一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

岳陽縣血吸蟲病預(yù)防控制中心是岳陽縣衛(wèi)計(jì)局血防辦下屬全額撥款的二級(jí)機(jī)構(gòu)，現(xiàn)有在職人員7人，退休人員1人。主要職能為：負(fù)責(zé)全縣疫區(qū)查螺、滅螺、滅蚴、查病、化療、宣教等血吸蟲病防治工作計(jì)劃與方案的制定，基層血防站業(yè)務(wù)指導(dǎo)與培訓(xùn)、督查與考核及科研協(xié)助工作。固定資產(chǎn)-末總值1萬元。

二、2016-度部門決算表

附表一：決算收支總表

附表二：支出決算明細(xì)表

附表三：“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表

三、部門決算基本情況

1、-度收支決算情況

2016-度，我辦收入總計(jì)40萬元，即財(cái)政撥款收入40萬元。全-支出總計(jì)40萬元。其中，工資福利支出33.5萬元,占總支出的83.75%;商品和服務(wù)支出3.6萬元，占總支出的9%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出(含離退休費(fèi))2.9萬元，占總支出的7.25%。

2、-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2016-公共預(yù)算財(cái)政撥款支出40萬元，其中：基本支出40萬元，系保障我單位人員經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育等各項(xiàng)支出。包括用于機(jī)關(guān)運(yùn)行及服務(wù)等常公用經(jīng)費(fèi)。

3、-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

我單位加強(qiáng)內(nèi)部管理，采取規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度、公務(wù)接待程序，推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施，2016-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0.4萬元。

4、-度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況

2016-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出40萬元。其中，人員經(jīng)費(fèi)33.5萬元，主要用于在職及離退休人員工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放、社會(huì)保障和就業(yè)支出等;常公用經(jīng)費(fèi)3.6萬元，用于機(jī)關(guān)常維護(hù)工作，如水電、物業(yè)、苗木、環(huán)衛(wèi)等方面。

四、下一步措施及建議

2016-，我單位將在局辦領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)，確保資金和資產(chǎn)的安全完整，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的良性發(fā)展。下一步，我單位將根據(jù)-度預(yù)算要求，按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴(yán)格執(zhí)行《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》;強(qiáng)化事前預(yù)算，事中控制，事后監(jiān)督;提高資金的使用效率，切實(shí)降低資金的使用成本;進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)定額管理辦法，不斷提高依法理財(cái)能力，為血防工作順利開展提供資金保障。