2022年岳陽縣社會福利院部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責(zé)
（二） 機構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預(yù)算
（二） 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關(guān)運行經(jīng)費
（二） “三公”經(jīng)費預(yù)算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表－公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表－公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
1、 提供收養(yǎng)服務(wù)，弘揚救助精神。
2、 孤兒與棄嬰收養(yǎng)，家庭無力照顧的殘疾兒童收養(yǎng)。
3、 收養(yǎng)對象的康復(fù)治療。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
本單位系民政局屬二級機構(gòu)，內(nèi)設(shè)5個股室，分別是：辦公室、財務(wù)室、護(hù)理部、帶養(yǎng)部、后勤部。年末實有在職人數(shù)10人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算119.08萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款119.08萬元（經(jīng)費撥款119.08萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年減少50萬元，主要原因是將民政局預(yù)估轉(zhuǎn)拔經(jīng)費剔出范圍（造成重復(fù)）。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算119.08萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出107.27萬元，衛(wèi)生健康支出4.9萬元，住房保障支出6.92萬元。支出較去年減少50萬元，主要原因是將民政局預(yù)估轉(zhuǎn)拔經(jīng)費剔出范圍（造成重復(fù)）。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算119.08萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出107.27萬元，占90.08%；衛(wèi)生健康支出4.9萬元，占4.11%；住房保障支出6.92萬元，占5.81%。
具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)109.08萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算10萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，全部為孤兒救助支出10萬元，主要用于院內(nèi)兒童的生活、醫(yī)療康復(fù)等支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：本年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費5.4萬元，跟上年持平。主要是厲行節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：本年度本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元，其中, 公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。本年度“三公“經(jīng)費預(yù)算跟上年持平，主要是無“三公“經(jīng)費開支需求。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預(yù)算0.2萬元，擬召開1次會議，人數(shù)20人，內(nèi)容為救助工作開展會議；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等安排，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度無擬新增配置車輛，以及新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備和單位價值100萬元以上專用設(shè)備計劃。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為119.08萬元，其中，基本支出109.08萬元，項目支出10萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的三公經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
