岳陽縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2018年度縣直部門決算公開
目錄
第一部分岳陽縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)概況
一、部門職責
（一） 貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于衛(wèi)生和計劃生育工作的方針政策和法律法規(guī)。議定全縣中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，并納入全縣衛(wèi)生和計劃生育發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標；組織實施國家、省、市衛(wèi)生標準和技術(shù)規(guī)范。負責協(xié)調(diào)推進全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生和計劃生育服務資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施。
（二） 負責全縣疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織落實，根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，制定全縣衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織和指導全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。
（三） 負責組織開展職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生的相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負責傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風險監(jiān)測、評估；負責食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學調(diào)查。
（四） 負責組織擬定并實施基層衛(wèi)生和計劃生育服務、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導全縣基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務體系建設(shè)，推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。貫徹落實新型農(nóng)村合作醫(yī)療發(fā)展規(guī)劃和政策措施，組織基金個人繳納費用籌集和協(xié)調(diào)各級財政補助資金落實，負責全縣農(nóng)村合作醫(yī)療基金的監(jiān)管與效益評估，負責定點醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療費用控制。
（五） 負責制定全縣醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施。制定醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療服務、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機構(gòu)管理的規(guī)范、標準并組織實施，會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準入、資格標準，制定和實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務規(guī)范，建立醫(yī)療機構(gòu)運行監(jiān)管和醫(yī)療服務評價體系。
（六） 負責組織推進全縣公立醫(yī)院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。
（七） 貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家基本藥物目錄及省藥品增補目錄，制定我縣基本藥物采購、配送、使用的政策措施，會同有關(guān)部門提出全縣基本藥物價格政策的建議。
（八） 提出完善生育政策建議，組織實施加強全縣出生人口性別比綜合治理的政策措施，組織監(jiān)測全縣計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議。制定計劃生育技術(shù)服務管理制度并監(jiān)督實施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷發(fā)生率。
（九） 組織建立計劃生育利益導向、計劃生育持殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。負責調(diào)推進有關(guān)部門、群眾團體履行計劃生育工作相關(guān)職責，建立與經(jīng)濟社會發(fā)展政策的銜接機制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。
（十） 制定全縣流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享、區(qū)域協(xié)作和公共服務工作機制。
（十一） 組織擬訂全縣衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設(shè)。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實國家住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓制度。
（十二） 組織擬訂全縣衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關(guān)科研項目。參與制定醫(yī)學教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導院校醫(yī)學教育和計劃生育教育，組織實施畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育。
（十三） 指導全縣衛(wèi)生和計劃生育工作，完善全縣衛(wèi)生和計劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。組織實施計劃生育考核評估工作，監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。
（十四） 負責全縣衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設(shè)等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查，參與全縣人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。組織實施國際交流合作與援外工作。
