一、項(xiàng) 目 基 本 概 況

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

吳立山

聯(lián)系電話

18974059033

項(xiàng)目地址

岳陽(yáng)縣衛(wèi)生健康局

郵  編

414100

項(xiàng)目起止時(shí)間

2018年1月起至2018年12月止

計(jì)劃安排資金

（萬(wàn)元）

4031.83

實(shí)際到位資金

（萬(wàn)元）

4031.83

實(shí)際支出

（萬(wàn)元）

結(jié)余

（萬(wàn)元）

其中：中央財(cái)政

2357.24

其中：中央財(cái)政

2357.24

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

省財(cái)政

1188.39

省財(cái)政

1188.39

省財(cái)政

省財(cái)政

市財(cái)政

0

市財(cái)政

0

市財(cái)政

市財(cái)政

縣財(cái)政

486.2

縣財(cái)政

486.2

縣財(cái)政

縣財(cái)政

其它

其它

其它

其它

二、項(xiàng)目支出明細(xì)情況

支出內(nèi)容

實(shí)際支出數(shù)

會(huì)計(jì)憑證號(hào)

備注

由財(cái)政直接撥付

支出合計(jì)

三、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況

項(xiàng)目績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)  期 目 標(biāo)

實(shí)際完成

深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,完善十四類基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目

基本完成

項(xiàng)目績(jī)效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)（目標(biāo)）值

實(shí)際完成值

項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目

≥14項(xiàng)

≥14項(xiàng)

質(zhì)量指標(biāo)

十四類基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目

達(dá)標(biāo)

達(dá)標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

成本指標(biāo)

項(xiàng)目效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

社會(huì)效益

指標(biāo)

居民健康檔案電子檔案建檔率

≥75%

按進(jìn)度實(shí)施

老年人健康管理率

≥70%

按進(jìn)度實(shí)施

高血壓患者規(guī)范管理率

≥60%

按進(jìn)度實(shí)施

糖尿病患者規(guī)范管理率

≥60%

按進(jìn)度實(shí)施

嚴(yán)重精神障礙患者管理率

4‰

按進(jìn)度實(shí)施

適齡兒童免疫規(guī)劃疫苗接種率

≥90%

按進(jìn)度實(shí)施

生態(tài)效益

指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

績(jī)效自評(píng)綜合得分

評(píng)價(jià)等次

四、評(píng)價(jià)人員

姓名

職稱/職務(wù)

單  位

簽字

劉良

鄉(xiāng)村建設(shè)管理股股長(zhǎng)

岳陽(yáng)縣衛(wèi)生健康局

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

年   月   日

項(xiàng)目單位意見(jiàn)：

項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

主管部門意見(jiàn)：

主管部門負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)股室意見(jiàn)：

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化部門責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。根據(jù)《湖南省衛(wèi)生計(jì)生委關(guān)于開(kāi)展2018年度省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》的要求和縣財(cái)政局關(guān)于項(xiàng)目專項(xiàng)資金開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的要求，我局對(duì)2018年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目專項(xiàng)資金開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，進(jìn)行了自評(píng)，現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下。

（一）      項(xiàng)目基本概況

1.項(xiàng)目概況。2018年財(cái)政足額預(yù)算了基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，縣級(jí)配套經(jīng)費(fèi)落實(shí)。基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)按照“上半年預(yù)撥50%，下半年考核結(jié)算”的方式撥付，保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的項(xiàng)目工作的開(kāi)展和項(xiàng)目工作的日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)，同時(shí)調(diào)動(dòng)了鄉(xiāng)村醫(yī)生開(kāi)展公共衛(wèi)生服務(wù)的積極性，確保了全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作的順利推進(jìn)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對(duì)鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行嚴(yán)格的項(xiàng)目考核并根據(jù)考核結(jié)果及時(shí)、足額發(fā)放項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。2018年完成基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作目標(biāo)，較好實(shí)施國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，保障全縣人民身體健康。

（二）項(xiàng)目資金使用及管理情況

2018年，我縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，按照國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委、財(cái)政部、國(guó)家中醫(yī)藥管理局《關(guān)于做好2018年國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作的通知》和《湖南省鄉(xiāng)村基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目任務(wù)分工指南）》、《政府購(gòu)買村衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目協(xié)議（試行）》，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，密切部門配合，創(chuàng)新工作方式，嚴(yán)格督導(dǎo)考核，規(guī)范資金管理，全縣該項(xiàng)工作取得較好成效。

