岳陽縣衛(wèi)計局2018年度部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣衛(wèi)計局2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費預(yù)算表
9.政府采購預(yù)算表
10.整體支出績效目標(biāo)表
11.項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 岳陽縣衛(wèi)計局2018年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
1、職能職責(zé)
（一） 貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于衛(wèi)生和計劃生育工作的方針政策和法律法規(guī)。議定全縣中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，并納入全縣衛(wèi)生和計劃生育發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)；組織實施國家、省、市衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施。
（二） 負(fù)責(zé)全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織落實，根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，制定全縣衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估計劃，組織和指導(dǎo)全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
（三） 負(fù)責(zé)組織開展職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生的相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測、評估；負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。
（四） 負(fù)責(zé)組織擬定并實施基層衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全縣基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。貫徹落實新型農(nóng)村合作醫(yī)療發(fā)展規(guī)劃和政策措施，組織基金個人繳納費用籌集和協(xié)調(diào)各級財政補助資金落實，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村合作醫(yī)療基金的監(jiān)管與效益評估，負(fù)責(zé)定點醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療費用控制。
（五） 負(fù)責(zé)制定全縣醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施。制定醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，制定和實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機構(gòu)運行監(jiān)管和醫(yī)療服務(wù)評價體系。
（六） 負(fù)責(zé)組織推進全縣公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評價運行機制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。
（七） 貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家基本藥物目錄及省藥品增補目錄，制定我縣基本藥物采購、配送、使用的政策措施，會同有關(guān)部門提出全縣基本藥物價格政策的建議。
（八） 提出完善生育政策建議，組織實施加強全縣出生人口性別比綜合治理的政策措施，組織監(jiān)測全縣計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預(yù)警預(yù)報信息建議。制定計劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷發(fā)生率。
（九） 組織建立計劃生育利益導(dǎo)向、計劃生育持殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。負(fù)責(zé)調(diào)推進有關(guān)部門、群眾團體履行計劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟社會發(fā)展政策的銜接機制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。
（十） 制定全縣流動人口計劃生育服務(wù)管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享、區(qū)域協(xié)作和公共服務(wù)工作機制。
（十一）組織擬訂全縣衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設(shè)。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實國家住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。
（十二）組織擬訂全縣衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關(guān)科研項目。參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計劃生育教育，組織實施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。
（十三）指導(dǎo)全縣衛(wèi)生和計劃生育工作，完善全縣衛(wèi)生和計劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。組織實施計劃生育考核評估工作，監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。
（十四）負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設(shè)等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查，參與全縣人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。組織實施國際交流合作與援外工作。
