2022年岳陽縣殯葬事務(wù)中心部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責(zé)
（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預(yù)算
（二） 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
1、承擔(dān)宣傳貫徹落實(shí)國家、省、市、縣有關(guān)殯葬改革和管理的方針、政策、法規(guī)和規(guī)章相關(guān)事務(wù)性工作，承擔(dān)宣傳和推進(jìn)殯葬改革工作相關(guān)事務(wù)性工作。
2、承擔(dān)調(diào)查摸底全縣殯葬改革相關(guān)情況，提出建議，并擬訂殯葬改革規(guī)劃和措施。
3、協(xié)調(diào)有關(guān)部門齊抓共管，逐步推行遺體火化和公墓集中安葬，不斷提高遺體火化率和公墓安葬率。
4、協(xié)助督促檢查全縣殯葬改革和殯葬法規(guī)的執(zhí)行情況，并對違反殯葬法規(guī)的行為提出行政處罰初步意見。
5、做好遺體火化、公墓、喪事管理等相關(guān)事務(wù)性工作，協(xié)助喪葬用品市場管理工作。
6、做好殯葬改革的宣傳工作，協(xié)助鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）制止和處理喪事中的封建迷信活動。
7、做好殯葬服務(wù)、殯葬管理培訓(xùn)等工作。
8、承辦縣民政局交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
本單位系岳陽縣民政局屬二級機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè) 5個股室，分別是：辦公室、殯葬執(zhí)法室、殯葬服務(wù)室、殯葬事務(wù)管理室、財(cái)務(wù)室。年末實(shí)有在職人數(shù)20人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算114.94萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款114.94萬元（經(jīng)費(fèi)撥款114.94萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年減少81.27萬元，主要原因是將民政局預(yù)估轉(zhuǎn)拔經(jīng)費(fèi)剔出范圍（造成重復(fù)）。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算114.94萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出104.29萬元，衛(wèi)生健康支出4.42萬元，住房保障支出6.23萬元。支出較去年減少81.27萬元，主要原因是將民政局預(yù)估轉(zhuǎn)拔經(jīng)費(fèi)剔出范圍（造成重復(fù)）。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算114.94萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出104.29萬元，占90.73%；衛(wèi)生健康支出4.42萬元，占3.83%；住房保障支出6.23萬元，占5.44%。
具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)100.94萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出95.54萬元、一般商品和服務(wù)支出5.4萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算14萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：殯葬事業(yè)管理經(jīng)費(fèi)支出14萬元，主要用于全縣殯葬事務(wù)管理等。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款5.4萬元，比上年減少0.54萬元，下降9.09%，主要系人員調(diào)出原因所致。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元。其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi) 0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年持平，主要是厲行節(jié)約，無開支需要。
（三）一般性支出情況：本年度會議費(fèi)預(yù)算0.54萬元、擬召開 2次會議，人數(shù)20人，內(nèi)容為殯葬改革摸底鋪排和殯葬法規(guī)的執(zhí)行等相關(guān)會議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動安排，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛2輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度無擬新增配置車輛，以及新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備計(jì)劃。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為114.94萬元，其中，基本支出100.94萬元，項(xiàng)目支出14萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