1.居民健康檔案建檔工作。全縣已建立居民規(guī)范化電子健康檔案664236份，規(guī)范化電子檔案建檔率89.99%。

2.健康教育工作。全縣共更新各類健康教育宣傳欄1600期，發(fā)放健康教育宣傳資料2萬(wàn)余份，利用各種衛(wèi)生日組織面向公眾開(kāi)展各類健康教育咨詢活動(dòng)120次，舉辦健康教育知識(shí)講座860次。播放健康教育音像資料11萬(wàn)余小時(shí)。

3.預(yù)防接種工作。全縣1-6歲兒童建卡率達(dá)100%，一類疫苗各單苗基礎(chǔ)免疫報(bào)告接種率均在95％以上，加強(qiáng)免疫單苗報(bào)告接種率均在95％以上，乙肝疫苗及時(shí)接種率達(dá)99.92％。

4.傳染病報(bào)告和處理工作。全市法定傳染病報(bào)告及時(shí)，報(bào)告及時(shí)率為100%，傳染病疫情網(wǎng)絡(luò)直報(bào)率為98.06%。

5.兒童健康管理工作。全縣轄區(qū)活產(chǎn)數(shù)5965人，新生兒訪視5876人，訪視率為98.51%。

6.孕產(chǎn)婦健康管理工作。全縣轄區(qū)內(nèi)孕13周之前建冊(cè)并進(jìn)行第一次產(chǎn)前檢查的產(chǎn)婦5865人，早孕建冊(cè)率98.32%，產(chǎn)后訪視人數(shù)5770人，產(chǎn)后訪視率為96.73%。

7.老年人健康管理工作。全縣65歲以上老年人健康管理人數(shù)59262份，健康管理率為67.39%。通過(guò)對(duì)65歲以上老年人免費(fèi)體檢，基本掌握了影響老年人身體健康的主要因素，并針對(duì)這些因素進(jìn)行干預(yù)和治療。

8.慢性病患者管理工作。全縣按照規(guī)范要求進(jìn)行高血壓患者健康管理的人數(shù)為48437人，高血壓患者規(guī)范管理率78.84%；全縣累計(jì)管理糖尿病患者15056人，規(guī)范管理的糖尿病人數(shù)為11729人，規(guī)范管理率77.9%。

9.嚴(yán)重精神障礙患者管理工作。全縣轄區(qū)內(nèi)登記在冊(cè)的確診嚴(yán)重精神障礙患者人數(shù)3237人，按照規(guī)范要求進(jìn)行管理的嚴(yán)重精神障礙患者人數(shù)3094人，規(guī)范管理率為95.58%。

10.衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管。明確專職或兼職人員負(fù)責(zé)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作，全縣累計(jì)協(xié)助開(kāi)展食源性疾病、飲用水衛(wèi)生安全、學(xué)校衛(wèi)生、非法行醫(yī)和非法采供血、計(jì)劃生育實(shí)地巡查285次。

11.中醫(yī)藥健康管理服務(wù)。接受中醫(yī)藥健康管理服務(wù)65歲及以上居民數(shù)41946人，老年人中醫(yī)藥健康管理率47.7%；轄區(qū)內(nèi)按照月齡接受中醫(yī)藥健康管理服務(wù)的0-36個(gè)月兒童數(shù)27454人，0-36個(gè)月兒童中醫(yī)藥健康管理服務(wù)率47.93%。

12.肺結(jié)核患者管理工作。轄區(qū)同期內(nèi)經(jīng)上級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)確診并通知基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)管理的肺結(jié)核患者347人，管理率100%，同期轄區(qū)內(nèi)已完成治療的肺結(jié)核患者人數(shù)267人，按要求規(guī)則服藥264例，規(guī)則服藥率98.88%。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況

1.項(xiàng)目資金預(yù)算。2018年財(cái)政預(yù)算基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)總額4031.83萬(wàn)元

2.項(xiàng)目資金到位。2018年度基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目專項(xiàng)資金財(cái)政撥付中央和省專項(xiàng)資金3545.63萬(wàn)元，本級(jí)財(cái)政配套經(jīng)費(fèi)486.2萬(wàn)元，總計(jì)金額4031.83萬(wàn)元。截至2019年1月末，財(cái)政將上述專項(xiàng)資金全部下?lián)艿交鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)項(xiàng)目實(shí)施單位。

