一、部門基本概況

(一)主要職能

岳陽縣中醫(yī)醫(yī)院是全縣唯一一所由政府主辦的二級(jí)甲等非營(yíng)利性中醫(yī)綜合醫(yī)院，隸屬于岳陽縣衛(wèi)計(jì)局。醫(yī)院主要負(fù)責(zé)縣域內(nèi)及周邊地區(qū)內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、康復(fù)科、口腔科等各科疾病以中醫(yī)藥為主的綜合醫(yī)療工作;同時(shí)承擔(dān)著突發(fā)公共事件醫(yī)療救治、健康宣教、康復(fù)醫(yī)學(xué)等工作任務(wù)。醫(yī)院現(xiàn)有干部職工203人，新院建筑面積19135.55㎡，其中醫(yī)療業(yè)務(wù)用房17350㎡，可開放床位300張，編制床位240張。

二、2017-度部門預(yù)算表

附表一：預(yù)算收支總表

附表二：支出預(yù)算明細(xì)表

附表三：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

三、部門收支總體情況

2017-部門預(yù)算收入既包括一般公共預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入;支出包括保障本院事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

(一)收入預(yù)算，2017--初預(yù)算數(shù)5100萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款600萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入4500萬元。收入較去-增加865萬元，主要是增加了事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入791萬元，2017-預(yù)計(jì)目標(biāo)增長(zhǎng)21%。

(二)支出預(yù)算，2017--初預(yù)算數(shù)5100萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款600萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育4500萬元。支出較去-增加865萬元，主要是增加了與收入增加部分相對(duì)應(yīng)的支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2017-一般公共預(yù)算撥款收入600萬元，具體安排情況如下：

基本支出：2017--初預(yù)算數(shù)為600萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2017-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3萬元(其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬元)。2017-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016-保持不變。