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2022年度岳陽(yáng)縣民政局部門決算

來(lái)源：縣民政局 2023-08-18 10:59

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　　2022年度

　　岳陽(yáng)縣民政局部門決算

　　第一部分岳陽(yáng)縣民政局單位概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　十一、一般性支出情況說(shuō)明

　　十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分附件

　　第一部分

　　岳陽(yáng)縣民政局單位概況

　　一、部門職責(zé)

　　（一）制定全縣民政事業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，研究制訂全縣民政工作有關(guān)政策、規(guī)章的實(shí)施細(xì)則與辦法并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

　　（二）制訂全縣社會(huì)組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施，依法對(duì)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。

　　（三）擬定全縣社會(huì)救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村敬老院建設(shè)工作；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)低收入家庭收入核查統(tǒng)計(jì)認(rèn)定工作。

　　（四）擬定全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)、組織城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)和服務(wù)管理；指導(dǎo)村民委員會(huì)和居民委員會(huì)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；推動(dòng)村（居）務(wù)公開和基層民主政治建設(shè)。

　　（五）貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于地名工作的方針、政策、法律法規(guī)；落實(shí)全國(guó)地名工作規(guī)劃；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核報(bào)批工作；研究和擬訂全縣行政區(qū)劃的總體規(guī)劃，辦理報(bào)批手續(xù)，并組織實(shí)施；承辦與鄰縣邊界的勘定和邊界調(diào)處工作；指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政區(qū)劃和界線爭(zhēng)議的調(diào)查和處理工作。審核承辦本轄區(qū)地名的命名、更名；推行地名的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化；設(shè)置地名標(biāo)志和城鄉(xiāng)街門牌；管理地名檔案；完成國(guó)家其他地名工作任務(wù)；負(fù)責(zé)行政區(qū)劃界線的勘定和管理工作。

　　（六）貫徹執(zhí)行國(guó)家的婚姻登記、殯葬管理政策并組織實(shí)施；推進(jìn)婚俗和殯葬改革；指導(dǎo)婚姻、殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作；指導(dǎo)生活無(wú)著人員救助管理站的建設(shè)，負(fù)責(zé)生活無(wú)著人員救助管理工作。

　　（七）制定全縣社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全縣社會(huì)福利機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理；擬訂社會(huì)福利企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和扶持政策；指導(dǎo)老年人、殘疾人等特殊群體的權(quán)益保障工作；統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展；擬訂福利彩票發(fā)行管理具體實(shí)施辦法并指導(dǎo)使用；組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策；組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助工作。

　　（八）擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

　　（九）會(huì)同有關(guān)部門按規(guī)定擬定全縣社會(huì)工作規(guī)范性文件草案和發(fā)展規(guī)劃、職業(yè)規(guī)劃，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)；指導(dǎo)全縣基層民政干部職工隊(duì)伍建設(shè)；推進(jìn)民政科技和民政行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作。

　　（十）負(fù)責(zé)全縣民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的管理、審計(jì)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)民政統(tǒng)計(jì)工作。

　　（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣民政局本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、社會(huì)救助股、兒童福利股、養(yǎng)老服務(wù)股、社會(huì)組織管理股、人事股、基層政權(quán)股、社會(huì)事務(wù)股、信訪室、政策法規(guī)股。

　　（二）決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣民政局2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)縣民政局單位本級(jí)、岳陽(yáng)縣社會(huì)救助服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣社會(huì)福利院、岳陽(yáng)縣殯葬事務(wù)中心、岳陽(yáng)縣福利彩票發(fā)行中心、岳陽(yáng)縣救助服務(wù)站、岳陽(yáng)縣民政局婚姻登記中心。

　　第二部分

　　部門決算表

　　（見附件）

　　第三部分

　　2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度收、支總計(jì)15,124.15萬(wàn)元，與上年相比，增加1,270.88萬(wàn)元，增加9.17%，主要是因?yàn)槔щy群眾生活救助款和福利彩票公益金上級(jí)下達(dá)指標(biāo)增加，相應(yīng)的支出也增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2022年度收入合計(jì)14,782.00萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入14,403.73萬(wàn)元，占97.44%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入378.27萬(wàn)元，占2.56%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度支出合計(jì)14,755.59萬(wàn)元，其中：基本支出1,512.81萬(wàn)元，占10.25%；項(xiàng)目支出13,242.78萬(wàn)元，占89.75%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)14,607.07萬(wàn)元，與上年相比，增加1,564.03萬(wàn)元，增加11.99%，主要是因?yàn)槔щy群眾生活救助款和福利彩票公益金上級(jí)下達(dá)指標(biāo)增加，相應(yīng)的支出也增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2022年度財(cái)政撥款支出14,010.93萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的94.95%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1,284.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.10%，主要是因?yàn)槔щy群眾生活救助款和福利彩票公益金上級(jí)下達(dá)指標(biāo)增加，相應(yīng)的支出也增加。

　　（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2022年度財(cái)政撥款支出14,010.93萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出15.31萬(wàn)元，占0.11%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出13,770.62萬(wàn)元，占98.28%；衛(wèi)生健康（類）支出53.46萬(wàn)元，占0.38%；農(nóng)林水（類）支出87.56萬(wàn)元，占0.62%；住房保障（類）支出83.99萬(wàn)元，占0.61%。

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為12,898.14萬(wàn)元，支出決算數(shù)為14,010.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.63%，其中：

　　1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15.31萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為0，故無(wú)百分比對(duì)比情況。

　　2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為836.74萬(wàn)元，支出決算為897.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.23%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

