一、項(xiàng) 目 基 本 概 況

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

魯升華

聯(lián)系電話

13907402138

項(xiàng)目地址

縣城關(guān)鎮(zhèn)興榮路53號

郵  編

414100

項(xiàng)目起止時(shí)間

2018年     1  月起至       2018 年    12   月止

計(jì)劃安排資金

（萬元）

55

實(shí)際到位資金

（萬元）

55

實(shí)際支出

（萬元）

55

結(jié)余（萬元）

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

縣市區(qū)財(cái)政

55

縣市區(qū)財(cái)政

55

縣市區(qū)財(cái)政

55

縣市區(qū)財(cái)政

其它

其它

其它

其它

二、項(xiàng)目支出明細(xì)情況

支出內(nèi)容

實(shí)際支出數(shù)

會計(jì)憑證號

備注

辦公費(fèi)

1.3

6.3#6.15# 9.9#  12.30#

印刷費(fèi)

2.6

10.29# 12.55#

會議、培訓(xùn)費(fèi)

3.9

12.23#  12.54#

醫(yī)用耗材、試劑及消毒劑

9.5

6.13# 7.5#10.13#

購軟件、維修費(fèi)、冷庫用電

3.7

6.15#8.9#9.7#

免費(fèi)接種人員工資

34

1.47#2.25#3.25#4.19#5.30#6.24#

支出合計(jì)

55萬元

7.38#8.28#9.32#10.27#11.19#

12.81#

三、項(xiàng)目績效自評情況

項(xiàng)目績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)  期 目 標(biāo)

實(shí)際完成

2018年按照國家免疫規(guī)劃0-7歲目標(biāo)兒童，應(yīng)接種常住人口68092人，流動(dòng)人口2403，總劑次130226次。

實(shí)際接種126426次，接種率97.08﹪

項(xiàng)目績效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)（目標(biāo)）值

實(shí)際完成值

項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

130226

劑次

126426

質(zhì)量指標(biāo)

保證全程無差錯(cuò)，

無接種反應(yīng)

時(shí)效指標(biāo)

2018年內(nèi)完成任務(wù)

基本完成

成本指標(biāo)

財(cái)政投入55萬元

100﹪

項(xiàng)目效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

減少服務(wù)對象經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)

效果明顯

社會效益

指標(biāo)

通過對目標(biāo)兒童接種國家免疫規(guī)劃疫苗，努力提高兒童接種率

符合國家標(biāo)準(zhǔn)

生態(tài)效益

指標(biāo)

控制可疫苗預(yù)防疾病

發(fā)病率控制在國家標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)

服務(wù)對象滿意度

指標(biāo)

社會公眾十分滿意

90﹪

社會公眾比較滿意

績效自評綜合得分

98分

評價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評價(jià)人員

姓名

職稱/職務(wù)

單  位

簽字

魯升華

中心主任

疾控中心

翁煒

中心分管財(cái)務(wù)管委會成員員

疾控中心

胡冰妹

計(jì)財(cái)股長

疾控中心

評價(jià)組組長（簽字）：

年   月   日

項(xiàng)目單位意見：

項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（簽字）：

年   月   日

主管部門意見：

主管部門負(fù)責(zé)人（簽字）：

年   月   日

五、評價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

岳陽縣疾控中心為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化部門責(zé)任意識，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。根據(jù)《湖南省衛(wèi)生計(jì)生委關(guān)于開展2018年度省級財(cái)政專項(xiàng)資金績效評價(jià)工作的通知》的要求和縣財(cái)政局關(guān)于項(xiàng)目專項(xiàng)資金開展績效自評的要求，；相關(guān)專項(xiàng)資金績效目標(biāo)、項(xiàng)目管理辦法；中央、省相關(guān)政策規(guī)定和財(cái)務(wù)會計(jì)制度；部門預(yù)算及決算報(bào)告、項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告和驗(yàn)收報(bào)告等，強(qiáng)化績效理念，提高財(cái)政資金使用效益，現(xiàn)就開展2018年財(cái)政支出績效自評。

