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2021年度岳陽(yáng)縣民政局部門決算

來(lái)源：縣民政局 2022-09-28 09:27

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　　2021年度

　　岳陽(yáng)縣民政局部門決算

　　第一部分岳陽(yáng)縣民政局單位概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　三、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分2021年度部門決算表

　　一、部門收支決算總表

　　二、部門收入決算表

　　三、部門支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　十一、一般性支出情況說(shuō)明

　　十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分附件

　　第一部分

　　岳陽(yáng)縣民政局單位概況

　　一、部門職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、流浪乞討及生活無(wú)著落人員救助工作，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系。

　　2、負(fù)責(zé)全縣社團(tuán)和縣內(nèi)組織的跨縣社團(tuán)和民辦非企業(yè)的登記和年度檢查、監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)社團(tuán)基金會(huì)的審批和監(jiān)督；查處社團(tuán)組織和民辦非企業(yè)單位的違法違規(guī)行為和未經(jīng)登記而以社團(tuán)名義開(kāi)展活動(dòng)的非法組織。

　　3、負(fù)責(zé)研究提出加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)的意見(jiàn)和建議；指導(dǎo)村民委員會(huì)和居民委員會(huì)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動(dòng)村（居）務(wù)公開(kāi)和基層民主政權(quán)建設(shè)。

　　4、負(fù)責(zé)全縣婚姻登記管理和兒童收養(yǎng)工作。

　　5、負(fù)責(zé)全縣殯葬工作。指導(dǎo)全縣范圍內(nèi)公墓的管理與建設(shè)；負(fù)責(zé)殯葬執(zhí)法，規(guī)范全縣范圍內(nèi)的殯葬行為；審批殯葬設(shè)施及服務(wù)項(xiàng)目，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)、銷售喪葬用品進(jìn)行行業(yè)管理，并監(jiān)督、檢查、倡導(dǎo)殯葬習(xí)俗改革。

　　6、負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃工作。研究和修訂全縣行政區(qū)域規(guī)劃，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更的審核報(bào)批；負(fù)責(zé)行政區(qū)域邊界勘界工作及勘界成果管理工作；裁處縣轄區(qū)域內(nèi)界線爭(zhēng)議等重大問(wèn)題，提出仲裁建議。

　　7、負(fù)責(zé)地名管理工作。承辦地名命名、更名、廢名審核報(bào)批；負(fù)責(zé)地名標(biāo)志設(shè)置和城鄉(xiāng)街門牌管理工作。

　　8、負(fù)責(zé)老人、孤兒、五保戶等特殊困難群體權(quán)益的行政管理工作。

　　9、負(fù)責(zé)管理社會(huì)福利企業(yè)。

　　10、負(fù)責(zé)流浪乞討人員救助工作。

　　11、負(fù)責(zé)社會(huì)福利彩票發(fā)行、管理工作。負(fù)責(zé)分配使用福利資金和福利資金使用的監(jiān)督檢查。

　　12、負(fù)責(zé)對(duì)民政事業(yè)的計(jì)劃、財(cái)務(wù)和基本建設(shè)工作。

　　13、負(fù)責(zé)民政工作對(duì)象的來(lái)信來(lái)訪工作，負(fù)責(zé)辦理過(guò)往求救的應(yīng)急救助事宜。

　　14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　民政局本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、社會(huì)救助股、兒童福利股、養(yǎng)老服務(wù)股、社會(huì)組織管理股、人事股、基政股、社會(huì)事務(wù)股、信訪室、政策法規(guī)股、機(jī)關(guān)黨委、工會(huì)、老區(qū)辦。

　　三、部門決算單位構(gòu)成

　　民政局單位本級(jí)、岳陽(yáng)縣社會(huì)救助服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣福利院、岳陽(yáng)縣殯葬事務(wù)中心、岳陽(yáng)縣福利彩票發(fā)行中心、岳陽(yáng)縣救助服務(wù)站、岳陽(yáng)縣婚姻登記中心。

　　第二部分

　　部門決算表

　　（見(jiàn)附件）

　　第三部分

　　2021年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計(jì)13,853.27萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金1319.14萬(wàn)元），與上年相比，減少1,138.16萬(wàn)元，減少7.59%，主要是因?yàn)槔щy群眾生活救助款上級(jí)下達(dá)指標(biāo)減少。

　　2021年度支出總計(jì)13,853.27萬(wàn)元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金342.16萬(wàn)元），與上年相比，減少1,138.16萬(wàn)元，減少7.59%，主要是因?yàn)槔щy群眾生活救助款上級(jí)下達(dá)指標(biāo)減少，減少了相對(duì)應(yīng)的支出。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計(jì)12,534.13萬(wàn)元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財(cái)政撥款收入12,044.32萬(wàn)元，占96.09%；其他收入489.81萬(wàn)元，占3.91%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計(jì)13,511.11萬(wàn)元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出1,280.14萬(wàn)元，占9.47%；項(xiàng)目支出12,230.97萬(wàn)元，占90.53%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)12,044.32萬(wàn)元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少808.40萬(wàn)元，減少6.29%，主要是因?yàn)槔щy群眾生活救助款上級(jí)下達(dá)指標(biāo)減少。

　　2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)12,839.69萬(wàn)元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加126.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.99%，主要是因?yàn)?020年12月的困難群眾生活救助款在本年度支出。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出12,726.09萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的94.19%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加234.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.87%，主要是因?yàn)?020年12月的困難群眾生活救助款在本年度支出。