（十五）負(fù)責(zé)全縣保健對象的醫(yī)療保健工作，承擔(dān)全縣重大會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
（十六）承擔(dān)縣愛國衛(wèi)生運動委員會、縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組、縣血吸蟲病防治領(lǐng)導(dǎo)小組、縣防治艾滋病工作委員會、縣人口和計劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
（十七）承擔(dān)縣紅十字會、縣計劃生育協(xié)會的日常工作。
（十八）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
2、機構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、人事股、規(guī)劃與信息股、財務(wù)股、法制股、中醫(yī)藥管理股、疾病預(yù)防控制股、婦幼健康服務(wù)股、醫(yī)政醫(yī)管股、衛(wèi)生建設(shè)管理股、藥物政策與基本藥物管理股、計劃生育指導(dǎo)股、計劃生育家庭發(fā)展股、宣傳股、科技教育股、血吸蟲病預(yù)防控辦公室、愛國衛(wèi)生工作辦。掛靠機構(gòu)：岳陽縣紅會辦公室、岳陽縣計劃生育協(xié)會秘書室。下轄：血防辦、疾控中心、衛(wèi)生監(jiān)督所、愛衛(wèi)辦、婦幼保健院、人民醫(yī)院、中醫(yī)院、血防醫(yī)院、城關(guān)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)所、紅十字會醫(yī)療門診部、城關(guān)鎮(zhèn)醫(yī)院等21家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鹿角血防站等3個血防站。
三、部門收支總體情況
1、收入預(yù)算情況：2018年度，我局機關(guān)預(yù)算安排818.01萬元，衛(wèi)計專項安排2157.4萬元，共計2975.41萬元。
收入增減情況及原因：1.機關(guān)預(yù)算比17年度增加129.95萬元，主要是17年調(diào)資增加了職工基本工資及五險一金的預(yù)算，其次局機關(guān)增加5個預(yù)算人員。2.專項經(jīng)費增加292萬元，分別是基本公共衛(wèi)生配套經(jīng)費提標(biāo)增加107萬元、計劃生育特別扶助經(jīng)費提標(biāo)增加185萬。
2、支出預(yù)算情況：2018年度機關(guān)年初預(yù)算2975.41萬元，其中機關(guān)工資福利支出734.57萬元，公用經(jīng)費83.44萬元，專項2157.4萬元。
支出增減情況及原因：1.機關(guān)預(yù)算比17年度增加129.95萬元，主要是17年調(diào)資增加了職工基本工資及五險一金的預(yù)算，其次局機關(guān)增加5個預(yù)算人員。2.專項經(jīng)費增加292萬元，分別是基本公共衛(wèi)生配套經(jīng)費提標(biāo)增加107萬元、計劃生育特別扶助經(jīng)費提標(biāo)增加185萬。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款支出2975.41萬元。具體安排情況如下：
1.基本支出：2018年初預(yù)算數(shù)為818.01萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
2.項目支出：2018年度年初預(yù)算項目支出為2157.4萬元,其中藥品儲備經(jīng)費23萬元、健康教育專項經(jīng)費3萬元、基本衛(wèi)生均等化服務(wù)配套經(jīng)費480萬元、村級藥品零差率改革工作經(jīng)費5萬元、核算中心3萬元、紅十字會7萬元、獨生子女保健經(jīng)費38萬元、農(nóng)村獎扶96萬元、特扶經(jīng)費209.5萬元、免費手術(shù)經(jīng)費26萬元、城鎮(zhèn)獨生子女家庭獎勵301萬元、失獨家庭輔助生育25.2萬元、新生兒缺陷防治60萬元、計生協(xié)會30萬元兩女結(jié)扎戶農(nóng)保38.7萬元、東管會計生辦20萬元、并發(fā)癥治療及救助60萬元、打擊兩非經(jīng)費16萬元流動人口管理5萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)5萬元、計劃生育宣傳及目標(biāo)管理獎50萬元生育關(guān)懷50萬元、計劃生育村直報30萬、孕前優(yōu)生遺傳檢測79萬元、新生兒缺陷防治經(jīng)費80萬、重性精神病患者救助配套及工作經(jīng)費10萬、兩癌免費檢查經(jīng)費20萬鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生工作經(jīng)費387萬元（全部安排到鄉(xiāng)鎮(zhèn)）
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費：辦公費6.75萬元、印刷費1.5萬元、水費1.125萬元、電費4.5萬元、郵電費7.5萬元、物業(yè)管理費5.25萬元、差旅費9萬元、維修費1.5萬元、公務(wù)交通補貼28.44萬元、其他交通費0.5萬元、工會經(jīng)費8.5萬元、會議費1萬元、培訓(xùn)費2.625萬元、公務(wù)接待3.75萬元、其他一般公用支出1.5萬。
2、2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（1）公務(wù)接待費3.75萬元，同比17年公務(wù)接待明顯下降主要原因為進一步加強公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費用。
（2）公務(wù)用車改革，取消公務(wù)用車。
（3）2018年因公出國費用0元，與上年持平。
3、國有資產(chǎn)占有情況
2017年固定資產(chǎn)總額762萬元，其中：房屋515萬元、通用設(shè)備196萬元、專用設(shè)備11萬元、家具用具及動植物40萬元。18年度采購計劃為21萬元，用于購買本單位辦公設(shè)備。
4、政府采購支出預(yù)算情況
2018年局本級政府采購決算總額21萬元，其中，政府采購貨物決算21萬元。
5、重點項目決算的績效情況說明
本單位無重點項目預(yù)算，無重點項目決算的績效情況。
6、政府性基金決算情況說明
本單位無政府性基金收入，無政府性基金決算。
7、重大專項資金決算情況
2018年人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金3666.5萬元，服務(wù)人口72.58萬人，服務(wù)項目涉及十四大類，四十六小項， 采取先預(yù)撥后計算的方式于12月底前通過半年及年終績效考核，按照績效分配方案將各級財政安排的補助資金全部分解、撥付到提供服務(wù)的基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 岳陽縣衛(wèi)計局2018年部門預(yù)算表格
