岳陽(yáng)縣愛(ài)衛(wèi)辦2016-度部門(mén)決算公開(kāi)

一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

愛(ài)衛(wèi)辦為岳陽(yáng)縣衛(wèi)計(jì)局下屬全額撥款的二級(jí)機(jī)構(gòu)，現(xiàn)有在編在崗人員6人，退休人員1人。主要職能為：1.貫徹愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作的方針、政策和法規(guī);2.動(dòng)員全社會(huì)參加愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，組織開(kāi)展創(chuàng)建衛(wèi)生縣城、衛(wèi)生村鎮(zhèn)、衛(wèi)生先進(jìn)單位活動(dòng)以及健康教育宣傳活動(dòng)和各項(xiàng)衛(wèi)生檢查與評(píng)比;3.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村改廁項(xiàng)目組織與實(shí)施以及農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治、除四害的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查督促工作。固定資產(chǎn)-末總值萬(wàn)48.2元，其中辦公用房210平方米，價(jià)值42萬(wàn)元。一般公務(wù)用車0臺(tái)。

二、2016-度部門(mén)決算表

附表一：決算收支總表

附表二：支出決算明細(xì)表

附表三：“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表

三、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況分析

(一)部門(mén)決算基本情況

1、-度收支決算情況

2016-度，我辦收入總計(jì)50萬(wàn)元，即財(cái)政撥款收入50萬(wàn)元。全-支出總計(jì)65.4萬(wàn)元(用上-結(jié)轉(zhuǎn)彌補(bǔ)開(kāi)支15.4萬(wàn))。其中，工資福利支出29.54萬(wàn)元,占總支出的45%;商品和服務(wù)支出31.66萬(wàn)元，占總支出的49%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出(含離退休費(fèi))4.2萬(wàn)元，占總支出的6%。

2、-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2016-公共預(yù)算財(cái)政撥款支出50萬(wàn)元，其中：基本支出50萬(wàn)元，系保障我辦一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育等各項(xiàng)支出。包括用于行政運(yùn)行、愛(ài)衛(wèi)創(chuàng)建、機(jī)關(guān)服務(wù)等常公用經(jīng)費(fèi)。

3、-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2016-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)3.68萬(wàn)元，比公開(kāi)的2016-部門(mén)預(yù)算數(shù)減少0.32萬(wàn)元，系我辦今-采取降低公務(wù)成本、減免浪費(fèi)、減少行政支出，提高行政經(jīng)費(fèi)使用效率等一系列舉措的顯著成果。分項(xiàng)為：因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元，預(yù)算金額0萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)支出1.85萬(wàn)元，比預(yù)算減少0.15萬(wàn)元，降低7.5%，我辦加強(qiáng)內(nèi)部管理，采取規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度、公務(wù)接待程序，推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施，從而有效地控制了非必要公務(wù)開(kāi)支的發(fā)生;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.83萬(wàn)元(租車費(fèi))，比預(yù)算減少0.17萬(wàn)元，降低8.5%，我辦規(guī)范公務(wù)租車使用規(guī)定，合理調(diào)度。

4、-度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況

2016-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出50萬(wàn)元。其中，人員經(jīng)費(fèi)33.74萬(wàn)元，主要用于在職及離退休人員工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放、社會(huì)保障和就業(yè)支出等;常公用經(jīng)費(fèi)16.26萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)常維護(hù)工作，如水電、物業(yè)、苗木、環(huán)衛(wèi)等方面。

(二)下一步措施及建議

2016-，我辦將在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)，確保資金和資產(chǎn)的安全完整，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的良性發(fā)展。下一步，我辦將根據(jù)-度預(yù)算要求，按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》;強(qiáng)化事前預(yù)算，事中控制，事后監(jiān)督;提高資金的使用效率，切實(shí)降低資金的使用成本;進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)定額管理辦法。

附表：岳陽(yáng)縣愛(ài)衛(wèi)辦2016-度部門(mén)決算公開(kāi)表格.xls