　　（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出12,726.09萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出12,726.09元，占100%。

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為13,657.19萬(wàn)元，支出決算數(shù)為12,726.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.18%，其中：

　　1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為846.18萬(wàn)元，支出決算為853.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.84%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員支出增加，年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政區(qū)劃和地名管理（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為18.00萬(wàn)元，支出決算為22.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的125.61%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

　　3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為20.00萬(wàn)元，支出決算為20.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

　　4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為383.82萬(wàn)元，支出決算為306.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的79.83%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目未完工，資金按進(jìn)度支付。

　　5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為182.00萬(wàn)元，支出決算為184.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.19%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

　　6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為293.00萬(wàn)元，支出決算為220.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的75.32%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目未完工，資金按進(jìn)度支付。

　　7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為200.00萬(wàn)元，支出決算為209.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.93%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

　　8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為146.03萬(wàn)元，支出決算為146.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為278.84萬(wàn)元，支出決算為278.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為3,081.46萬(wàn)元，支出決算為3,081.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為3,338.96萬(wàn)元，支出決算為2,825.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的84.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：困難群眾生活救助款上級(jí)下達(dá)指標(biāo)減少。

　　12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為446.81萬(wàn)元，支出決算為446.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為128.11萬(wàn)元，支出決算為128.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為3,865.41萬(wàn)元，支出決算為3,865.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為135.79萬(wàn)元，支出決算為135.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款基本支出1,028.86萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)842.09萬(wàn)元，占基本支出的81.85%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)186.77萬(wàn)元，占基本支出的18.15%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為21.00萬(wàn)元，支出決算為16.30萬(wàn)元，完成預(yù)算的77.62%，其中：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要是疫情影響，今年未安排出國(guó)出境。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為7.00萬(wàn)元，支出決算為3.29萬(wàn)元，完成預(yù)算的47.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，與上年相比減少2.33萬(wàn)元，減少41.02%，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

　　公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%，與上年相比無(wú)變化。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為14.00萬(wàn)元，支出決算為13.01萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.93%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，與上年相比增加4.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.98%，增長(zhǎng)的主要原因是小車購(gòu)買年久，維修費(fèi)增加。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.29萬(wàn)元，占20.18%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算13.01萬(wàn)元，占79.82%。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.29萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組69個(gè)、來(lái)賓548人次（包括陪同人員），主要是用于我單位與國(guó)內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為13.01萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.01萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用支出，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入110.60萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.00萬(wàn)元；支出113.60萬(wàn)元，其中基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出113.60萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。具體情況如下：

　　1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為200.00萬(wàn)元，支出決算為103.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的51.80%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)下達(dá)指標(biāo)減少。

　　2、抗疫特別國(guó)債安排的支出（類）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（款）公共衛(wèi)生體系建設(shè)（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為10.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　2021年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出186.77萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少79.59萬(wàn)元，降低29.88%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

　　十一、一般性支出情況說(shuō)明

　　2021年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)1.33萬(wàn)元，用于召開(kāi)4次會(huì)議，人數(shù)456人，內(nèi)容為全縣民政工作會(huì)、安全生產(chǎn)培訓(xùn)會(huì)、全縣城鄉(xiāng)低保和特困供養(yǎng)專項(xiàng)治理工作會(huì)、全縣殯葬改革動(dòng)員大會(huì)；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)2.14萬(wàn)元，用于開(kāi)展3次培訓(xùn)，人數(shù)238人，內(nèi)容為2020年換屆選舉培訓(xùn)、社工培訓(xùn)、事業(yè)人員在崗培訓(xùn)；沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

　　十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額54.02萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出29.40萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出24.60萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額54.02萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額54.02萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

　　十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，單位共有車輛5輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是單位業(yè)務(wù)用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金11,204.38萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的95.79%。組織對(duì)2021年度用于社會(huì)福利的彩票公益金支出等1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金103.60萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的91.20%。組織對(duì)“困難群眾生活救助支出”“殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼專項(xiàng)資金”“福利彩票公益金”等3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出11,204.38萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出103.60 萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，困難群眾生活救助支出項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；福利彩票公益金項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。

　　（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

　　殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1,431.53萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1,431.53萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是全年共發(fā)放補(bǔ)貼1,431.53萬(wàn)元；二是全縣有7805名重度殘疾人申請(qǐng)享受了護(hù)理補(bǔ)貼，9273名困難殘疾人申請(qǐng)獲得困難生活補(bǔ)貼。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是兩項(xiàng)補(bǔ)貼實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，數(shù)據(jù)異動(dòng)較大，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道更新不及時(shí)，上報(bào)遲緩，導(dǎo)致退出低保和死亡人員領(lǐng)取補(bǔ)貼現(xiàn)象。

　　二是部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道申報(bào)信息不準(zhǔn)確，需要多次完善，導(dǎo)致審核、發(fā)放時(shí)間拉長(zhǎng)和推遲發(fā)放情況。

　　下一步改進(jìn)措施：一是及時(shí)更新數(shù)據(jù)；二是及時(shí)發(fā)放補(bǔ)貼款。

　　（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　評(píng)價(jià)報(bào)告已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開(kāi)。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　3、社會(huì)保障和就業(yè)支出：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　4、其他支出：是指用于其他方面的支出，包括福利彩票公益金支出.

　　5、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

　　第五部分

　　附件