一、 部門職責及機構設置情況：

岳陽縣疾控中心是岳陽縣衛(wèi)計局下屬二級副科單位，編制人數為55人，-末實有在崗人員為66人，臨聘人員12人，退休人員23人。內設機構：設辦公室、計財股、性艾科、疾控科、美沙酮門診、學衛(wèi)科、消殺滅科、監(jiān)測科、計免科、結核門診、檢驗科、接種門診、職防科、慢病防治科。主要職責：承擔全縣疾病預防控制，計劃免疫、公共衛(wèi)生監(jiān)測與檢驗，突發(fā)公共衛(wèi)生應急處理及健康教育與促進等工作。固定資產-末總值746.86萬元，其中辦公用房3600平方米，上級配置公務用車兩臺。

二、 2016-度部門決算表：

附表一：決算收支總表

附表二：支出決算明細表

附表三：“三公”經費決算情況表

三、 部門決算執(zhí)行情況分析

(一) 部門決算基本情況

1、-度收支決算情況

2016-，我中心收入總計745.1萬元，即財政撥款收入479.1萬元，事業(yè)收入158萬元，其他收入18萬元，全-總支出745.1萬元。其中，工資福利支出380.5萬元，占總支出的51.06﹪;商品和服務支出130.6萬元，占總支出17.6﹪;對個人和家庭補助99.5萬元，占總支出的13.4﹪;.項目支出133萬元，占總支出的17.94﹪.

2、-度一般公共預算財政撥款支出情況

2016-疾控中心公共預算財政撥款479.1萬元，非稅收入90萬元，保障我中心行政運行、開展公共服務、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育等常公用經費;撥款包括艾滋病防治專項經費10萬元，免費疫苗補助經費55萬元，非稅收入執(zhí)收成本74萬元。

3、2016-度“三公”經費決算情況

2016-“三公”經費支出合計22.5萬元，按公開的2016-部門預算數執(zhí)行開支，中心今-因公出國(境)支出0元，預算0元，公務接待9.5萬元，中心采取嚴格控制接待標準、陪餐人數等措施，從而有效地控制了非必要公務開支的發(fā)生;公務用車運行維護費用13萬元，，中心嚴格按-初公車使用規(guī)定，合理調度，安全行車，成效明顯。

4、 2016-度機關運行經費決算情況

2016-度一般公共預算財政撥款基本支出，人員經費380.5萬元，主要用于在職和臨聘人員工資及津補貼的發(fā)放、社會保障，常公用經費37.6萬元，用于機關常維護，如水電、郵電、維修等方面。

(二)部門決算分析

2016-部門決算中，幾個需要說明的問題：

1、關于項目支出的情況說明

在2016-國家、省級下撥項目經費支出中，我中心嚴格按指標分類處理，但由于項目經費下撥時間的關系，在本-內無法按計劃全部開支，所以-末財政應返還財政額度余額較大。

(三)下一步措施及建議

2016-，我中心在衛(wèi)計局的正確領導和各部門的密切配合下，堅持科學理財，依法理財，確保資金和資產的安全完整，圓滿完成了各項工作任務，保正轄區(qū)內的公共衛(wèi)生達到國家標準。下一步，我中心將根據-度預算要求，按照“科學、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，嚴格執(zhí)行《事業(yè)單位會計制度》，強化措施，提高資金使用效率，切實降低資金的使用成本;進一步完善機關公用經費管理辦法，不斷提高理財能力，為衛(wèi)生事業(yè)提供后勤保障。