3.項(xiàng)目資金使用。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照單位的財(cái)務(wù)制度和項(xiàng)目支出范圍使用。制定和下發(fā)了基本公共衛(wèi)生服務(wù)績(jī)效考核方案，項(xiàng)目單位制定了相關(guān)的制度、工作職責(zé)，保證項(xiàng)目的實(shí)施。落實(shí)專人負(fù)責(zé)具體工作、制定了詳細(xì)的實(shí)施方案。定期進(jìn)行工作考核，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)工作中存在的問(wèn)題，以便進(jìn)一步改進(jìn)。資金實(shí)行財(cái)政預(yù)安排，項(xiàng)目實(shí)施單位按進(jìn)度用款，鄉(xiāng)村醫(yī)生經(jīng)費(fèi)實(shí)行上半年預(yù)撥。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)實(shí)行年度考核后結(jié)算。

4.項(xiàng)目資金管理。主管部門制定了基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)管理辦法，制定了專項(xiàng)資金管理制度，項(xiàng)目資金專款專用，并設(shè)立專賬核算，局會(huì)計(jì)核算中心加強(qiáng)項(xiàng)目資金使用監(jiān)督與管理，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金得到規(guī)范管理。2018年公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金全部按資金使用范圍和要求用于到項(xiàng)目工作中。

（四）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力得到提升，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目得到較好落實(shí)，老百姓獲得感不斷增強(qiáng)，群眾滿意度不斷提高。人民群眾健康意識(shí)進(jìn)一步得到增強(qiáng)，使人人享受到基本公共衛(wèi)生服務(wù)帶來(lái)的健康實(shí)惠。

（五）項(xiàng)目主要績(jī)效情況分析

通過(guò)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)審批、項(xiàng)目實(shí)施管理、項(xiàng)目資金管理等環(huán)節(jié)中的薄弱環(huán)節(jié)，總結(jié)和推廣好的經(jīng)驗(yàn)和做法，進(jìn)一步規(guī)范了項(xiàng)目管理、改進(jìn)了財(cái)政支出管理。同時(shí)，通過(guò)對(duì)專項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，衡量項(xiàng)目的投入、產(chǎn)出與績(jī)效，分析、檢驗(yàn)項(xiàng)目是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，資金使用是否有效，為以后年度項(xiàng)目安排及資金管理提供重要依據(jù)。

（六）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問(wèn)題和建議

1.強(qiáng)化宣傳。進(jìn)一步加大宣傳力度，讓廣大城鄉(xiāng)居民更全面了解項(xiàng)目的益處，提高群眾知曉率，鼓勵(lì)群眾積極參與，配合基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作的開(kāi)展。

2.強(qiáng)化培訓(xùn)。切實(shí)加強(qiáng)縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)人員培訓(xùn)，重點(diǎn)培訓(xùn)《國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目規(guī)范（第三版）》，切實(shí)做到全員培訓(xùn)、全員知曉。

3.強(qiáng)化督導(dǎo)。對(duì)照《規(guī)范》要求和國(guó)家、省考核標(biāo)準(zhǔn)，督促、指導(dǎo)縣市區(qū)針對(duì)各自的不足之處進(jìn)行整改，確保14大類46項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目逐一過(guò)關(guān)、逐一達(dá)標(biāo)，促進(jìn)我縣基本公共衛(wèi)生工作再上新臺(tái)階。

4.強(qiáng)化考核。進(jìn)一步完善基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果應(yīng)用，實(shí)際購(gòu)買服務(wù)模式，做到錢隨事走，工作數(shù)量、質(zhì)量牢牢與經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助掛鉤，實(shí)行專款專用，獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)，建立基本公共衛(wèi)生服務(wù)管理的長(zhǎng)效機(jī)制。

（七）附件

一級(jí)

指標(biāo)

分值

二級(jí)

指標(biāo)

分值

三級(jí)

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評(píng)

得分

項(xiàng)目決策

20

項(xiàng)目目標(biāo)

4

目標(biāo)

內(nèi)容

4

設(shè)立了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化

①設(shè)有目標(biāo)（1分）

②目標(biāo)明確（1分）

③目標(biāo)細(xì)化（1分）

④目標(biāo)量化（1分）

4

決策過(guò)程

8

決策

依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計(jì)劃；某一實(shí)際問(wèn)題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）

