一、部門職責及機構(gòu)設(shè)置情況

岳陽縣人民醫(yī)院是岳陽縣享受正科級待遇的準公益類事業(yè)單位，根據(jù)岳縣編發(fā)(2006)33號，岳縣編發(fā)(2013)18號文件規(guī)定，縣醫(yī)院設(shè)17個臨床科室，6個醫(yī)技科室，2個輔助科室，5個行政職能科室，無下屬單位，差額撥款事業(yè)編制350名。醫(yī)院2016-末在編在崗355人，臨聘人員181人，離退休92人。固定資產(chǎn)-末總值10213.31萬元，其中辦公用房25446平方米，價值4432.28萬元，專業(yè)設(shè)備4904.34萬元，一般設(shè)備807.34萬元，公務(wù)用車1臺，價值19.8萬元，其它49.55萬元。

二、2016-度部門決算表

附表一：決算收支總表

附表二：支出決算明細表

附表三：“三公”經(jīng)費決算情況表

三、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析

(一)部門決算基本情況

1、-度收支決算情況

2016-度，我院收入總計13601.6萬元，即財政撥款收入366.4萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入13235.2萬元。其中，預(yù)算內(nèi)資金：全-支出總計13601.6萬元。其中，工資福利支出4972.11萬元,占總支出的36.56%;商品和服務(wù)支出8392.58萬元，占總支出的61.7%;對個人和家庭補助支出236.92萬元，占總支出的1.74%.

2、-度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

2015-公共預(yù)算財政撥款支出366.4萬元，其中：基本支出366.4萬元，系保障我院一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育等各項支出，詳見附表2。

3、-度“三公”經(jīng)費決算情況

1.公務(wù)接待費：2015-招待費30.1萬元，2016-招待費14.21萬元，招待費減少15.89萬元。系我院今-采取降低公務(wù)成本、減免浪費、減少行政支出，提高行政經(jīng)費使用效率等一系列舉措的顯著成果。2.公務(wù)用車費：2016-公務(wù)用車運行維護費共計3.2萬元，其中油料費1.2萬元、保險費0.55萬元、維修費1.14萬元、其它小車費用0.31萬元。對比2016-比2015-公務(wù)用車運行維護費減少4.36萬元。本-度無公務(wù)車購置，2016-度單位實有公車一臺(斯柯達昊銳)。

。詳見附表3。

(二)部門決算分析

2016-，我院在院務(wù)會和院總支的正確領(lǐng)導(dǎo)和全院干職工的共同努力下堅持科學(xué)理財、依法理財，確保資金和資產(chǎn)的安全完整，圓滿完成了各項工作任務(wù)，促進了衛(wèi)生事業(yè)和醫(yī)院的良性發(fā)展。下一步我院將根據(jù)-度預(yù)算要求，按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，結(jié)合醫(yī)院總體發(fā)展規(guī)劃和實際情況，嚴格執(zhí)行《醫(yī)院會計制度》、《醫(yī)院財務(wù)制度》;強化事前預(yù)算，事中控制，事后監(jiān)督;大力挖潛，增收節(jié)支，確保人員經(jīng)費支出及其他費用支出合規(guī)合理，確保醫(yī)院職工收入水平穩(wěn)定提升，保證基本醫(yī)療所需經(jīng)費，盡量壓縮一般性支出，為醫(yī)院各項工作提供有力財務(wù)保障。