岳陽(yáng)縣市場(chǎng)建設(shè)管理中心2016-度

決算情況說(shuō)明

一、基本情況：

岳陽(yáng)縣市場(chǎng)建設(shè)管理中心主要負(fù)責(zé)所轄市場(chǎng)資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理及市場(chǎng)內(nèi)物業(yè)管理、市場(chǎng)開發(fā)和維修;提供交易場(chǎng)所和服務(wù)設(shè)施。機(jī)關(guān)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、物業(yè)股、征收稽查股、秩序衛(wèi)生股五個(gè)股室。2016--末實(shí)有在編人數(shù)58人，退休14人，臨聘市場(chǎng)清潔人員12人。

二、2016-市場(chǎng)建設(shè)管理中心機(jī)關(guān)運(yùn)行決算收支情況：

2016-本單位決算收入總額為：509.3萬(wàn)元。其中：財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款：328萬(wàn)元，占總收入64.4%;納入預(yù)算管理的非稅收入：127萬(wàn)元，占總收入24.9%;其他收入54.3萬(wàn)元，占總收入10.7%。

2016-本單位決算支出總額為：509.3萬(wàn)元。其中：工資福利、津補(bǔ)貼及社會(huì)保障支出：397萬(wàn)元，占總支出78%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：55.4萬(wàn)元(包含退休人員津補(bǔ)貼、撫恤金、住房公積金等)，占比10.9%;一般商品和服務(wù)支出即機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：40.8萬(wàn)元，占比8%;項(xiàng)目支出：16.1萬(wàn)元(其中：債務(wù)利息支出6.6萬(wàn)元;辦公設(shè)備購(gòu)置等資本性支出9.5萬(wàn))，占比3.1%。

其中工資福利支出預(yù)算執(zhí)行差異為本-度元-份補(bǔ)發(fā)2014-10-至2015-12-增加基本工資和地區(qū)性津補(bǔ)貼;一般商品和服務(wù)支出執(zhí)行差異為增加物業(yè)管理費(fèi)、創(chuàng)建國(guó)家級(jí)文明衛(wèi)生縣城迎檢開支及工會(huì)經(jīng)費(fèi);對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算執(zhí)行差異為補(bǔ)發(fā)退休人員2014-10-至2015-12-增加津補(bǔ)貼、上-四季度住房公積金;債務(wù)還本付息支出預(yù)算執(zhí)行差異為支付上-度下半-利息及臨時(shí)增加借款。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說(shuō)明

本單位2016-度三公經(jīng)費(fèi)決算較之2016-預(yù)算無(wú)大的增減變化，公務(wù)用車決算開支6.4萬(wàn)元，公務(wù)接待決算3.2萬(wàn)元。公務(wù)用車費(fèi)(實(shí)為租車費(fèi)差旅費(fèi))決算較之2016-預(yù)算數(shù)6.6萬(wàn)元減少了0.2萬(wàn)元。公務(wù)接待開支決算較之2016-預(yù)算數(shù)6.6萬(wàn)元減少了3.4萬(wàn)元。