附件6
岳陽縣2017 年度部門(單位)整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱 岳陽縣衛(wèi)生和計生局
預(yù)算編碼 YYX071
評價方式:部門(單位)績效自評
評價機構(gòu):部門(單位)評價組
報告日期:2017年 12月 30日
岳陽縣財政局(制)
一、部門(單位)基本概況 |
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聯(lián)系人 |
周婷 |
聯(lián)絡(luò)電話 |
7637538 |
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人員編制 |
73 |
實有人數(shù) |
91 |
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職能職責(zé)概述 |
1、 推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。組織實施國家衛(wèi)生技術(shù)規(guī)范和食品安全標準,制定全縣衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略目標并組織實施。 2、 組織實施國家基本藥物制度和藥物采購、配送、使用的政策措施,負責(zé)組織實施和監(jiān)督管理全縣公立醫(yī)療機構(gòu)藥品、醫(yī)療器械集中采購工作。 3、 承擔(dān)全縣食品安全綜合協(xié)調(diào)、組織查處食品安全重大事故的責(zé)任,負責(zé)食品及相關(guān)產(chǎn)品的安全風(fēng)險評估、預(yù)警工作,統(tǒng)一發(fā)布全縣重大食品安全信息。 4、 統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全縣衛(wèi)生資源配置,指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃的編制和實施。 5、 組織制定并實施農(nóng)村衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施,負責(zé)農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)體系的建設(shè)和管理。 6、 組織制定并實施新型農(nóng)村合作醫(yī)療的政策措施,負責(zé)農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)體系的建設(shè)和管理。 7、 制定縣、鄉(xiāng)、村衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施,規(guī)定并指導(dǎo)縣、鄉(xiāng)、村衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),負責(zé)婦幼保健的綜合管理的監(jiān)督。 8、 負責(zé)疾病預(yù)防控制工作,制定實施傳染病、地方病和血吸蟲病等重大疾病防治規(guī)劃與策略,負責(zé)組織落實國家免疫規(guī)劃及政策措施,協(xié)調(diào)有關(guān)部門對重大疾病實施防控與干預(yù),負責(zé)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生和學(xué)校衛(wèi)生的監(jiān)督管理,負責(zé)公共場所、飲用水等的衛(wèi)生監(jiān)督管理。 9、 負責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作,制定衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和政策措施,指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防準備、監(jiān)測預(yù)警、處置救援、分析評估等衛(wèi)生應(yīng)急活動,組織實施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防和其他突發(fā)事件實施預(yù)防控制和緊急醫(yī)學(xué)救援,組織實施對突發(fā)急性傳染病防控和應(yīng)急措施,發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。 10、 負責(zé)全縣醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)的全行業(yè)監(jiān)督管理,組織實施醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)、技術(shù)應(yīng)用、醫(yī)療質(zhì)量和服務(wù)等有關(guān)政策、規(guī)范、標準,組織制定醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)的道德規(guī)范,負責(zé)醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督體系的實施,建立健全以公益性為核心的公立醫(yī)院監(jiān)督制度,承擔(dān)推進公立醫(yī)院管理體制改革工作,負責(zé)醫(yī)療糾紛調(diào)解處理工作,組織開展衛(wèi)生專技人員培訓(xùn)。 |
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年度主要工作內(nèi)容 |
本部門(單位)年度主要工作任務(wù): 任務(wù)1:抓好基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化工作 任務(wù)2:抓好疾病防控、血吸蟲病防控和晚血救治工作。 任務(wù)3:抓好婦幼保健工作 任務(wù)4:是推進公立醫(yī)院改革,進一步規(guī)范基本藥物制度。 任務(wù)5:堅持抓好醫(yī)療質(zhì)量安全和中醫(yī)創(chuàng)建工作。 |
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年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績 |
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二、部門(單位)收支情況 |
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年度收入情況(萬元) |
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機構(gòu)名稱 |
收入合計 |
其中: |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他收入 |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
1142 |
1142 |
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1、局機關(guān) |
1142 |
1142 |
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2、二級機構(gòu)1 |
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3、二級機構(gòu)2 |
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部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元) |
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機構(gòu)名稱 |
