目錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2021年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)所轄市場(chǎng)資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理及市場(chǎng)內(nèi)物業(yè)管理、市場(chǎng)開發(fā)和維修；提供交易場(chǎng)所和服務(wù)設(shè)施。
2、按有關(guān)規(guī)定管理和使用本單位的國(guó)有資產(chǎn),確保國(guó)有資產(chǎn)提質(zhì)增值。
3、完成縣委和縣政府和主管部門交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣市場(chǎng)建設(shè)管理中心設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、物業(yè)股、秩序衛(wèi)生股四個(gè)股室。現(xiàn)有在編人數(shù)50人，退休22人，臨聘市場(chǎng)清潔人員15人。
(三) 部門預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)縣市場(chǎng)建設(shè)管理中心屬于岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局的二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本單位預(yù)算。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預(yù)算597.35萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款597.35萬(wàn)元（含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款64萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本單位2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22-23（政府性基金預(yù)算）、24-25(財(cái)政專戶管理資金預(yù)算)表均為空。收入較上年減少14.09萬(wàn)元，減少的主要原因是退休人員津貼劃轉(zhuǎn)人社局統(tǒng)一發(fā)放。
（二）支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算597.35萬(wàn)元，其中，商業(yè)服務(wù)業(yè)支出597.35萬(wàn)元。（數(shù)據(jù)來(lái)源見表3）。支出較去年減少14.09萬(wàn)元，其中基本支出減少14.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出無(wú)變化（數(shù)據(jù)來(lái)源見表4、14、21）。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)橥诵萑藛T津貼劃轉(zhuǎn)人社局統(tǒng)一發(fā)放。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算597.35萬(wàn)元，其中，商業(yè)服務(wù)業(yè)支出597.35萬(wàn)元，占100%（數(shù)據(jù)來(lái)源見表3）具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為597.35萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見表4、14），是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年本單位無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開的附件22-23（政府性基金預(yù)算）表為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款104.23萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見表8、9、17、18），比上年減少12.86萬(wàn)元，降低了10.98%。主要原因是壓縮了非生產(chǎn)性開支，取消了會(huì)議費(fèi)等等。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.25萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見表28），其中，公務(wù)接待費(fèi)2.25萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上年增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%，主要原因是：重陽(yáng)節(jié)老干部座談開支。
（三）一般性支出情況
2021年本單位未計(jì)劃安排會(huì)議活動(dòng)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.58萬(wàn)元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)45人，內(nèi)容為對(duì)在職人員的在崗培訓(xùn)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額2.18萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類2.18萬(wàn)元，服務(wù)類0萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2021年本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為597.35萬(wàn)元，其中，基本支出597.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
岳陽(yáng)縣市場(chǎng)建設(shè)管理中心2021年度部門預(yù)算公開表.xls
岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局2021年部門預(yù)算公開說(shuō)明.doc
岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局2021年度部門預(yù)算公開表.xls