（一）   項(xiàng)目基本概況

2018年疾控中心編制人數(shù)為56人，年末實(shí)有在崗人員為67人，退休人員23人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：設(shè)辦公室、計(jì)財(cái)股、性艾科、疾控科、美沙酮門診、學(xué)衛(wèi)科、消殺滅科、監(jiān)測科、計(jì)免科、結(jié)核門診、檢驗(yàn)科、接種門診、職防科、慢病防治科。主要職責(zé)承擔(dān)全縣疾病預(yù)防控制，計(jì)劃免疫、公共衛(wèi)生監(jiān)測與檢驗(yàn)，突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處理及健康教育與促進(jìn)等工作。財(cái)政預(yù)算撥款543.13萬元。

（二）   項(xiàng)目資金使用及管理情況

岳陽縣疾控中心和22個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以及5家產(chǎn)科門診共同承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)72萬人口中，國家免疫規(guī)劃0-7歲目標(biāo)兒童的疫苗接種工作。2018年轄區(qū)兒童出生率11.41‰，流動(dòng)人口系數(shù)1.04（以1為基數(shù)），按國家免疫規(guī)劃基礎(chǔ)疫苗11種（包括卡介苗、百白破、乙肝、甲肝、乙腦、麻風(fēng)、麻腮風(fēng)、糖丸、A群流腦、A+C群流腦、白破）總應(yīng)接種劑次130226次，實(shí)際接種126426次，接種率97.08％，達(dá)到國家規(guī)定單苗接種率95％以上，全程接種率90％以上。

按照國家冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)計(jì)劃，我們每年對全縣防疫專干進(jìn)行六次計(jì)劃免疫培訓(xùn)，培訓(xùn)380多人次，印刷宣傳資料、報(bào)表資料四十幾萬份，并定期對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)劃免疫門診進(jìn)行督導(dǎo)、檢查，保證疫苗在運(yùn)輸、儲存過程中嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)管理，保證全程無差錯(cuò)，無接種反應(yīng)。通過對目標(biāo)兒童接種國家免疫規(guī)劃疫苗，努力提高兒童接種率，控制疫苗可預(yù)防疾病達(dá)到國家規(guī)定指標(biāo)。

（三）   項(xiàng)目組織實(shí)施情況

2018年，縣疾控中心嚴(yán)格按照中央“八項(xiàng)規(guī)定”和省、市、縣有關(guān)文件精神，堅(jiān)持“依章辦事、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，壓縮開支，進(jìn)一步規(guī)范會計(jì)核算行為，成立了項(xiàng)目管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了詳細(xì)的財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)行財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)分工管理。在資金使用上,我們一直按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定開支。資金結(jié)算有完整的審批程序和手續(xù)，按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到專款專用，項(xiàng)目物資專人保管，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。加強(qiáng)預(yù)算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運(yùn)行。年初向財(cái)政申報(bào)免費(fèi)接種疫苗專項(xiàng)資金55萬元，并通過政府審批在公共衛(wèi)生服務(wù)均等化經(jīng)費(fèi)中劃撥部分款項(xiàng)，但經(jīng)費(fèi)落實(shí)不到位，影響項(xiàng)目實(shí)施。

（四）   綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論

（1）由于轄區(qū)目標(biāo)兒童流動(dòng)較大，加上山區(qū)地形復(fù)雜造成我們工作難度。

（2）偏遠(yuǎn)地區(qū)對目標(biāo)兒童接種認(rèn)識不夠，宣傳工作不能完全覆蓋。

（五）   項(xiàng)目主要績效情況分析

（1）進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制項(xiàng)目開支，進(jìn)一步項(xiàng)目資金使用率。

（2）充實(shí)財(cái)務(wù)人員，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，不斷提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。

（六）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問題和建議

綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，疾控中心2018年的專項(xiàng)支出績效自我評價(jià)得到98分，自評結(jié)果：優(yōu)秀。我們將在以后的工作中加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支，提高經(jīng)費(fèi)的使用效率。

（七）附件

一級

指標(biāo)

分值

二級

指標(biāo)

分值

三級

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評

得分

項(xiàng)目決策

20

項(xiàng)目目標(biāo)