支出合計 |
其中: |
結(jié)余 |
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基本支出 |
其中: |
項目支出 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
1142 |
1142 |
653 |
489 |
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1、局機關(guān) |
1142 |
1142 |
653 |
489 |
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2、二級機構(gòu)1 |
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3、二級機構(gòu)2 |
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機構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費 合計 |
其中: |
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公務(wù)接待費 |
公務(wù)用車運維費 |
公務(wù)用車購置費 |
因公出國費 |
會議費 |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
39.24 |
25.34 |
13.9 |
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1、局機關(guān) |
39.24 |
25.34 |
13.9 |
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2、二級機構(gòu)1 |
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3、二級機構(gòu)2 |
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機構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計 |
其中: |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
763.48 |
762.88 |
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1、局機關(guān) |
763.48 |
762.88 |
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2、二級機構(gòu)1 |
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3、二級機構(gòu)2 |
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三、部門(單位)整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預(yù)期目標 |
實際完成 |
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目標1:抓好基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化工作 目標2:抓好疾病防控、血吸蟲病防控和晚血救治工作。 目標3:抓好婦幼保健工作 目標4:是推進公立醫(yī)院改革,進一步規(guī)范基本藥物制度。 目標5:堅持抓好醫(yī)療質(zhì)量安全和中醫(yī)創(chuàng)建工作。 |
基本完成 |
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整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 |
評價內(nèi)容 |
績效內(nèi)容 |
績效 目標值 |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標 (部門工作實績,即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容) |
質(zhì)量指標 |
1.“三公經(jīng)費控制率 |
100% |
完成 |
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2.政府采購執(zhí)行率 |
100% |
完成 |
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3.公務(wù)刷卡率 |
40% |
完成 |
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4.住院補償率 |
78% |
完成 |
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5.固定資產(chǎn)利用率 |
100% |
完成 |
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6.“五險一金”結(jié)算匯繳 |
100% |
完成 |
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7.退休人員工資津補貼到位 |
100% |
完成 |
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數(shù)量指標 |
1.財政供養(yǎng)人員控制率 |
100% |
完成 |
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2.轄區(qū)內(nèi)目標兒童疫苗接種(包括卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻風(fēng)、麻腮風(fēng)、A群流腦、流腦A+C、乙腦、甲肝) |
198520人次 |
完成 |
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3.“三公經(jīng)費"變動率 |
小于10% |
完成 |
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4.實施公立醫(yī)院改革 |
100% |
完成 |
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5.科學(xué)配置人力資源 |
99% |
完成 |
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時效指標 |
1.專項資金到位率 |
年度內(nèi)95% |
完成 |
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2.保障人民身體健康 |
疾病預(yù)防控制 |
完成 |
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3.醫(yī)療質(zhì)量管理群眾滿意率 |
95% |
完成 |
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成本指標 |
財政基本支出績效目標 |
648 |
完成 |
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效益目標 (預(yù)期實現(xiàn)的效益) |
社會效益 |
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經(jīng)濟效益 |
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生態(tài)效益 |
