2022年度
岳陽縣衛(wèi)生健康局（匯總）部門決算
目錄
第一部分 岳陽縣衛(wèi)生健康局（匯總）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2022年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣衛(wèi)生健康局（匯總）概況
一、 部門職責(zé)
（一） 貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于衛(wèi)生和計劃生育工作的方針政策和法律法規(guī)。議定全縣中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，并納入全縣衛(wèi)生和計劃生育發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)；組織實施國家、省、市衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施。
（二） 負(fù)責(zé)全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織落實，根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，制定全縣衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估計劃，組織和指導(dǎo)全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
（三） 負(fù)責(zé)組織開展職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生的相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測、評估；負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。
（四） 負(fù)責(zé)組織擬定并實施基層衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全縣基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)均等化，完善基層運行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。貫徹落實新型農(nóng)村合作醫(yī)療發(fā)展規(guī)劃和政策措施，組織基金個人繳納費用籌集和協(xié)調(diào)各級財政補(bǔ)助資金落實，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村合作醫(yī)療基金的監(jiān)管與效益評估，負(fù)責(zé)定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療費用控制。
（五） 負(fù)責(zé)制定全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施。制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，制定和實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)運行監(jiān)管和醫(yī)療服務(wù)評價體系。
（六） 負(fù)責(zé)組織推進(jìn)全縣公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評價運行機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。
（七） 貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家基本藥物目錄及省藥品增補(bǔ)目錄，制定我縣基本藥物采購、配送、使用的政策措施，會同有關(guān)部門提出全縣基本藥物價格政策的建議。
（八） 提出完善生育政策建議，組織實施加強(qiáng)全縣出生人口性別比綜合治理的政策措施，組織監(jiān)測全縣計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預(yù)警預(yù)報信息建議。制定計劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進(jìn)計劃，降低出生缺陷發(fā)生率。
（九） 組織建立計劃生育利益導(dǎo)向、計劃生育持殊困難家庭扶助和促進(jìn)計劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展政策的銜接機(jī)制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。
（十） 制定全縣流動人口計劃生育服務(wù)管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享、區(qū)域協(xié)作和公共服務(wù)工作機(jī)制。
（十一） 組織擬訂全縣衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實國家住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。
（十二） 組織擬訂全縣衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關(guān)科研項目。參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計劃生育教育，組織實施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。
（十三） 指導(dǎo)全縣衛(wèi)生和計劃生育工作，完善全縣衛(wèi)生和計劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。組織實施計劃生育考核評估工作，監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。
（十四） 負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查，參與全縣人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。組織實施國際交流合作與援外工作。
（十五） 負(fù)責(zé)全縣保健對象的醫(yī)療保健工作，承擔(dān)全縣重大會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
（十六） 承擔(dān)縣愛國衛(wèi)生運動委員會、縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組、縣血吸蟲病防治領(lǐng)導(dǎo)小組、縣防治艾滋病工作委員會、縣人口和計劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
（十七） 承擔(dān)縣紅十字會、縣計劃生育協(xié)會的日常工作。
（十八） 承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣衛(wèi)生健康局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事股、規(guī)劃與信息股、財務(wù)股、法制股、中醫(yī)藥管理股、疾病預(yù)防控制股、婦幼健康服務(wù)股、醫(yī)政醫(yī)管股、衛(wèi)生建設(shè)管理股、藥物政策與基本藥物管理股、計劃生育指導(dǎo)股、計劃生育家庭發(fā)展股、宣傳股、科技教育股、血吸蟲病預(yù)防控辦公室、愛國衛(wèi)生工作辦。掛靠機(jī)構(gòu)：岳陽縣紅會辦公室、岳陽縣計劃生育協(xié)會秘書室。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽縣衛(wèi)生健康局2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣衛(wèi)生健康局本級以及血防事務(wù)中心、疾控中心、衛(wèi)生監(jiān)督所、愛衛(wèi)事務(wù)中心、婦幼保健院、人民醫(yī)院、中醫(yī)院、血防醫(yī)院、榮家灣鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)所、紅十字會醫(yī)療門診部、城關(guān)鎮(zhèn)醫(yī)院、岳陽縣第二人民醫(yī)院、筻口衛(wèi)生院、黃沙街衛(wèi)生院、新墻衛(wèi)生院、柏祥衛(wèi)生院、月田衛(wèi)生院、毛田衛(wèi)生院、張谷英衛(wèi)生院、中洲衛(wèi)生院、鹿角衛(wèi)生院、云山衛(wèi)生院、相思衛(wèi)生院、麻塘衛(wèi)生院、長湖衛(wèi)生院、楊林衛(wèi)生院、甘田衛(wèi)生院、饒村衛(wèi)生院、步仙衛(wèi)生院、湖洲衛(wèi)生院、鹿角血防站、中洲血防站、麻塘血防站等二級機(jī)構(gòu)，因此岳陽縣衛(wèi)生健康局2022年部門決算公開為匯總決算。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計82，200.86萬元。與上年相比，增加8，857.21萬元，增長12.08%，主要是因為婦幼新院搬遷業(yè)務(wù)收入增加、疾控檢驗大樓建設(shè)項目、縣二人民醫(yī)院綜合業(yè)務(wù)樓建設(shè)、非公職人員無償獻(xiàn)血補(bǔ)貼、新冠肺炎核酸檢測費用、全縣計劃生育獎勵金及殘保資金。