目錄
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表－公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表－公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
（一）制定全縣民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，研究制訂全縣民政工作有關(guān)政策、規(guī)章的實施細則與辦法并負責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查。
（二）制定全縣社會組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實施，依法對社會組織進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
（三）擬定全縣社會救助政策、標準，統(tǒng)籌社會救助體系建設(shè)政策，負責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員供養(yǎng)臨時救助等工作；負責(zé)農(nóng)村敬老院建設(shè)工作；負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)低收入家庭收入核查統(tǒng)計認定工作。
（四）擬定全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)、組織社區(qū)建設(shè)和服務(wù)管理；指導(dǎo)村民委員會和居民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；推動村（居）務(wù)公開和基層民主政治建設(shè)。
（五）貫徹執(zhí)行國家關(guān)于地名工作的方針、政策、法律法規(guī)；落實全國地名工作規(guī)劃；負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（居）委會的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核報批工作；研究和擬訂全縣行政區(qū)劃的總體規(guī)劃，辦理報批手續(xù)，并組織實施；承辦與鄰縣邊界的勘定和邊界調(diào)處工作；指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃和界線爭議的調(diào)查和處理工作。審核承辦本轄區(qū)地名的命名、更名；推行地名的標準化、規(guī)范化；設(shè)置地名標志和城鄉(xiāng)街門牌管理地名檔案；完成國家其他地名工作任務(wù)。
（六）貫徹執(zhí)行國家的婚姻登記、殯葬管理政策并組織實施；推進婚俗和殯葬改革；指導(dǎo)婚姻殯葬服務(wù)機構(gòu)管理工作；指導(dǎo)生活無著落人員救助管理站的建設(shè)，負責(zé)生活無著落人員救助管理工作。
（七）制定全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全縣社會福利機構(gòu)的建設(shè)和管理；擬訂社會福利企業(yè)認定標準和扶持政策指導(dǎo)老年人、殘疾人等特殊群體的權(quán)益保障統(tǒng)籌推進殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展；擬訂福利彩票發(fā)行管理具體實施辦法并指導(dǎo)使用；組織擬訂促進慈善事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策；組織、指導(dǎo)社會救助工作。
（八）擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策、標準，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
（九）會同有關(guān)部門按規(guī)定擬定全縣社會工作規(guī)范性文件草案和發(fā)展規(guī)劃、職業(yè)規(guī)劃，推進社會工作人才隊伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊伍建設(shè)；指導(dǎo)全縣基層民政干部隊伍建設(shè)；推進民政科技和民政行業(yè)標準化工作。
（十）負責(zé)全縣民政事業(yè)經(jīng)費的管理、審計和監(jiān)督；負責(zé)民政統(tǒng)計工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
對照省廳、市局機構(gòu)設(shè)置，按照縣委審批的三定方案，岳陽縣民政局內(nèi)設(shè) 11個股室，分別是：辦公室、規(guī)劃財務(wù)股、社會救助股、兒童福利股、養(yǎng)老服務(wù)股、社會組織管理股、人事股、基層政權(quán)股、社會事務(wù)股、信訪室、政策法規(guī)股；全局系統(tǒng)年末實有在職人數(shù)82人。
（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入本年度部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：岳陽縣民政局本級、岳陽縣社會福利院、岳陽縣社會救助服務(wù)中心、岳陽縣救助服務(wù)站、岳陽縣福利彩票發(fā)行中心、岳陽縣殯葬事務(wù)中心、岳陽縣民政局婚姻登記中心。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算17,157.24萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款16,554.30萬元，政府性基金預(yù)算撥款341.12萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)261.82萬元。（“本單位2024年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。”）收入較去年增加2,176.06萬元，主要是因為本年度新增高齡老人補貼、殘疾人兩項補貼發(fā)放，增加了相應(yīng)的收入。