（十五） 負責全縣保健對象的醫(yī)療保健工作，承擔全縣重大會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
（十六） 承擔縣愛國衛(wèi)生運動委員會、縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導小組、縣血吸蟲病防治領(lǐng)導小組、縣防治艾滋病工作委員會、縣人口和計劃生育領(lǐng)導小組的日常工作。
（十七） 承擔縣紅十字會、縣計劃生育協(xié)會的日常工作。
承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、人事股、規(guī)劃與信息股、財務股、法制股、中醫(yī)藥管理股、疾病預防控制股、婦幼健康服務股、醫(yī)政醫(yī)管股、衛(wèi)生建設(shè)管理股、藥物政策與基本藥物管理股、計劃生育指導股、計劃生育家庭發(fā)展股、宣傳股、科技教育股、血吸蟲病預防控辦公室、愛國衛(wèi)生工作辦。掛靠機構(gòu)：岳陽縣紅會辦公室、岳陽縣計劃生育協(xié)會秘書室。
所屬二級機構(gòu)：血防辦、疾控中心、衛(wèi)生監(jiān)督所、愛衛(wèi)辦、婦幼保健院、人民醫(yī)院、中醫(yī)院、血防醫(yī)院、城關(guān)社區(qū)衛(wèi)生服務所、紅十字會醫(yī)療門診部、城關(guān)鎮(zhèn)醫(yī)院、岳陽縣第二人民醫(yī)院、筻口衛(wèi)生院、黃沙街衛(wèi)生院、新墻衛(wèi)生院、柏祥衛(wèi)生院、月田衛(wèi)生院、毛田衛(wèi)生院、張谷英衛(wèi)生院、中州衛(wèi)生院、鹿角衛(wèi)生院、云山衛(wèi)生院、相思衛(wèi)生院、麻糖衛(wèi)生院、長湖衛(wèi)生院、楊林衛(wèi)生院、甘田衛(wèi)生院、饒村衛(wèi)生院、步仙衛(wèi)生院、湖州衛(wèi)生院、鹿角血防站、中州血防站、麻糖血防站為財務獨立核算的二級機構(gòu)，因此2018年度部門決算為匯總決算。
第二部分 岳陽縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018收入46352萬元，比上年增加3658.79萬元，增加8.57%，其原因為財政預算撥款增加2243.84萬元，經(jīng)營收入增加653.84萬元，其他收入增加761.11萬元。
2018年支出為46352萬元。比上年增加3658.79，增加8.57%，支出增減變動原因為衛(wèi)生健康支出增加3658.79萬元。
二、收入決算情況說明
2018收入46352萬元，其中財政撥款收入9422萬元，占總收入20%。事業(yè)收入36090萬元，占總收入78%。其他收入840萬元，占總收入2%。
三、支出決算情況說明
2018年支出46352.9萬元，其中基本支出45412.39萬元，占總支出98%。項目支出940.51萬元，占總支出2%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明與上年數(shù)比較說明原因
2018年財政撥款收支為9422萬元，比上年支出增加31.26%，其原因為衛(wèi)生健康支出增加2243萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年財政撥款支出為9422萬元，占本年支出20%，比上年支出增加2243萬元，其原因為基本支出增加1917.46萬元，項目支出增加325.54萬元。其原因為衛(wèi)生健康支出增加2243萬元。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年財政撥款支出為9422萬元，其中基本支出8481.49萬元，占比90%。項目支出940.51萬元，占比10%。基本支出中人員經(jīng)費5674.4萬元，占比67%。公用經(jīng)費2807.09萬元，占比33%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年財政撥款支出為9422萬元，較預算增加37.57萬元，增長0.3%，其中：基本支出8481.49萬元，較上年增加1917.46萬元，增長22%，基本支出系保障衛(wèi)計系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。項目支出940.51萬元，較上年增加325.54萬元，增長34%。增減變化及其原因：（1）基本支出增加是由于五險一金由財政直接撥付社保中心，以前年度未做支出，而18年度做出支出。醫(yī)療服務能力建設(shè)的增加。婦幼新建綜合服務大樓前期開支。（2）項目資金增加由于婦幼2018年新增基建項目270.00萬元；新增健康服務項目26.07萬元；因艾梅乙項目2017年有免費發(fā)放的母嬰阻斷藥物，而2018年無，導致項目資金比上年度增加4.40萬元；2017年任務數(shù)5000對，實際完成5677對；2018年3600對，實際完成3815對。2017年超過任務數(shù)在2018年撥付。導致2018年項目資金比上年度增加4.60萬元;出生缺陷項目2017年任務數(shù)4920人，實際完成5015人；2018年度：中篩1235人×140元/人，中篩3812人×210元/人，早篩5047人×140元/人，導致本年度項目資金比上年度增加28萬元；2017年“兩癌”項目下?lián)芷餍蒂M用5萬元，而2018年無，導致項目資金比上年減少5萬元；2018年本單位藥品收入的增長幅度低于全縣藥品收入的平均增長幅度，導致本年度公立醫(yī)院改革項目資金比上年度減少2.6萬元；2018年降消項目培訓費用增多，導致本年度項目資金比上年度多0.07萬元。
具體到項級科目的情況：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康支出管理事務（款）行政運行（項）支出決算1279.18萬元。
（2）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）支出決算456.12萬元。
（3）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）支出決算551.9萬元。
（4）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他專科醫(yī)院（項）支出決算70萬元。
（5）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）支出決算866.13萬元。
（6）衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)（項）支出決算45.12萬元。
（7）衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）支出決算1418.73萬元。
（8）衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）支出決算416.17萬元。
（9）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預防控制機構(gòu)（項）支出決算669.64萬元。
（10）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)（項）支出決算303.03萬元。
