一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)所是岳陽(yáng)縣衛(wèi)生與計(jì)生局下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，全額撥款單位，為履行城關(guān)鎮(zhèn)范圍內(nèi)計(jì)劃免疫和公共衛(wèi)生服務(wù)工作職責(zé)，內(nèi)設(shè)一個(gè)機(jī)構(gòu)，無(wú)下屬單位。事業(yè)編制16名，我所-末實(shí)有人數(shù)31人，其中，在職21人，離退休9人。固定資產(chǎn)-末總值60.04萬(wàn)元，其中辦公用房600平方米，價(jià)值56萬(wàn)元。

二、2017-度部門(mén)預(yù)算表

附表一：預(yù)算收支總表

附表二：支出預(yù)算明細(xì)表

附表三：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算情況表

三、部門(mén)預(yù)算情況分析

(一)部門(mén)預(yù)算基本情況

1、-度收支預(yù)算情況

2017-度，我所收入總計(jì)477.4萬(wàn)元，即財(cái)政撥款收入200.4萬(wàn)元，事業(yè)收入(疫苗)15萬(wàn)元，公共衛(wèi)生撥款260萬(wàn)元。其他收入2萬(wàn)元。全-支出總計(jì)477.4萬(wàn)元。其中，工資福利支出123.78萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出41.75萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出(含離退休費(fèi))51.87萬(wàn)元。公共衛(wèi)生支出260萬(wàn)元。

3、-度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算情況

2016-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元。

(二)下一步措施及建議

2017-，我所在所領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和職工的密切配合下，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)，確保資金和資產(chǎn)的安全完整，圓滿(mǎn)完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的良性發(fā)展。下一步，我所將根據(jù)-度預(yù)算要求，按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴(yán)格執(zhí)行《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》;強(qiáng)化事前預(yù)算，事中控制，事后監(jiān)督;提高資金的使用效率，切實(shí)降低資金的使用成本;進(jìn)一步完善公用經(jīng)費(fèi)定額管理辦法，不斷提高依法理財(cái)能力，為各項(xiàng)工作順利開(kāi)展提供資金保障。

附表：岳陽(yáng)縣城關(guān)鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)所2017-度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格.xls