　　3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）行政區(qū)劃和地名管理（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為8.00萬(wàn)元，支出決算為4.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的50.75%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目未完工，資金按進(jìn)度支付。

　　4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為183.82萬(wàn)元，支出決算為373.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的203.22%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

　　5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為88.95萬(wàn)元，支出決算為90.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.38%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

　　6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為16.96萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為0，故無(wú)百分比對(duì)比情況。

　　7、社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為222.41萬(wàn)元，支出決算為222.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

　　8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為391.64萬(wàn)元，支出決算為432.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.47%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

　　9、社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為294.37萬(wàn)元，支出決算為294.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

　　10、社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為12.00萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為0，故無(wú)百分比對(duì)比情況。

　　11、社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為35.01萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為0，故無(wú)百分比對(duì)比情況。

　　12、社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為259.27萬(wàn)元，支出決算為259.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

　　13、社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為11.00萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為0，故無(wú)百分比對(duì)比情況。

　　14、社會(huì)保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為2,928.38萬(wàn)元，支出決算為2,928.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

　　15、社會(huì)保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為3,257.06萬(wàn)元，支出決算為3,257.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

　　16、社會(huì)保障和就業(yè)（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為1,032.56萬(wàn)元，支出決算為1,032.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

　　17、社會(huì)保障和就業(yè)（類）臨時(shí)救助（款）流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為81.04萬(wàn)元，支出決算為81.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

　　18、社會(huì)保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為50.96萬(wàn)元，支出決算為50.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

　　19、社會(huì)保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為3,728.85萬(wàn)元，支出決算為3,728.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

　　20、社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為39.86萬(wàn)元，支出決算為39.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

　　21、社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為3.22萬(wàn)元，支出決算為3.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

　　22、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為46.40萬(wàn)元，支出決算為53.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115.22%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

　　23、農(nóng)林水（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為87.56萬(wàn)元，支出決算為87.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

　　24、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為66.71萬(wàn)元，支出決算為83.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的125.90%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款基本支出1,311.51萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1,192.54萬(wàn)元，占基本支出的90.93%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)118.97萬(wàn)元，占基本支出的9.07%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

　　七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入359.80萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出359.80萬(wàn)元，其中基本支出4.10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出355.70萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：

　　1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為200.00萬(wàn)元，支出決算為359.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的179.54%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

　　2、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.73萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為0，故無(wú)百分比對(duì)比情況。

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　2022年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為13.79萬(wàn)元，支出決算為13.09萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.92%，其中：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.06萬(wàn)元，支出決算為1.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的66.50%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比減少1.92萬(wàn)元，減少58.36%，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

　　公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為11.72萬(wàn)元，支出決算為11.72萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

　　與上年相比減少1.29萬(wàn)元，減少9.92%，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.37萬(wàn)元，占10.47%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算11.72萬(wàn)元，占89.53%。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.37萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組24個(gè)、來(lái)賓133人次，主要是用于我單位與國(guó)內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為11.72萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.72萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用支出，截至2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出118.97萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少67.80萬(wàn)元，降低36.30%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開支。

　　十一、一般性支出情況說(shuō)明

　　2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)10.60萬(wàn)元，用于召開3次會(huì)議，人數(shù)610人，內(nèi)容為全縣殯葬改革工作、十九屆六中全會(huì)精神宣講業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)、兒童主任業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)；開支培訓(xùn)費(fèi)1.56萬(wàn)元，用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)52人，內(nèi)容為2022年事業(yè)人員在崗培訓(xùn)；沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支為0。

　　十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額32.66萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出21.97萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出10.69萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額32.66萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額32.66萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

　　十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2022年12月31日，單位共有車輛4輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是單位業(yè)務(wù)用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

　　（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金12,015.52萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的94.61%。組織對(duì)2022年度用于社會(huì)福利的彩票公益金支出等1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金354.97萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的98.66%。2022年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，組織對(duì)2022年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)。

　　組織對(duì)“惠民殯葬補(bǔ)助資金項(xiàng)目”開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出245.00 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，惠民殯葬補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。

　　組織對(duì)本單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出14,010.93萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出359.80萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)綜合得分為98分。全年整體支出14,755.59萬(wàn)元。其中：基本支出1,512.81萬(wàn)元，主要用于人員支出1311.68萬(wàn)元，日常公用支出201.13萬(wàn)元。“三公經(jīng)費(fèi)”支出13.09萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.37萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.72萬(wàn)元。年初我局制定了《岳陽(yáng)縣民政局2022年經(jīng)濟(jì)目標(biāo)任務(wù)實(shí)施方案》，制定了各部門的經(jīng)費(fèi)預(yù)算，提出了各部門開支經(jīng)費(fèi)基數(shù)及“三公經(jīng)費(fèi)”控制標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目支出13,242.78萬(wàn)元，其中：民政管理事務(wù)527.30萬(wàn)元、社會(huì)福利1,154.55萬(wàn)元、困難群眾生活救助11,205.23萬(wàn)元，福利彩票公益金355.70萬(wàn)元。

　　（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

　　惠民殯葬補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為245.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為245.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：惠民殯葬補(bǔ)助資金主要是用于新殯儀館的運(yùn)轉(zhuǎn)，全年共計(jì)使用245.00萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)70.00萬(wàn)元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)175.00萬(wàn)元。資金使用嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

　　（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　評(píng)價(jià)報(bào)告已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　3、社會(huì)保障和就業(yè)支出：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　4、其他支出：是指用于其他方面的支出，包括福利彩票公益金支出.

　　5、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

　　第五部分

　　附件

岳陽(yáng)縣民政局2022年部門決算公開表格1 .xls