4

目標(biāo)

內(nèi)容

4

設(shè)立了項(xiàng)目績效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化

①設(shè)有目標(biāo)（1分）

②目標(biāo)明確（1分）

③目標(biāo)細(xì)化（1分）

④目標(biāo)量化（1分）

4

決策過程

8

決策

依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計(jì)劃；某一實(shí)際問題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）

②符合經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃（1分）

③部門年度工作計(jì)劃（1分）

④針對某一實(shí)際問題和需求（1分）

以上③需提供佐證資料。

4

決策

程序

4

項(xiàng)目符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

①符合申報(bào)條件（2分）

②項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合管理辦法（1分）

③項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）

4

資金分配

8

分配

辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）

②辦法健全、規(guī)范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

分配

結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法（2分）

②分配公平合理（3分）

此項(xiàng)需提供相應(yīng)的資金分配方案。

5

項(xiàng)目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實(shí)際到位/計(jì)劃到位*100%

根據(jù)項(xiàng)目資金的實(shí)際到位率計(jì)算得分（3分）

3

到位

時(shí)效

2

資金及時(shí)到位；若未及時(shí)到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度

①到位及時(shí)（2分）

②不及時(shí)但未影響項(xiàng)目進(jìn)度 （1分）

③不及時(shí)并影響項(xiàng)目進(jìn)度（0.5分）

2

資金管理

10

資金

使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項(xiàng)目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無超預(yù)算情況

①虛列套取扣4-7分

②依據(jù)不合規(guī)扣2分

③截留、擠占、挪用扣3-6分

④超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分

⑤超預(yù)算扣2-5分

7

財(cái)務(wù)

管理

3

資金管理、費(fèi)用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會計(jì)核算規(guī)范

①財(cái)務(wù)制度健全（1分）

②嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）

③會計(jì)核算規(guī)范（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

項(xiàng)目管理

25

組織實(shí)施

10

組織

機(jī)構(gòu)

1

機(jī)構(gòu)健全、分工明確

①機(jī)構(gòu)健全、分工明確  （1分）

1

支撐

條件

1

項(xiàng)目實(shí)施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設(shè)備等條件

具備人員、場地、設(shè)備條件（1分）

1

項(xiàng)目

實(shí)施

3

項(xiàng)目按計(jì)劃開工；按計(jì)劃進(jìn)度開展；按計(jì)劃完工

①按計(jì)劃開工（1分）

②按計(jì)劃開展（1分）

③按計(jì)劃完工（1分）

3

管理

制度

5

項(xiàng)目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度執(zhí)行嚴(yán)格（3分）

以上①需提供佐證資料。

5

一級

指標(biāo)

分值

二級

指標(biāo)

分值

三級

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評

得分

項(xiàng)目績效

55

項(xiàng)目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出

數(shù)量

5

目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100%

完成績效目標(biāo)100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

5

產(chǎn)出

質(zhì)量

4

目標(biāo)完成質(zhì)量=實(shí)際達(dá)到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100%

項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到績效目標(biāo)100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

4

產(chǎn)出

時(shí)效

3

項(xiàng)目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成，未完成的理由是否充分

項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效達(dá)到績效目標(biāo)得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。

3

產(chǎn)出

成本

3

項(xiàng)目產(chǎn)出成本是否按績效目標(biāo)控制

項(xiàng)目產(chǎn)出成本按績效目標(biāo)控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

3

項(xiàng)目效果

40

經(jīng)濟(jì)

效益

8

指項(xiàng)目對國民經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接效益等

完成績效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟(jì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

社會

效益

8

項(xiàng)目實(shí)施是否產(chǎn)生社會綜合效益

完成績效目標(biāo)設(shè)定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

環(huán)境

效益

8

項(xiàng)目實(shí)施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

可持續(xù)

影響

8

項(xiàng)目實(shí)施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響

完成績效設(shè)定目標(biāo)的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

7

服務(wù)

對象

滿意度

8

服務(wù)對象滿意率=項(xiàng)目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達(dá)90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

7

總分

100

100

100

98