經費變動率≤0。

任務2：社會效益、經濟效益、生態(tài)效益和社會公眾滿意度達到預期目標。

任務3：完成社會消費口零售總額152.91億元，全市六縣市排名第二。

任務4：完成省級儲備糧輪換早秈稻7386噸，縣級儲備糧輪換早秈稻5500噸。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1、單位全年平穩(wěn)運行，資金使用安全，收支平衡。

2、電子商務進農村綜合示范項目被縣委、縣政府評為爭取國家重點投入的優(yōu)秀項目。

3、興榮智慧農貿市場項目被縣委、縣政府評為重點項目三等獎。

4、按照2021年國家糧食輪換政策，完成省級儲備糧輪換7386噸和縣級儲備糧輪換5500噸，確保國家糧食庫存安全。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

3386.74

686.22

2461.79

238.73

1、局機關

2779.93

674.34

1965.92

139.67

2、二級機構1

606.81

11.88

495.87

99.06

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

當年結余

累計結余

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

3225.21

1958.14

1546.03

412.11

1267.07

161.53

1、局機關

2619.63

1352.56

1034.70

317.86

1267.07

160.30

2、二級機構1

605.58

605.58

511.33

94.25

0

1.23

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

0.23

0.23

1、局機關

0.23

0.23

2、二級機構1

0

0

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

733.44

733.44

1、局機關

488.57

488.57

2、二級機構1

244.87

244.87

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經費變動率≤0。

目標2：社會效益、經濟效益、生態(tài)效益和社會公眾滿意度達到預期目標。

目標3：完成社會消費品零售總額148.08億元，比去年同期增速10%。

目標4：完成省級儲備糧輪換早秈稻7386噸，縣級儲備糧輪換早秈稻5500噸。

目標1：全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經費變動率≤0。

目標2：社會效益、經濟效益、生態(tài)效益和社會公眾滿意度達到預期目標。

目標3：完成社會消費品零售總額152.91億元，全市六縣市排名第二。

目標4：完成省級儲備糧輪換早秈稻7386噸，縣級儲備糧輪換早秈稻5500噸。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據部門實際進行調整細化）

