岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局2017年部門(mén)決算公開(kāi)

目 錄

第一部分   岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局單位概況

1、主要職能

2、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分 岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局2017年度部門(mén)決算公開(kāi)明細(xì)表

1、收入支出決算公開(kāi)表

2、收入決算公開(kāi)表

3、支出決算公開(kāi)表

4、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

第三部分  岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

十、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局2017年部門(mén)決算公開(kāi)

一、岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局單位概況

（一）主要職能

岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局主要是貫徹執(zhí)行國(guó)家國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策，起草我縣國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、承結(jié)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對(duì)外援助、對(duì)外投資和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的規(guī)范性文件草案、政策措施和實(shí)施辦法，研究經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)和流通體制改革并提出建議。

研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的中長(zhǎng)期規(guī)劃和收儲(chǔ)、動(dòng)用縣級(jí)儲(chǔ)備糧的建議，擬訂糧食流通體制改革方案并組織實(shí)施，推動(dòng)國(guó)有糧食企業(yè)改革，研究提出現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的建議并負(fù)責(zé)實(shí)施的政府工作部門(mén)。

（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成

我局共有行政事業(yè)性質(zhì)人員232人，其中：在職人員113人，退休人員119人（全局實(shí)際全額納入財(cái)政預(yù)算管理在職人員：58人，差額預(yù)算管理人員：21人，經(jīng)費(fèi)自理人員：34人，退休人員119人）。內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)審股、糧食調(diào)控與儲(chǔ)備股、人事股、法制股、市場(chǎng)體系建設(shè)股、市場(chǎng)管理股、貿(mào)易管理股、投資管理股、電子商務(wù)股、對(duì)外投資和經(jīng)濟(jì)合作股、金融管理股、糧食行業(yè)發(fā)展股13個(gè)股室，7個(gè)二級(jí)事業(yè)單位。

二、岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局2017年度部門(mén)決算公開(kāi)明細(xì)表

1、收入支出決算公開(kāi)表

2、收入決算公開(kāi)表

3、支出決算公開(kāi)表

4、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

公開(kāi)表格附后

三、岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局2017年度部門(mén)決算情況

（一）2017年度收入支出決算總體情況。2017年總收入1716.65萬(wàn)元，比上年減少14%，總支出1716.65萬(wàn)元，。收入減少的主要因素是上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金減少

（二）2017年度收入決算情況。2017年收入1716.65萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 1562.65萬(wàn)元，比上年減少9%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少的主要因素是上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金減少，其他收入154萬(wàn)元，比上年減少40%。其他收入增加的主要原因是2017年門(mén)面租金減少。

(三)2017年度支出決算情況。2017年支出1716.65萬(wàn)元，其中:一般公共服務(wù)支出732.5萬(wàn)元，占總支出的42%。社會(huì)保障和就業(yè)支出12.67萬(wàn)元，占總支出的1%，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出885.74萬(wàn)元，占總支出的52%，糧食物資儲(chǔ)備支出85.82萬(wàn)元，占總支出的5%。

（四）2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。2017年度財(cái)政撥款總收入1562.65萬(wàn)元，比上年減少9%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。2017年度財(cái)政撥款總支出1562.65萬(wàn)元，

按功能分類(lèi)如下：一般公共服務(wù)支出732.5萬(wàn)元，占總支出的42%。社會(huì)保障和就業(yè)支出12.67萬(wàn)元，占總支出的1%，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出885.74萬(wàn)元，占總支出的52%，糧食物資儲(chǔ)備支出85.82萬(wàn)元，占總支出的5%。

（五）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況。一般公共預(yù)算撥款收入5138.02萬(wàn)元，比上年減少4.21%。用于基本支出的收入5138.02萬(wàn)元，比上年減少3.97%。一般公共預(yù)算撥款支出5528.07萬(wàn)元，比上年增加18.95%。收入減少的主要因素是上級(jí)污染防治專(zhuān)項(xiàng)資金減少，支出增長(zhǎng)的主要因素是2016年財(cái)政撥付中央水污染防治、土壤污染防治專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、排污權(quán)平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)均在2017年支出，加之中央環(huán)保督察經(jīng)費(fèi)、工資津補(bǔ)貼的提標(biāo)及綜治獎(jiǎng)發(fā)放等原因，支出相應(yīng)增加。

（六）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。一般公共預(yù)算撥款支出5528.07萬(wàn)元，比上年增加18.95%。按功能分類(lèi)：一般公共服務(wù)支出6萬(wàn)元，上年無(wú)一般公共服務(wù)支出。科學(xué)技術(shù)支出0.86萬(wàn)元，上年無(wú)科學(xué)技術(shù)支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出272.05萬(wàn)元，占總支出的4.37%。節(jié)能環(huán)保支出5244.73萬(wàn)元，比上年增加15.68%。其他支出4.44萬(wàn)元，上年無(wú)其他支出。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：基本支出5528.07萬(wàn)元，比上年增加19.67%。其中：工資福利支出2622.59萬(wàn)元，比上年增加19.33%。商品和服務(wù)支出2739.78萬(wàn)元，比上年增加67.15%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助97.18萬(wàn)元，比上年減少80.28%。其他資本性支出68.51萬(wàn)元，比上年減少76.35%。

（七）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為14萬(wàn)元，決算數(shù)為7.49萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為14萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為7.49萬(wàn)元，公務(wù)接待90批次720人次；2017年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少23.51萬(wàn)元。“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市“八八九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)控公務(wù)用車(chē)管理，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算大有節(jié)約。

（八）政府性基金決算情況。2017年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年局本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共決算撥款110萬(wàn)元，比2016年決算有所減少。主要是原糧食局、原商務(wù)局及原招商局合并，在2017年決算中減少安排了我局人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)和維修維護(hù)費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的一般公共預(yù)算撥款。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)決算

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為7.49萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)7.49萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元)，因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算較2016年減少23.51萬(wàn)元，主要原因是今年控制了招待次數(shù)、招待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)控公務(wù)用車(chē)管理。

3、預(yù)算績(jī)效情況

2017年，貫徹執(zhí)行國(guó)內(nèi)外貿(mào)易政策、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序以及負(fù)責(zé)糧食流通的行業(yè)管理等職能。具體成績(jī)有：

1、穩(wěn)糧促農(nóng)，牢牢把握購(gòu)銷(xiāo)陣地；

2、嚴(yán)查細(xì)管，認(rèn)真開(kāi)展商務(wù)糧政執(zhí)法

3、著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，認(rèn)真完成“十三.五”三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制；

4、真抓實(shí)干，切實(shí)做好縣委、縣政府中心工作。

（十）、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2017年政府采購(gòu)支出合計(jì)22萬(wàn)元，用于購(gòu)置辦公桌椅、辦公電腦。采購(gòu)原因:單位合并重新裝修辦公樓，需購(gòu)置辦公用品。

四、相關(guān)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局

2017年8月15日

2017年商務(wù)糧食局決算公開(kāi)表格.xlsx

37--商務(wù)糧食局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.wps

附件7：岳陽(yáng)縣2017年度專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc