目錄

第一部分  岳陽縣衛(wèi)生健康局2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表

十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

二十一、支出預(yù)算項目明細表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表

二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十八、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表

三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表

第一部分 岳陽縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1. 貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于衛(wèi)生和計劃生育工作的方針政策和法律法規(guī)。議定全縣中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，并納入全縣衛(wèi)生和計劃生育發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標；組織實施國家、省、市衛(wèi)生標準和技術(shù)規(guī)范。負責(zé)協(xié)調(diào)推進全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施。

2.負責(zé)全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織落實，根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，制定全縣衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估計劃，組織和指導(dǎo)全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

3.負責(zé)組織開展職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生的相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測、評估；負責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。

4.負責(zé)組織擬定并實施基層衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全縣基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。貫徹落實新型農(nóng)村合作醫(yī)療發(fā)展規(guī)劃和政策措施，組織基金個人繳納費用籌集和協(xié)調(diào)各級財政補助資金落實，負責(zé)全縣農(nóng)村合作醫(yī)療基金的監(jiān)管與效益評估，負責(zé)定點醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療費用控制。

5.負責(zé)制定全縣醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施。制定醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機構(gòu)管理的規(guī)范、標準并組織實施，會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準入、資格標準，制定和實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機構(gòu)運行監(jiān)管和醫(yī)療服務(wù)評價體系。

6.負責(zé)組織推進全縣公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評價運行機制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。

7.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家基本藥物目錄及省藥品增補目錄，制定我縣基本藥物采購、配送、使用的政策措施，會同有關(guān)部門提出全縣基本藥物價格政策的建議。

8.提出完善生育政策建議，組織實施加強全縣出生人口性別比綜合治理的政策措施，組織監(jiān)測全縣計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預(yù)警預(yù)報信息建議。制定計劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷發(fā)生率。

9.組織建立計劃生育利益導(dǎo)向、計劃生育持殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。負責(zé)調(diào)推進有關(guān)部門、群眾團體履行計劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟社會發(fā)展政策的銜接機制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。

10.制定全縣流動人口計劃生育服務(wù)管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享、區(qū)域協(xié)作和公共服務(wù)工作機制。

11.組織擬訂全縣衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設(shè)。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實國家住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。

12.組織擬訂全縣衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關(guān)科研項目。參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計劃生育教育，組織實施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。

13.指導(dǎo)全縣衛(wèi)生和計劃生育工作，完善全縣衛(wèi)生和計劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。組織實施計劃生育考核評估工作，監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。

14.負責(zé)全縣衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設(shè)等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查，參與全縣人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。組織實施國際交流合作與援外工作。

15.負責(zé)全縣保健對象的醫(yī)療保健工作，承擔(dān)全縣重大會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

16.承擔(dān)縣愛國衛(wèi)生運動委員會、縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組、縣血吸蟲病防治領(lǐng)導(dǎo)小組、縣防治艾滋病工作委員會、縣人口和計劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

17.承擔(dān)縣紅十字會、縣計劃生育協(xié)會的日常工作。 

18.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、人事股、規(guī)劃與信息股、財務(wù)股、法制股、中醫(yī)藥管理股、疾病預(yù)防控制股、婦幼健康服務(wù)股、醫(yī)政醫(yī)管股、衛(wèi)生建設(shè)管理股、藥物政策與基本藥物管理股、計劃生育指導(dǎo)股、計劃生育家庭發(fā)展股、宣傳股、科技教育股、血吸蟲病預(yù)防控辦公室、愛國衛(wèi)生工作辦。掛靠機構(gòu)：岳陽縣紅會辦公室、岳陽縣計劃生育協(xié)會秘書室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：血防辦、疾控中心、衛(wèi)生監(jiān)督所、愛衛(wèi)辦、婦幼保健院、人民醫(yī)院、中醫(yī)院、血防醫(yī)院、城關(guān)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)所、紅十字會醫(yī)療門診部、城關(guān)鎮(zhèn)醫(yī)院、岳陽縣第二人民醫(yī)院、筻口衛(wèi)生院、黃沙街衛(wèi)生院、新墻衛(wèi)生院、柏祥衛(wèi)生院、月田衛(wèi)生院、毛田衛(wèi)生院、張谷英衛(wèi)生院、中州衛(wèi)生院、鹿角衛(wèi)生院、云山衛(wèi)生院、相思衛(wèi)生院、麻糖衛(wèi)生院、長湖衛(wèi)生院、楊林衛(wèi)生院、甘田衛(wèi)生院、饒村衛(wèi)生院、步仙衛(wèi)生院、湖州衛(wèi)生院、鹿角血防站、中州血防站、麻糖血防站為財務(wù)獨立核算的二級機構(gòu)，因此2020年度部門預(yù)算僅為匯總預(yù)算。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算