質量指標

指標1：三公經費控制率

100%

指標2：政府采購執(zhí)行率

100%

指標3：固定資產利用率

100%

指標4：公務卡刷卡率

100%

數(shù)量指標

指標1：財政供養(yǎng)人員控制率

100%

指標2：“三公經費”變動率

≤0

指標3：省級儲備糧輪換

完成輪換早秈稻7386噸

指標4：縣級儲備糧輪換

完成輪換早秈稻5500噸

指標5：社會消費品零售總額

完成152.91億元

時效指標

指標1：省級儲備糧輪換

9月底已完成

指標2：縣級儲備糧輪換

9月底已完成

成本指標

指標1：部門整體支出績效目標

3225.21萬元

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

指標1：執(zhí)行國家最低價糧食收購政策，敞開收購，保護農民利益，使農民增產增收

效益明顯

經濟效益

指標1：“洞庭湖”大米品牌創(chuàng)造的經濟效益

效益明顯

生態(tài)效益

指標1：儲糧工藝優(yōu)化，節(jié)能減排增效降耗

效益明顯

社會公眾或服務對象滿意度

指標1：社會公眾滿意度

95%以上

績效自評綜合得分

99分

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

喻新亞

局長

商務糧食局

付六生

副局長

商務糧食局

魯小黃

副局長 

商務糧食局

許貴輝

財務股長

商務糧食局

馮桂

辦公室主任兼機關黨委紀檢委員

商務糧食局

評價組組長（簽字）：

同意以上自評意見

年    月    日

部門（單位）意見：

同意以上自評意見

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

岳陽縣商務糧食局2021年評價報告綜述

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況:岳陽縣商務糧食局主要負責貫徹執(zhí)行國家國內外貿易、國際經濟合作和區(qū)域經濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策；起草我縣國內外貿易、招商引資、承結產業(yè)轉移、對外援助、對外投資和對外經濟合作的規(guī)范性文件草案、政策措施和實施辦法，研究經濟全球化、區(qū)域經濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議；研究提出全縣糧食宏觀調控、總量平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃和收儲、動用縣級儲備糧的建議；擬訂糧食流通體制改革方案并組織實施，推動國有糧食企業(yè)改革；研究提出現(xiàn)代糧食流通產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的建議并負責實施。承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任,負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制,監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況,調查分析商品價格信息,進行預測預警和信息引導;按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作;按有關規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理;承擔糧食監(jiān)測預警和應急責任,負責全縣糧食流通宏觀調控工作,指導協(xié)調最低收購價等政策性糧食購銷糧食產銷合作、保障軍隊糧食供應;編制糧食流通、倉儲、加工設施建設規(guī)劃，管理有關糧食流通設施投資項目。商務糧食局現(xiàn)有13個股室和4個二級機構（僅一個二級機構岳陽縣市場建設管理中心財務獨立核算），商務糧食系統(tǒng)現(xiàn)有262人，其中：在職116人（全額預算編制人員90人，差額預算編制人員10人，自收自支編制人員16人)，退休146人。

2021年工作目標任務：

目標1：全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經費變動率≤0。

目標2：社會效益、經濟效益、生態(tài)效益和社會公眾滿意度達到預期目標。

目標3：完成社會消費品零售總額148.08億元，全市六縣市排名第二。

目標4：完成省級儲備糧輪換早秈稻7386噸，縣級儲備糧輪換早秈稻5500噸。

（二）  部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍：

2021年岳陽縣商務糧食局總支出3225.21萬元，其中：基本支出1958.14萬元，包括工資福利支出、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出；項目支出1267.07萬元，主要是榮家灣糧庫縣級糧食儲備經費、糧食改制經費、電子商務等項目支出。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2021年岳陽縣商務糧食局基本支出1958.14萬元,主要用于人員支出1546.03萬元，公用支出412.11萬元。“三公經費”支出0.23萬元。年初我局制定了經費預算時，明確了“三公經費”控制標準。

（二）專項支出

2021年我局項目支出1267.07萬元，主要是：榮家灣糧庫縣級糧食儲備經費180萬元用于岳陽縣榮家灣糧庫有限公司省級儲備糧7386噸和縣級儲備糧5500噸的收購、保管、輪換和利息費用的補貼；糧食改制經費131萬元用于破產改制糧食企業(yè)員工身份置換費用（實際使用418.89萬元）；電子商務經費119萬元用于農村電商公共服務中心場地租金及運營費、電子商務平臺建設、運營、培訓和品牌培育推廣等；老舊小區(qū)改造60萬元；鄉(xiāng)村振興對口幫扶項目192萬元及“四上”項目等支出297.17萬元。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

我局根據上級有關部門對專項資金的管理和使用要求，根據業(yè)務需要和工作要求，采取機關各股室、二級機構分工合作的辦法，對有關專項工作進行組織管理。              

1、縣級糧食儲備項目由局糧食調控和儲備股負責組織，岳陽縣榮家灣糧庫有限公司具體實施； 

2、糧食改制經費項目由局糧食企業(yè)資產服務中心負責，購銷公司配合開展工作。

3、電子商務項目由局電子商務股負責農村電商公共服務中心、各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農村淘寶電商平臺、郵樂購村級電商服務站和供銷e家惠農服務站具體開展工作。

（二）專項管理情況分析

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

為了加強對專項資金的管理，有效控制項目資金的投向和使用，最大限度地發(fā)揮項目資金使用效益，我局對專項資金進行全程跟蹤管理，嚴格按照相關的資金管理制度和財務審批程序撥付和使用資金，確保了資金安全。在賬務管理上，按項目單獨設立專賬，做到了專款專用:在資金撥付時，全部項目資金實行財政國庫集中支付，全部采用轉賬方式進行支付，確保了資金的安全使用:在工程款撥付上，我局由分管局長、項目承擔單位負責人和現(xiàn)場管理人員嚴格按照所簽定的施工合同，根據工程的施工進度嚴格審查、分批付款;在資金管理上，嚴格按照省、市有關文件規(guī)定和國家有關財紀法律、法規(guī)規(guī)定的內容開支各項費用，隨時掌握資金動態(tài)和使用范圍，嚴格按照預算合理控制開支額度，使項目專項資金得到充分、合理、有效地使用。2021年項目預算經費365萬元，其中：榮家灣糧庫縣級糧食儲備經費180萬元，糧食改制經費131萬元。

