岳陽縣商務(wù)糧食局2017-部門預(yù)算編制

說   明

 

一、部門基本情況

岳陽縣商務(wù)糧食局主要是貫徹執(zhí)行國家國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策，起草我縣國內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、承結(jié)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對(duì)外援助、對(duì)外投資和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的規(guī)范性文件草案、政策措施和實(shí)施辦法，研究經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議；研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃和收儲(chǔ)、動(dòng)用縣級(jí)儲(chǔ)備糧的建議，擬訂糧食流通體制改革方案并組織實(shí)施，推動(dòng)國有糧食企業(yè)改革，研究提出現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的建議并負(fù)責(zé)實(shí)施的政府工作部門。內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、糧食調(diào)控與儲(chǔ)備股、人事股、法制股、市場體系建設(shè)股、市場管理股、貿(mào)易管理股、投資管理股、電子商務(wù)股、對(duì)外投資和經(jīng)濟(jì)合作股、金融管理股、糧食行業(yè)發(fā)展股13個(gè)股室，7個(gè)二級(jí)事業(yè)單位。全局共有行政事業(yè)性質(zhì)人員247人，其中：在職人員128人，退休人員119人（全局實(shí)際全額納入財(cái)政預(yù)算管理在職人員：70人，差額預(yù)算管理人員：21人，經(jīng)費(fèi)自理人員：37人，退休人員119人）。

二、本部門預(yù)算編制的主要依據(jù)及原則

    本部門預(yù)算的編制堅(jiān)持統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)外財(cái)力，量力而行，-度收支平衡的原則。即根據(jù)當(dāng)-預(yù)算，以收定支，支出安排優(yōu)先保證干部職工工資、津補(bǔ)貼發(fā)放，社保支出，機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和法定支出。

三、2017-商務(wù)糧食局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支情況

   2017-本單位預(yù)算收入總額為：1525萬元。其中：財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款：986萬元；納入預(yù)算管理的非稅收入：251萬元（其中：國有資產(chǎn)有償使用收入67萬；國有糧食企業(yè)資產(chǎn)處置收入：174萬；商務(wù)糧政執(zhí)法罰沒收入10萬）；其他收入：288萬元（其中：勞動(dòng)局下?lián)芡诵萑藛T經(jīng)費(fèi)：230萬元；老干局撥離休人員遺孀生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：18萬元；爭取其他資金來源：40萬元）。

   2017-本單位預(yù)算支出總額為：1525萬元。其中：工資福利、津補(bǔ)貼及社會(huì)保障支出：735萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：495（包含退休人員工資、津補(bǔ)貼、撫恤金、住房公積金等）；一般商品和服務(wù)支出：137萬元；項(xiàng)目支出：158萬元（其中：縣級(jí)儲(chǔ)備糧經(jīng)費(fèi)：83萬；國有糧食企業(yè)破產(chǎn)改制經(jīng)費(fèi)：31萬；商務(wù)糧食行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)：25萬；銀企協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)：5萬；平抑市場物價(jià)經(jīng)費(fèi)：6萬；老干部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)：5萬；企業(yè)一套表專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：3萬）

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

      1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017-機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)-預(yù)算金額137萬元，財(cái)政本-實(shí)際預(yù)算撥款122萬元，比2016-預(yù)算增加31萬元，增幅比例30%。主要是實(shí)行車改政策后，財(cái)政增加了我單位公車改革補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)26.6萬元。

       2、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2017-財(cái)政安排我單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)158萬元，剔除因原招商局及定點(diǎn)屠宰辦職能劃轉(zhuǎn)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，實(shí)際比2016-增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)83萬元（其中：縣級(jí)儲(chǔ)備糧經(jīng)費(fèi)增加50萬、糧食企業(yè)破產(chǎn)改制經(jīng)費(fèi)增加21萬、商務(wù)糧政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)增加12萬）。主要是多-來這幾項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)一直存在缺口，經(jīng)過人大財(cái)經(jīng)工委及財(cái)政局到我單位進(jìn)行調(diào)研并經(jīng)過精細(xì)計(jì)算，根據(jù)實(shí)際情況，在2017-預(yù)算中增加了我單位的這幾項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥款。

 

3、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

 

  2017-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)14萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2萬元），因公出國（境）費(fèi)0元。2017-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016-減少15萬元，主要原因是今-我單位自3-份實(shí)行車改政策，公務(wù)車輛已全部按政策要求上收至車改辦以及今-將控制接待次數(shù)、接待標(biāo)準(zhǔn)，降低公務(wù)接待費(fèi)用。

五、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。