（11）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構(gòu)（項）支出決算1540.1萬元，其中基本支出599.59萬元、項目支出940.51萬元。
（12）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）應急救治機構(gòu)（項）支出決算4.88萬元。
（13）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)（項）支出決算4.88萬元。
（14）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）支出決算90.46萬元。
（15）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項（項）支出決算1165.71萬元。
（16）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）支出決算32.56萬元。
（17）衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）支出決算491.62萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明（需具體分析人員經(jīng)費及公用經(jīng)費）
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出合計8481.49萬元，其中：人員經(jīng)費5674.4萬元，占比67%，人員經(jīng)費中：工資福利支出5531.9萬元，占人員經(jīng)費97%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障費、伙食補助、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出，對個人和家庭的補助142.5萬元，占人員經(jīng)費3%，主要包括撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費2807.09萬元，占比33%萬元，公用經(jīng)費中商品和服務支出2759.39萬元，占公用經(jīng)費98%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務員費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。其他資本性支出47.7萬元，占公用經(jīng)費2%，主要包括辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費支出合計44.33萬元，相較上年支出減少10.25萬元，降低19%；相較年初預算48萬元，降低3.67萬元。其中：（1）公務接待費41.33萬元，同比上年公務接待費減少10.25萬元，相較年初預算45萬元，減少3.67萬元，主要原因為按照紀委核定數(shù)嚴格控制接待費用。 (2) 本單位公務車保有量5輛，救護車13臺，公務車運行維護費3萬元，公務出行費用即公務交通補貼，統(tǒng)計在“基本支出”中的“其他交通費用”中了”。(3) 2018年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次 0 人。2019年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數(shù)0 個，因公出國（境）人次 0 人。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度本系統(tǒng)公務用車購置數(shù)為0輛，公務用車保有量為5輛，救護車13臺，公務車運行維護費3萬元，公務出行費用即公務交通補貼，統(tǒng)計在“基本支出”中的“其他交通費用”中了”。本單位國內(nèi)公務接待1296批次、接待10336人，接待費用41.33萬元。與去年相比減少10.25萬元，按照紀委核定數(shù)嚴格控制接待費用。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本系統(tǒng)無政府性基金預算收入支出
九、關(guān)于2018年度預算績效情況說明
2018年本部門績效目標46352萬元，其中：1、部門整體支出決算46352萬元，基本支出45412萬元，項目支出940萬元；2、國家基本公共衛(wèi)生服務項目4031.83萬元，主要促進基本公共衛(wèi)生服務逐步均等化的重要內(nèi)容，是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重要工作。是我國政府針對當前城鄉(xiāng)居民存在的主要健康問題，以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性疾病患者為重點人群，面向全體居民免費提供的最基本的公共衛(wèi)生服務。開展服務項目所需資金主要由政府承擔，城鄉(xiāng)居民可直接受益。2、國家免費接種疫苗專項資金55萬元，承擔轄區(qū)內(nèi)72萬人口中，國家免疫規(guī)劃0-7歲目標兒童的疫苗接種工作。2018年轄區(qū)兒童出生率11.41‰，流動人口系數(shù)1.04（以1為基數(shù)），按國家免疫規(guī)劃基礎(chǔ)疫苗11種（包括卡介苗、百白破、乙肝、甲肝、乙腦、麻風、麻腮風、糖丸、A群流腦、A+C群流腦、白破）總應接種劑次130226次，實際接種126426次，接種率97.08％，達到國家規(guī)定單苗接種率95％以上，全程接種率90％以上。詳見附表中部門預算公開表格的第9張表《整體支出績效目標表》，第10張表《項目支出績效目標表》。
十、其他重要事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出2759.39 萬元，比2017 年增加400.76萬元，增長17%。主要原因是：五險一金由財政直接撥付社保中心，以前年度未做支出，而18年度做出支出。會議室與辦公室維修改造增加支出。18年起退休人員工資由社保中心發(fā)放，未做進本年支出中。減少了辦公用設(shè)備的購置。
（二）政府采購支出情況。本部門2018 年度政府采購支出總額47.7萬元，其中：政府采購貨物支出47.7 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛18輛，其中，部級領(lǐng)導干部用車0 輛、一般公務用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車13 輛、其他用車0輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備10 臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備20臺（套）。
第四部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
9、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
