一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

岳陽縣中醫(yī)醫(yī)院是全縣唯一一所由政府主辦的二級甲等非營利性中醫(yī)綜合醫(yī)院，隸屬于岳陽縣衛(wèi)計(jì)局。醫(yī)院主要負(fù)責(zé)縣域內(nèi)及周邊地區(qū)內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、康復(fù)科、口腔科等各科疾病以中醫(yī)藥為主的綜合醫(yī)療工作;同時(shí)承擔(dān)著突發(fā)公共事件醫(yī)療救治、健康宣教、康復(fù)醫(yī)學(xué)等工作任務(wù)。醫(yī)院現(xiàn)有干部職工203人，新院建筑面積19135.55㎡，其中醫(yī)療業(yè)務(wù)用房17350㎡，可開放床位300張，編制床位240張。

二、2016-度部門決算表

附表一：決算收支總表

附表二：支出決算明細(xì)表

附表三：“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表

三、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析

(一)部門決算基本情況

1、-度收支決算情況

2016-度，我院收入總計(jì)4235萬元，即公共財(cái)政撥款526萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入3709萬元。公共支出4235萬元，其中工資福利性支出1692.5萬元，占總支出的40%;一般商品和服務(wù)支出2388.5萬元，占總支出的56.4%;對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出(含離退休費(fèi))154萬元，占總支出的3.6%。

2、-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2016-公共預(yù)算財(cái)政撥款支出526萬元，系保障我院一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育等各項(xiàng)支出，包括用于人員經(jīng)費(fèi)的開支。

3、-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2016-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)10.86萬元，比公開的2016-部門預(yù)算數(shù)減少0.14萬元，系我院今-采取降低公務(wù)成本、減免浪費(fèi)、減少行政支出，提高行政經(jīng)費(fèi)使用效率等一系列舉措的顯著成果。分項(xiàng)為：因公出國(境)費(fèi)支出0元，預(yù)算金額0元，無變化;公務(wù)接待費(fèi)支出7.86萬元，比預(yù)算減少0.14萬元，降低1.8%，我院加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施，從而有效地控制了非必要公務(wù)開支的發(fā)生;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元，預(yù)算數(shù)3萬，無變化。

(二)部門決算分析

2016-部門決算中，需要說明的問題：

關(guān)于事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入的說明

2016-，我院經(jīng)營收入3709萬元，比上-增長34%，系我院領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真貫徹落實(shí)本院發(fā)展指導(dǎo)方針，在把控全局的基礎(chǔ)上狠抓業(yè)務(wù)，住院人次上升，認(rèn)真執(zhí)行公立醫(yī)院改革有關(guān)制度，有效降低醫(yī)療業(yè)務(wù)成本。

(三)下一步措施及建議

2016-，我院在院領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下，堅(jiān)持“科學(xué)發(fā)展、技術(shù)突破、人才興院、質(zhì)量強(qiáng)院”的發(fā)展戰(zhàn)略下一步，我院將根據(jù)-度預(yù)算要求，按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴(yán)格執(zhí)行《事業(yè)單位會計(jì)制度》;強(qiáng)化事前預(yù)算，事中控制，事后監(jiān)督;提高資金的使用效率，切實(shí)降低資金的使用成本;進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)定額管理辦法，不斷提高依法理財(cái)能力，為審計(jì)工作順利開展提供資金保障。