目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣衛(wèi)生健康局2021年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽(yáng)縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2021年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1. 貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作的方針政策和法律法規(guī)。議定全縣中醫(yī)藥中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，并納入全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)；組織實(shí)施國(guó)家、省、市衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃的編制和實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施并組織落實(shí)，根據(jù)國(guó)家檢疫傳染病和監(jiān)測(cè)傳染病目錄，制定全縣衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
3.負(fù)責(zé)組織開(kāi)展職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生的相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估；負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。
4.負(fù)責(zé)組織擬定并實(shí)施基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全縣基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。貫徹落實(shí)新型農(nóng)村合作醫(yī)療發(fā)展規(guī)劃和政策措施，組織基金個(gè)人繳納費(fèi)用籌集和協(xié)調(diào)各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金落實(shí)，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村合作醫(yī)療基金的監(jiān)管與效益評(píng)估，負(fù)責(zé)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療費(fèi)用控制。
5.負(fù)責(zé)制定全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國(guó)家衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，制定和實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)行監(jiān)管和醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)體系。
6.負(fù)責(zé)組織推進(jìn)全縣公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。
7.貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，執(zhí)行國(guó)家基本藥物目錄及省藥品增補(bǔ)目錄，制定我縣基本藥物采購(gòu)、配送、使用的政策措施，會(huì)同有關(guān)部門提出全縣基本藥物價(jià)格政策的建議。
8.提出完善生育政策建議，組織實(shí)施加強(qiáng)全縣出生人口性別比綜合治理的政策措施，組織監(jiān)測(cè)全縣計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議。制定計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實(shí)施，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷發(fā)生率。
9.組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育持殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展政策的銜接機(jī)制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。
10.制定全縣流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，推動(dòng)建立流動(dòng)人口衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息共享、區(qū)域協(xié)作和公共服務(wù)工作機(jī)制。
11.組織擬訂全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實(shí)國(guó)家住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。
12.組織擬訂全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育相關(guān)科研項(xiàng)目。參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計(jì)劃生育教育，組織實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。
13.指導(dǎo)全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作，完善全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。組織實(shí)施計(jì)劃生育考核評(píng)估工作，監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。
14.負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與全縣人口基礎(chǔ)信息庫(kù)建設(shè)。組織實(shí)施國(guó)際交流合作與援外工作。
15.負(fù)責(zé)全縣保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，承擔(dān)全縣重大會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
16.承擔(dān)縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組、縣血吸蟲(chóng)病防治領(lǐng)導(dǎo)小組、縣防治艾滋病工作委員會(huì)、縣人口和計(jì)劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
17.承擔(dān)縣紅十字會(huì)、縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的日常工作。