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計82，125.92萬元，其中：財政撥款收入20，991.53萬元，占25.56%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入59，949.45萬元，占73%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1，184.94萬元，占1.44%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計77，744.26萬元，其中：基本支出75，940.27萬元，占97.68%；項目支出1，803.99萬元，占2.32%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計21，039.6萬元，與上年相比，減少1，866.19萬元，減少8.15%，主要是因為本年度減少了財政撥款感染性病區(qū)基建資金。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出20，803.6萬元，占本年支出合計的26.76%，與上年相比，財政撥款支出減少2，038.21萬元，減少8.92%，主要是本年度減少了財政撥款感染性病區(qū)基建資金。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出20，803.6萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出101.99萬元，占0.49%；科學(xué)技術(shù)（類）支出42.11萬元，占0.2%；社會保障和就業(yè)（類）支出190.84萬元，占0.92%；衛(wèi)生健康（類）支出20，224.88萬元，占97.22%；住房保障（類）支出93.02萬元，占0.45%；其他（類）支出150.77萬元，占0.72%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為20，823.6萬元，支出決算數(shù)為20，803.6萬元，完成年初預(yù)算的99.9%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為81.99萬元，支出決算為81.99萬元，完成年初預(yù)算的100%。
2、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的100%。
3、科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為42.11萬元，支出決算為42.11萬元，完成年初預(yù)算的100%。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為124.11萬元，支出決算為124.11萬元，完成年初預(yù)算的100%。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預(yù)算為16.05萬元，支出決算為16.05萬元，完成年初預(yù)算的100%。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為28萬元，支出決算為28萬元，完成年初預(yù)算的100%。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）其他紅十字事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為15萬元，支出決算為15萬元，完成年初預(yù)算的100%。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為7.68萬元，支出決算為7.68萬元，完成年初預(yù)算的100%。
9、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為1，662.96萬元，支出決算為1，642.96萬元，完成年初預(yù)算的98.80%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮公用費用支出。
10、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為222.02萬元，支出決算為222.02萬元，完成年初預(yù)算的100%。
11、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）。
年初預(yù)算為973.07萬元，支出決算為973.07萬元，完成年初預(yù)算的100%。
12、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）。
年初預(yù)算為321.63萬元，支出決算為321.63萬元，完成年初預(yù)算的100%。
13、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）婦幼保健醫(yī)院（項）。
年初預(yù)算為1，481.93萬元，支出決算為1，481.93萬元，完成年初預(yù)算的100%。
14、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）。
年初預(yù)算為564萬元，支出決算為564萬元，完成年初預(yù)算的100%。
15、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項）。
年初預(yù)算為135.83萬元，支出決算為135.83萬元，完成年初預(yù)算的100%。
16、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）。
年初預(yù)算為2，830.7萬元，支出決算為2，830.7萬元，完成年初預(yù)算的100%。
17、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項）。
年初預(yù)算為1，074.8萬元，支出決算為1，074.8萬元，完成年初預(yù)算的100%。
18、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項）。
年初預(yù)算為2，006.67萬元，支出決算為2，006.67萬元，完成年初預(yù)算的100%。
19、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項）。
年初預(yù)算為255.36萬元，支出決算為255.36萬元，完成年初預(yù)算的100%。
20、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項）。
年初預(yù)算為345萬元，支出決算為345萬元，完成年初預(yù)算的100%。
21、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）采供血機(jī)構(gòu)（項）。
年初預(yù)算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的100%。
22、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。
年初預(yù)算為4，265.2萬元，支出決算為4，265.2萬元，完成年初預(yù)算的100%。
23、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。
年初預(yù)算為676.8萬元，支出決算為676.8萬元，完成年初預(yù)算的100%。
24、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）。
年初預(yù)算為600萬元，支出決算為600萬元，完成年初預(yù)算的100%。
25、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）。
年初預(yù)算為29.54萬元，支出決算為29.54萬元，完成年初預(yù)算的100%。
26、衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）。
年初預(yù)算為71.34萬元，支出決算為71.34萬元，完成年初預(yù)算的100%。27、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）。
年初預(yù)算為1，399.6萬元，支出決算為1，399.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。
28、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為3.8萬元，支出決算為3.8萬元，完成年初預(yù)算的100%。
29、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為62.98萬元，支出決算為62.98萬元，完成年初預(yù)算的100%。
30、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為3.62萬元，支出決算為3.62萬元，完成年初預(yù)算的100%。
31、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項）。
年初預(yù)算為1.02萬元，支出決算為1.02萬元，完成年初預(yù)算的100%。
32、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預(yù)算為1，237萬元，支出決算為1，237萬元，完成年初預(yù)算的100%。
33、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為93.02萬元，支出決算為93.02萬元，完成年初預(yù)算的100%。
34、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預(yù)算為150.77萬元，支出決算為150.77萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出19，119.6萬元，其中：