2020年年初預(yù)算數(shù)45,633.00萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款10,093.20萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入100.00萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年減少751.20萬元，主要原因是 1. 19年是由于婦幼將省級基建項目資金4,000.00萬元納入了預(yù)算中，20年無省級基建項目資金預(yù)算。2.20年人民醫(yī)院、中醫(yī)院、婦幼醫(yī)院收入相對增加2,945.10。3.專項資金增加303.70萬元，分別是基本公共衛(wèi)生提標增加44.70、往年中央轉(zhuǎn)移支付衛(wèi)生事業(yè)單位績效工資259.00萬元改為縣級預(yù)算。

（二）支出預(yù)算

2020年年初預(yù)算數(shù)45,633.00萬元，其中醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出45,633.00萬元。支出較上年減少751.20萬元，主要原因：1由于婦幼19年將省級基建項目資金4,000.00萬元納入了預(yù)算當中，20年無省級基建項目資金預(yù)算。2.增加人員工資及五險一金的預(yù)算。3.醫(yī)療收入增加相應(yīng)醫(yī)療支出增加。4.專項資金增加303.70萬元，其中基本公共衛(wèi)生提標增加4.70，往年中央轉(zhuǎn)移支付衛(wèi)生事業(yè)單位績效工資259.00萬元改為縣級預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年岳陽縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)一般公共預(yù)算撥款收入10,093.20萬元，具體安排情況如下：

（一） 基本支出

2020年年初預(yù)算數(shù)為7,483.60萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出5,977.30萬元、一般商品和服務(wù)支出147.90萬元、對個人和家庭的補助支出1,358.40萬元。

（二）項目支出

2020年年初預(yù)算數(shù)為2,609.60萬元，其中：藥品儲備經(jīng)費23.00萬元、健康教育專項經(jīng)費3.00萬元、基本衛(wèi)生均等化服務(wù)配套經(jīng)費571.70萬元、村級藥品零差率改革工作經(jīng)費5.00萬元、核算中心3.00萬元、紅十字會7.00萬元、獨生子女保健經(jīng)費19.20萬元、農(nóng)村獎扶114.00萬元、特扶經(jīng)費209.50萬元、免費手術(shù)經(jīng)費26.00萬元、城鎮(zhèn)獨生子女家庭獎勵406.00萬元、失獨家庭輔助生育25.20萬元、新生兒缺陷防治140.00萬元、計生協(xié)會30.00萬元、兩女結(jié)扎戶農(nóng)保36.00萬元、東管會計生辦20.00萬元、并發(fā)癥治療及救助60.00萬元、打擊兩非經(jīng)費16.00萬元、流動人口管理5.00萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)5.00萬元、計劃生育宣傳及目標管理獎50.00萬元、生育關(guān)懷50.00萬元、計劃生育村直報30.00萬、孕前優(yōu)生遺傳檢測79.00萬元、重性精神病患者救助配套及工作經(jīng)費10.00萬、兩癌免費檢查經(jīng)費20.00萬，鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生工作經(jīng)費387.00萬元（全部安排到鄉(xiāng)鎮(zhèn)），衛(wèi)生事業(yè)單位績效工資259.00萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2020年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款147.90萬元，比2019增加32.1萬元，增加21%。主要原因是：人員的變動。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本部門2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)207.40萬元，其中，公務(wù)接待費127.90萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費79.50萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費79.50萬元）。比2019年減少27.95萬元，降低11%，主要原因是：按照紀委核定數(shù)嚴格控制接待費用及公務(wù)用車。2020年度本單位公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為5輛。

（三）一般性支出情況

本部門2020年一般性支出預(yù)算共計2,998.54萬元，其中:辦公費493.52萬元、印刷費349.41萬元、水費81.93萬元、電費550.03萬元、郵電費44.12萬元、物業(yè)管理費283.28萬元、差旅費20.34萬元、維修（護）費782.00萬元、會議費76.12萬元、培訓(xùn)費58.89萬元、公務(wù)接待費127.90萬元、其他交通費用6.00萬元、辦公設(shè)備購置125.00萬元。

（四）政府采購情況

本部門2020年政府采購預(yù)算總額125 .00萬元（授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元，占政府采購支出總金額的0%，）其中工程類0萬元，貨物類125 .00萬元，服務(wù)類0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本部門共有車輛18輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車5輛，其他用車13輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備3臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備29臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，資金來源為。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（五）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

2020年單位重點項目支出績效目標4,820.95萬元，主要促進基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化的重要內(nèi)容，是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重要工作。是我國政府針對當前城鄉(xiāng)居民存在的主要健康問題，以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性疾病患者為重點人群，面向全體居民免費提供的最基本的公共衛(wèi)生服務(wù)。開展服務(wù)項目所需資金主要由政府承擔(dān)，城鄉(xiāng)居民可直接受益。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附表： 岳陽縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2020年縣直部門預(yù)算公開表