②符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃（1分）

③部門年度工作計(jì)劃（1分）

④針對(duì)某一實(shí)際問(wèn)題和需求（1分）

以上③需提供佐證資料。

4

決策

程序

4

項(xiàng)目符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

①符合申報(bào)條件（2分）

②項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合管理辦法（1分）

③項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）

4

資金分配

8

分配

辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）

②辦法健全、規(guī)范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

分配

結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法（2分）

②分配公平合理（3分）

此項(xiàng)需提供相應(yīng)的資金分配方案。

5

項(xiàng)目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實(shí)際到位/計(jì)劃到位*100%

根據(jù)項(xiàng)目資金的實(shí)際到位率計(jì)算得分（3分）

3

到位

時(shí)效

2

資金及時(shí)到位；若未及時(shí)到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度

①到位及時(shí)（2分）

②不及時(shí)但未影響項(xiàng)目進(jìn)度 （1分）

③不及時(shí)并影響項(xiàng)目進(jìn)度（0.5分）

2

資金管理

10

資金

使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無(wú)虛列項(xiàng)目支出情況；無(wú)截留擠占挪用情況；無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支情況；無(wú)超預(yù)算情況

①虛列套取扣4-7分

②依據(jù)不合規(guī)扣2分

③截留、擠占、挪用扣3-6分

④超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支扣2-5分

⑤超預(yù)算扣2-5分

7

財(cái)務(wù)

管理

3

資金管理、費(fèi)用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會(huì)計(jì)核算規(guī)范

①財(cái)務(wù)制度健全（1分）

②嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）

③會(huì)計(jì)核算規(guī)范（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

項(xiàng)目管理

25

組織實(shí)施

10

組織

機(jī)構(gòu)

1

機(jī)構(gòu)健全、分工明確

①   機(jī)構(gòu)健全、分工明確  （1分）

1

支撐

條件

1

項(xiàng)目實(shí)施單位是否提供或具備了必備的人員、場(chǎng)地和設(shè)備等條件

具備人員、場(chǎng)地、設(shè)備條件（1分）

1

項(xiàng)目

實(shí)施

3

項(xiàng)目按計(jì)劃開(kāi)工；按計(jì)劃進(jìn)度開(kāi)展；按計(jì)劃完工

①按計(jì)劃開(kāi)工（1分）

②按計(jì)劃開(kāi)展（1分）

③按計(jì)劃完工（1分）

3

管理

制度

5

項(xiàng)目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度執(zhí)行嚴(yán)格（3分）

以上①需提供佐證資料。

5

一級(jí)

指標(biāo)

分值

二級(jí)

指標(biāo)

分值

三級(jí)

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評(píng)

得分

項(xiàng)目績(jī)效

55

項(xiàng)目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出

數(shù)量

5

目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100%

完成績(jī)效目標(biāo)100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

4

產(chǎn)出

質(zhì)量

4

目標(biāo)完成質(zhì)量=實(shí)際達(dá)到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100%

項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到績(jī)效目標(biāo)100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

3

產(chǎn)出

時(shí)效

3

項(xiàng)目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成，未完成的理由是否充分

項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效達(dá)到績(jī)效目標(biāo)得3分，未如期完成且無(wú)充分理由的扣3分。

3

產(chǎn)出

成本

3

項(xiàng)目產(chǎn)出成本是否按績(jī)效目標(biāo)控制

項(xiàng)目產(chǎn)出成本按績(jī)效目標(biāo)控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

3

項(xiàng)目效果

40

經(jīng)濟(jì)

效益

8

指項(xiàng)目對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來(lái)的直接或間接效益等

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟(jì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

7

社會(huì)

效益

8

項(xiàng)目實(shí)施是否產(chǎn)生社會(huì)綜合效益

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的社會(huì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

環(huán)境

效益

8

項(xiàng)目實(shí)施是否對(duì)環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

可持續(xù)

影響

8

項(xiàng)目實(shí)施對(duì)人、自然、資源是否帶來(lái)可持續(xù)影響

完成績(jī)效設(shè)定目標(biāo)的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

服務(wù)

對(duì)象

滿意度

8

服務(wù)對(duì)象滿意率=項(xiàng)目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達(dá)90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

總分

100

100

100

97