18.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、人事股、規(guī)劃與信息股、財(cái)務(wù)股、法制股、中醫(yī)藥管理股、疾病預(yù)防控制股、婦幼健康服務(wù)股、醫(yī)政醫(yī)管股、衛(wèi)生建設(shè)管理股、藥物政策與基本藥物管理股、計(jì)劃生育指導(dǎo)股、計(jì)劃生育家庭發(fā)展股、宣傳股、科技教育股、血吸蟲(chóng)病預(yù)防控辦公室、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作辦。掛靠機(jī)構(gòu)：岳陽(yáng)縣紅會(huì)辦公室、岳陽(yáng)縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)秘書(shū)室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2021年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：血吸蟲(chóng)病防治事務(wù)中心、疾控中心、衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)事務(wù)中心、婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心、人民醫(yī)院、中醫(yī)院、血防醫(yī)院、榮家灣鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)所、紅十字會(huì)醫(yī)療門診部、城關(guān)鎮(zhèn)醫(yī)院、岳陽(yáng)縣第二人民醫(yī)院、筻口衛(wèi)生院、黃沙街衛(wèi)生院、新墻衛(wèi)生院、柏祥衛(wèi)生院、月田衛(wèi)生院、毛田衛(wèi)生院、張谷英衛(wèi)生院、中洲衛(wèi)生院、鹿角衛(wèi)生院、云山衛(wèi)生院、相思衛(wèi)生院、麻塘衛(wèi)生院、長(zhǎng)湖衛(wèi)生院、楊林衛(wèi)生院、甘田衛(wèi)生院、饒村衛(wèi)生院、步仙衛(wèi)生院、湖洲衛(wèi)生院、鹿角血防站、中洲血防站、麻塘血防站為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2021年度部門預(yù)算僅為匯總預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)52,818.33萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款9,920.98萬(wàn)元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入10.00萬(wàn)元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元。收入較上年增加7,185.33萬(wàn)元，主要原因是：1.由于婦幼將省級(jí)基建項(xiàng)目資金4,500.00萬(wàn)元納入了預(yù)算中。 2.21年人民醫(yī)院、中醫(yī)院、婦幼醫(yī)院收入相對(duì)增加2,044.53萬(wàn)元。 3.專項(xiàng)資金增加640.80萬(wàn)元，分別是基本公共衛(wèi)生提標(biāo)增加44.60萬(wàn)元、兩癌免費(fèi)檢查經(jīng)費(fèi)增加106.00萬(wàn)元、村衛(wèi)生室補(bǔ)助58.20萬(wàn)元、公立醫(yī)院改革經(jīng)費(fèi)100.00萬(wàn)元、醫(yī)療廢物集中處置經(jīng)費(fèi)60.00萬(wàn)元、衛(wèi)生監(jiān)督檢查專項(xiàng)57.00萬(wàn)元、艾滋病防治專項(xiàng)10.00萬(wàn)元、委托衛(wèi)生防疫服務(wù)及預(yù)防性體檢40.00萬(wàn)元、免費(fèi)疫苗補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)55.00萬(wàn)元、免費(fèi)婚檢20.00萬(wàn)元、愛(ài)衛(wèi)辦血防配套專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)70.00萬(wàn)元、駐看守所醫(yī)務(wù)室經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)52,818.33萬(wàn)元，其中醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出52,818.33萬(wàn)元。支出較上年增加7,185.33萬(wàn)元，主要原因：1.由于婦幼將省級(jí)基建項(xiàng)目資金4,500.00萬(wàn)元納入了預(yù)算當(dāng)中。2.增加人員工資及五險(xiǎn)一金的預(yù)算。3.醫(yī)療收入增加相應(yīng)醫(yī)療支出增加。4.專項(xiàng)資金增加640.80萬(wàn)元，其中基本公共衛(wèi)生提標(biāo)增加44.60萬(wàn)元、兩癌免費(fèi)檢查經(jīng)費(fèi)增加106.00萬(wàn)元、村衛(wèi)生室補(bǔ)助58.20萬(wàn)元、公立醫(yī)院改革經(jīng)費(fèi)100.00萬(wàn)元、醫(yī)療廢物集中處置經(jīng)費(fèi)60.00萬(wàn)元、衛(wèi)生監(jiān)督檢查專項(xiàng)57.00萬(wàn)元、艾滋病防治專項(xiàng)10.00萬(wàn)元、委托衛(wèi)生防疫服務(wù)及預(yù)防性體檢40.00萬(wàn)元、免費(fèi)疫苗補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)55.00萬(wàn)元、免費(fèi)婚檢20.00萬(wàn)元、愛(ài)衛(wèi)辦血防配套專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)70.00萬(wàn)元、駐看守所醫(yī)務(wù)室經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年岳陽(yáng)縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)一般公共預(yù)算撥款收入9,920.98萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為26,901.24萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出20,458.44萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出6,334.81萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出107.99萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為3,250.40萬(wàn)元，其中：藥品儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)23.00萬(wàn)元、健康教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3.00萬(wàn)元、基本衛(wèi)生均等化服務(wù)配套經(jīng)費(fèi)616.30萬(wàn)元、村級(jí)藥品零差率改革工作經(jīng)費(fèi)5.00萬(wàn)元、核算中心3.00萬(wàn)元、紅十字會(huì)7.00萬(wàn)元、獨(dú)生子女保健經(jīng)費(fèi)19.20萬(wàn)元、農(nóng)村獎(jiǎng)扶114.00萬(wàn)元、特扶經(jīng)費(fèi)209.50萬(wàn)元、免費