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算17,157.24萬元，其中，社會保障和就業(yè)16,706.31萬元，衛(wèi)生健康支出48.53萬元，住房保障61.29萬元，其他支出341.12萬元。支出較去年增加2,176.06萬元，其中基本支出減少98.48萬元，項目支出增加2,274.54萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員調(diào)出和退休，工資性支出減少，項目支出增加主要是因為本年度新增高齡老人補貼、殘疾人兩項補貼發(fā)放，增加了相應(yīng)的支出。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算16,696.08萬元，其中，社會保障和就業(yè)16,586.26萬元，占99.34%；衛(wèi)生健康支出48.53萬元，占0.29%；住房保障61.29萬元，占0.37%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為921.53萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為15,774.55萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：街道路牌及界牌5萬元，行政區(qū)域界線管理3萬元，會議費4.50萬元，老區(qū)工作經(jīng)費1萬元，投誠起義8萬元，殯葬服務(wù)150萬元，特殊兒童群體基本生活保障175萬元，百歲老人補貼18.64萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院全失能老人護理費200萬元，養(yǎng)老服務(wù)補貼180萬元，困難群眾生活救助11,236.21萬元，臨時救助131.05萬元，60年代精減退職老弱病殘職工生活補助36萬元，最低生活保障1,199萬元，特困人員救助供養(yǎng)681萬元，殘疾人兩項補貼1,392.24萬元，高齡老人生活補貼160萬元，孤兒救助經(jīng)費10萬元，低保業(yè)務(wù)2.50萬元，救助網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及維護3萬元，農(nóng)村社救10萬元，社救工作經(jīng)費5.05萬元，福利彩票銷售管理0.99萬元，殯葬管理經(jīng)費141.17萬元，婚姻登記專項資金21.20萬元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算341.12萬元，其中用于社會福利的彩票公益金支出341.12萬元，占比100.00%。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2024年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款100.12萬元，比上一年減少10.14萬元，降低9.20%。主要原因是人員調(diào)出和退休，支出減少。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)9.30萬元，其中，公務(wù)接待費1.30萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費8萬元。比上一年減少2.49萬元，降低21.12%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定和國務(wù)院“約法三章”等規(guī)定，牢固樹立過緊日子思想，進一步控制和壓減一般性支出。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會議費預(yù)算4.50萬元，擬召開2次會議，人數(shù)200人，內(nèi)容為全縣民政工作會、安全生產(chǎn)培訓(xùn)會；培訓(xùn)費預(yù)算1.60萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)46人，內(nèi)容為民政工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)；2024年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預(yù)算總額79萬元，其中工程類40萬元，貨物類27萬元，服務(wù)類13萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛4輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車4輛。沒有單位價值50萬元以上通用設(shè)備，沒有單位價值100萬元以上專用設(shè)備。
2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、單位價值50萬元以上通用設(shè)備，單位價值100萬元以上專用設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為17,157.24萬元，其中，基本支出921.53萬元，項目支出16,235.71萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的三公經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
2024年岳陽縣民政局本級部門預(yù)算公開說明.docx
岳陽縣社會救助服務(wù)中心2024年部門預(yù)算公開說明.docx
岳陽縣社會救助服務(wù)中心2024年部門預(yù)算公開表.xlsx
岳陽縣社會福利中心2024年部門預(yù)算公開說明.docx
岳陽縣社會福利中心2024年部門預(yù)算公開表.xlsx
岳陽縣民政局婚姻登記中心2024年部門預(yù)算公開說明.docx
岳陽縣民政局婚姻登記中心2024年部門預(yù)算公開表.xlsx
岳陽縣救助服務(wù)站2024年部門預(yù)算公開說明.docx
岳陽縣救助服務(wù)站2024年部門預(yù)算公開表.xlsx
岳陽縣福利彩票發(fā)行中心2024年部門預(yù)算公開說明.docx
岳陽縣福利彩票發(fā)行中心2024年部門預(yù)算公開表.xlsx