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社會公眾或服務(wù)對象滿意度 |
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績效自評綜合得分 |
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評價等次 |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務(wù)/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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劉修平 |
局長 |
岳陽縣衛(wèi)生局 |
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許文杰 |
副局長 |
岳陽縣衛(wèi)生局 |
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程朝輝 |
副局長 |
岳陽縣衛(wèi)生局 |
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馬緒耀 |
財務(wù)股長 |
岳陽縣衛(wèi)生局 |
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評價組組長(簽字): 年 月 日 |
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部門(單位)意見: 部門(單位)負責(zé)人(簽字): 年 月 日 |
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填報人(簽名):周婷 聯(lián)系電話:7637538
岳陽縣衛(wèi)生和計生局2017年財政整體支出績效報告 為了貫徹落實《湖南省人民政府關(guān)于全面推進預(yù)算績效管理意見》精神,根據(jù)岳陽縣下達的《關(guān)于開展2017年度財政資金績效評價工作的通知》,我局對2017年衛(wèi)生和計劃生育專項經(jīng)費開展了績效評價自查,現(xiàn)將情況匯報如下: 一、 單位基本情況 岳陽縣衛(wèi)生和計生局屬縣財政全額撥款的行政單位,負責(zé)全縣醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)管理及計生管理工作。局內(nèi)設(shè)辦公室、計財股、人事股、醫(yī)政股、防保股、紅十字會辦公室、工會等。下轄血防辦、疾控中心、衛(wèi)生監(jiān)督所、愛衛(wèi)辦、婦幼保健院、人民醫(yī)院、中醫(yī)院、血防醫(yī)院、城關(guān)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)所、紅十字會醫(yī)療門診部、城關(guān)鎮(zhèn)醫(yī)院等21家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鹿角血防站等3個血防站。2017年編制人數(shù)為73人,年末實有在崗人員為91人。 二、組織實施及管理情況 貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市衛(wèi)生和計生工作方針、政策和法律法規(guī)、規(guī)章,擬訂全縣衛(wèi)生和計生工作政策和規(guī)章,制訂全縣衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展目標和規(guī)劃,監(jiān)督實施國家技術(shù)規(guī)范和衛(wèi)生行業(yè)標準;研究提出并統(tǒng)籌區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃,協(xié)調(diào)全縣衛(wèi)生資源配置;制定社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和服務(wù)標準,指導(dǎo)衛(wèi)生規(guī)劃的實施。實施農(nóng)村衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施。貫徹預(yù)防為主的方針,落實國家對危害人群健康的嚴重疾病的防治規(guī)劃;組織對重大疾病的這防治。研究指導(dǎo)醫(yī)療機構(gòu)改革,監(jiān)督實施醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)標準、醫(yī)療質(zhì)量標準和服務(wù)規(guī)范。依法監(jiān)督管理傳染病、地方病、職業(yè)病防治和食品、職業(yè)、環(huán)境、放射、學(xué)校衛(wèi)生,監(jiān)督實施食品、化妝品質(zhì)量管理規(guī)范并負責(zé)認證工作。依法監(jiān)督管理臨床用血質(zhì)量。組織指導(dǎo)醫(yī)學(xué)衛(wèi)生方面的對外合作交流。控制全民健康教育,普及衛(wèi)生科普知識,動員全社會參與衛(wèi)生工作,增強全民自我保健意識和能力。組織調(diào)度全縣衛(wèi)生技術(shù)力量,協(xié)調(diào)政府、鄉(xiāng)村和有關(guān)部門對重大突發(fā)疫情、病情實施緊急處置,防止和控制疫情、疾病的發(fā)生、蔓延。擬訂全縣愛國衛(wèi)生和農(nóng)村改水改廁工作規(guī)劃、政策和措施并組織實施;協(xié)調(diào)有關(guān)部門搞好城鄉(xiāng)愛國衛(wèi)生。規(guī)劃組織實施藥品、設(shè)備集中招標采購工作。承辦縣委、縣政府級上級主管部門交辦的其他事項。 三、項目資金使用及管理情況 2017年,縣衛(wèi)生和計生局嚴格按照中央八項規(guī)定和省、市、縣有關(guān)文件精神,堅持“依章辦事、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的工作方針,壓縮開支,進一步規(guī)范會計核算行為,成立了管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了詳細的財務(wù)管理制度,實行財務(wù)與業(yè)務(wù)分工管理。在資金使用上,我們一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和機關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定,以及有關(guān)資金管理辦法的規(guī)定開支。資金結(jié)算有完整的審批程序和手續(xù),按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求,做到專款專用,項目物資專人保管,保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。加強預(yù)算管理和執(zhí)行力度,確保資金安全,有效運行。 四、存在的主要問題 (1)專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)經(jīng)費缺項。 (2)無專項支出參考依據(jù) 五、改進措施 (1)進一步完善財務(wù)制度,規(guī)范財經(jīng)紀律,嚴格控制項目開支,進一步項目資金使用率。 (2)充實財務(wù)人員,加強財務(wù)人員培訓(xùn),不斷提高財務(wù)人員素質(zhì)。 六、評分結(jié)論 綜合以上各項指標,財務(wù)管理健全規(guī)范,沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象,縣衛(wèi)生局2017年的專項支出績效自我評價得到97分,自評結(jié)果:優(yōu)秀。我們將在以后的工作中加強預(yù)算管理,嚴格控制各項經(jīng)費的開支,提高經(jīng)費的使用效率。 |