一、部門職責及機構設置情況

岳陽縣鹿角血防站是岳陽縣衛(wèi)計局血防辦下屬全額撥款的二級機構，現(xiàn)有在職人員23人，退休人員3人。主要職能為：負責榮灣鎮(zhèn)管轄范圍的查螺、滅螺、滅蚴、查病、化療、宣教等血吸蟲病防治工作。

二、2017-度部門預算表

附表一：預算收支總表

附表二：支出預算明細表

附表三：“三公”經(jīng)費預算情況表

三、部門預算基本情況

1、-度收支預算情況

2017-度，我站預算收入總計147.5萬元。全-預算支出總計147.5萬元。其中，工資福利支出138.68萬元,占總支出的94%;商品和服務支出4萬元，占總支出的2.7%;對個人和家庭補助支出離退休津補貼4.8萬元，占總支出的3.3%。

2、-度“三公”經(jīng)費預算情況

2017-我站加強公務接待程序，完善公務卡結算制度，嚴格控制接待標準，預計“三公”經(jīng)費支出1.0萬元。

3、-度機關運行經(jīng)費預算情況

2017-度一般公共預算財政撥款基本支出147.5萬元。其中，人員經(jīng)費138.68萬元，主要用于在職人員工資及離退休津補貼的發(fā)放、社會保障和就業(yè)支出等;常公用經(jīng)費5萬元，用于單位常維護工作，如水電、環(huán)衛(wèi)等方面。

四、下一步措施及建議

下一步，我站將根據(jù)-度預算要求，按照“科學、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴格執(zhí)行《行政事業(yè)單位會計制度》;強化事前預算，事中控制，事后監(jiān)督;提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本;進一步完善站公用經(jīng)費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為血防工作順利開展提供資金保障。

附表：岳陽縣鹿角血防站2017-度部門預算公開表格.xls