(fèi)手術(shù)經(jīng)費(fèi)26.00萬(wàn)元、城鎮(zhèn)獨(dú)生子女家庭獎(jiǎng)勵(lì)406.00萬(wàn)元、失獨(dú)家庭輔助生育25.20萬(wàn)元、新生兒缺陷防治140.00萬(wàn)元、計(jì)生協(xié)會(huì)30.00萬(wàn)元、兩女結(jié)扎戶農(nóng)保36.00萬(wàn)元、東管會(huì)計(jì)生辦20.00萬(wàn)元、并發(fā)癥治療及救助60.00萬(wàn)元、打擊兩非經(jīng)費(fèi)16.00萬(wàn)元、流動(dòng)人口管理5.00萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)5.00萬(wàn)元、計(jì)劃生育宣傳及目標(biāo)管理獎(jiǎng)50.00萬(wàn)元、生育關(guān)懷50.00萬(wàn)元、計(jì)劃生育村直報(bào)30.00萬(wàn)元、孕前優(yōu)生遺傳檢測(cè)79.00萬(wàn)元、重性精神病患者救助配套及工作經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元、兩癌免費(fèi)檢查經(jīng)費(fèi)126.00萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生工作經(jīng)費(fèi)387.00萬(wàn)元（全部安排到鄉(xiāng)鎮(zhèn)）、村衛(wèi)生室補(bǔ)助58.20萬(wàn)元、公立醫(yī)院改革經(jīng)費(fèi)100.00萬(wàn)元、醫(yī)療廢物集中處置經(jīng)費(fèi)60.00萬(wàn)元、衛(wèi)生監(jiān)督檢查專項(xiàng)57.00萬(wàn)元、艾滋病防治專項(xiàng)10.00萬(wàn)元、委托衛(wèi)生防疫服務(wù)及預(yù)防性體檢40.00萬(wàn)元、免費(fèi)疫苗補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)55.00萬(wàn)元、免費(fèi)婚檢20.00萬(wàn)元、愛(ài)衛(wèi)辦血防配套專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)70.00萬(wàn)元、駐看守所醫(yī)務(wù)室經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元（含監(jiān)所醫(yī)療經(jīng)費(fèi)）、衛(wèi)生事業(yè)單位績(jī)效工資259.00萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款151.80萬(wàn)元，比2020年增加3.9萬(wàn)元，增加2.6%。主要原因是：人員的變動(dòng)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)140.85萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)96.85萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)44萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)44萬(wàn)元）。比2020年減少66.55萬(wàn)元，降低32%，主要原因是：按照紀(jì)委核定數(shù)嚴(yán)格控制接待費(fèi)用及公務(wù)用車。本年度本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為5輛。
（三）一般性支出情況
本部門2021年一般性支出預(yù)算共計(jì)3356.28萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)524.00萬(wàn)元、印刷費(fèi)352.35萬(wàn)元、水費(fèi)96.75萬(wàn)元、電費(fèi)516.62萬(wàn)元、郵電費(fèi)49.7萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)359.00萬(wàn)元、差旅費(fèi)108.24萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)995.09萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)75.00萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)55.68萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)96.85萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用2.00萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置125.00萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況
本部門2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額125 .00萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類125 .00萬(wàn)元，服務(wù)類0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)的合同金額為0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總金額的0%。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛18輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車5輛，其他用車13輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備6臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備29臺(tái)。2021年擬新增配置車輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車2輛，主要用于急救，資金來(lái)源為院前醫(yī)療急救服務(wù)能力提升項(xiàng)目資金。2021年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2021年單位重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)5879.18萬(wàn)元，主要促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化的重要內(nèi)容，是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重要工作。是我國(guó)政府針對(duì)當(dāng)前城鄉(xiāng)居民存在的主要健康問(wèn)題，以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性疾病患者為重點(diǎn)人群，面向全體居民免費(fèi)提供的最基本的公共衛(wèi)生服務(wù)。開(kāi)展服務(wù)項(xiàng)目所需資金主要由政府承擔(dān)，城鄉(xiāng)居民可直接受益。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附表：