人員經(jīng)費7，062.42萬元，占基本支出的36.94%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、社保繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費12，057.18萬元，占基本支出的63.06%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入216萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出216萬元，其中基本支出216萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）。
年初預(yù)算為216萬元，支出決算為216萬元，完成年初預(yù)算的100%。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元；基本支出0萬元，項目支出0萬元。本年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為8.85萬元，支出決算為8.56萬元，完成預(yù)算的96.72%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是本年度本單位無因公出國（境）費支出。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為4.35萬元，支出決算為4.06萬元，完成預(yù)算的93.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費縮減了開支，與上年相比增加1.07萬元，增長35.79%，增長的主要原因是存在跨年度結(jié)算列支情況。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是本年度本單位無公務(wù)用車購置費支出。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為4.5萬元，支出決算為4.5萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比增加1.8萬元，增長66.67%,減少增長的主要原因是油價上漲。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算4.06萬元，占47.43%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算4.5萬元，占52.57%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，本年度本單位無因公出國（境）費開支內(nèi)容。
2、公務(wù)接待費支出決算為4.06萬元，全年共接待來訪團(tuán)組205個、來賓980人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為4.5萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，岳陽縣衛(wèi)生健康局及二級機(jī)構(gòu)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費4.5萬元，主要是油料和維修費支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出10，436.93萬元，比上年決算數(shù)增加164.55 萬元，增長1.6%。主要原因是存在跨年度結(jié)算列支情況。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費22.15萬元，用于召開衛(wèi)生健康事務(wù)管理會議，人數(shù)3164人，內(nèi)容為黨風(fēng)廉政建設(shè)、新冠肺炎防控、國家基藥制度考核、醫(yī)師定期考核、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險工作、健康扶貧和信息系統(tǒng)維護(hù)、基本公共衛(wèi)生迎檢等；開支培訓(xùn)費51.42萬元，用于開展衛(wèi)生健康事務(wù)管理培訓(xùn)，人數(shù)7346人，內(nèi)容為基本藥物制度培訓(xùn)、院感管理培訓(xùn)、新冠應(yīng)急知識培訓(xùn)、中醫(yī)技術(shù)培訓(xùn)、全縣計劃免疫冷鏈運轉(zhuǎn)工作安排、職業(yè)病防治工作計劃及宣傳、學(xué)生結(jié)核病檢測等；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是本年度本單位未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額2，585.23萬元，其中：政府采購貨物支出211.43萬元、政府采購工程支出2，205.72萬元、政府采購服務(wù)支出168.08萬元。授予中小企業(yè)合同金額2585.23萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2585.23萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛14輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車13輛，其他用車主要是救護(hù)車、疫苗冷鏈運轉(zhuǎn)；單位價值50萬元以上通用設(shè)備11臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備36臺（套）。
十四、關(guān)于2022年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目4個，二級項目0個，共涉及資金911.3 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的15.02%。組織對2022年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2022年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。
組織對“兩癌”、“孕前優(yōu)生”、“產(chǎn)篩”、“基本公衛(wèi)”等4個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出911.3萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，我單位做到了每一項專項資金“事前有預(yù)算、事中有監(jiān)督、事后有總結(jié)”，確保了每一項費用支出規(guī)范、合理、高效。
組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出9，680.06萬元，政府性基金預(yù)算支出216萬元。從評價情況來看，我單位整體支出內(nèi)容規(guī)范，支出進(jìn)度平穩(wěn)，保障了本單位各項工作的正常開展，根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，部門整體支出績效自評得分為98分，評價等級為“優(yōu)”；整體支出績效評價報告已按要求隨同部門決算作為附件公開。
（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果（如有）。
農(nóng)村適齡和城鎮(zhèn)低保適齡婦女“兩癌”免費檢查項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為126 萬元，執(zhí)行數(shù)為126萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是2022年“兩癌”項目工作順利推進(jìn)，專項資金全部到位，下達(dá)城鄉(xiāng)適齡婦女“兩癌”篩查項目專項縣級配套資金126萬元，全年執(zhí)行數(shù)126萬元，執(zhí)行率100%；二是年目標(biāo)任務(wù)數(shù)15000人，實際完成15018人，完成率100.12%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是縣級配套資金不能及時到位，導(dǎo)致我單位兩癌項目支付進(jìn)度受影響；二是業(yè)務(wù)指導(dǎo)與健康服務(wù)資源不足。下一步改進(jìn)措施：一是與外單位加強(qiáng)溝通銜接，促使資金盡早到位；二是做好單位人力資源統(tǒng)籌分配工作，提升工作效率。
基本公衛(wèi)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為566.3萬元，執(zhí)行數(shù)為566.3萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效定性目標(biāo)及實施計劃基本完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題是無專項支出參考依據(jù)。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步完善財務(wù)制度，規(guī)范財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制項目開支，進(jìn)一步項目資金使用率；二是充實財務(wù)人員，加強(qiáng)財務(wù)人員培訓(xùn)，不斷提高財務(wù)人員素質(zhì)。
（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
部門評價項目數(shù)量3個以內(nèi)的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分
附件