2、專項資金實際使用情況分析

2021年專項資金實際使用情況：榮家灣糧庫縣級糧食儲備經費預算撥付180萬元，實際使用180萬元；糧食改制經費預算撥付131萬元，實際使用418.89萬元。由于財政預算經費有限，局機關財力不足，致使項目經費短缺。

3、專項資金管理情況分析

為了加強對專項資金的管理，做到依法、依規(guī)、合理地安排和使用專項資金，根據上級主管部門和相關部門對專項資金的規(guī)定，我局從建立健全專項資金管理制度、資金安排、資金監(jiān)督和管理、資金使用的績效評價等方面入手，全面加強對專項資金的管理，先后制訂了《專項資金使用管理暫行辦法》等資金管理制度，從資金申請、安排、撥付、審批、監(jiān)管等多方面進行管理，以確保項目資金在健全、有序的管理制度下運行。

四、部門（單位）整體支出績效情況

一、經濟效益：“洞庭湖”大米品牌創(chuàng)造的經濟效益明顯。

二、社會效益：執(zhí)行國家最低價糧食收購政策，敞開收購，保護農民利益，使農民增產增收。穩(wěn)定糧食市場，保障糧食安全，保證縣域內居民口糧供應，提高抗災能力。

三、生態(tài)效益：儲糧工藝優(yōu)化，節(jié)能減排增效降耗。

五、存在的主要問題

（一）外貿企業(yè)規(guī)模小

我縣工業(yè)基礎薄弱，發(fā)展開放型經濟起步較遲，外貿企業(yè)少，外貿企業(yè)主體不強，沒有大型骨干企業(yè)支撐，企業(yè)出口產品單一，高附加值產品少，品牌不強，產品科技含量不高，市場占有份額少，很難進入歐美高端市場。

（二）商貿企業(yè)發(fā)展不平衡

商貿企業(yè)規(guī)模小、集中度低。目前在庫企業(yè)規(guī)模整體呈散小、微弱狀態(tài)，競爭力不強，企業(yè)間關聯(lián)度及現(xiàn)代化、信息化和管理水平均不高。我縣缺少大型購物消費綜合體，消費外流現(xiàn)象嚴重，在一定程度上影響了我縣消費品市場的增長。

（三）人才短缺

一是外貿人才短缺，我縣外貿企業(yè)規(guī)模小，難以引進高素質外貿專業(yè)人才，部分企業(yè)外貿人才沒有得到系統(tǒng)的培訓，專業(yè)知識更新不快，嚴重制約了我縣外貿企業(yè)的發(fā)展；二是網銷人才短缺，我縣電商從業(yè)人員多數(shù)都是傳統(tǒng)企業(yè)人員轉身，網絡營銷人才嚴重缺乏，影響了電商產業(yè)快速發(fā)展，制約了農產品的上行。三是糧食從業(yè)人員中存在著專業(yè)技術人才奇缺、低年齡段人員偏少、文化程度偏低等問題，專業(yè)素質能力與新時期要求存在差距。

（四）農產品牌效應不強

一是物流配送體系不健全，農產品單對運輸中的保存溫度有一定的要求。二是我縣農產品雖然十分豐富，但由于沒有統(tǒng)一規(guī)劃、科學種植，并且規(guī)模小、品種差，一時無法為縣域內農產品辦理網上銷售的質量許可證，因此，大部分農產品不能線上銷售，只能采取線上定購線下交易的辦法進行，嚴重制約了我縣農產品上行步伐。

六、改進措施和有關建議

1、加強預算管理，進一步細化預算支出科目，嚴格按照年初預算控制支出，嚴格控制非生產性支出。

2、建議縣財政將我局干部職工全部納入財政預算，增加財政預算撥款。

3、加強對糧食工作的領導，按照糧食安全黨政同責的要求,強化工作職責，落實工作方案，全面完成糧食收購、儲存工作任務。建議縣財政適當增加縣級儲備糧專項經費補貼，確保我縣糧食安全。