岳陽(yáng)縣殯葬事務(wù)中心2021年度部門預(yù)算公開

目錄

第一部分  部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

7、工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、財(cái)政撥款收支總表

13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

23、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

29、部門（單位）整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分 部門預(yù)算公開說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、承擔(dān)宣傳貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、縣有關(guān)殯葬改革和管理的方針、政策、法規(guī)和規(guī)章相關(guān)事務(wù)性工作，承擔(dān)宣傳和推進(jìn)殯葬改革工作相關(guān)事務(wù)性工作。

2、承擔(dān)調(diào)查摸底全縣殯葬改革相關(guān)情況，提出建議，并擬訂殯葬改革規(guī)劃和措施。

3、協(xié)調(diào)有關(guān)部門齊抓共管，逐步推行遺體火化和公墓集中安葬，不斷提高遺體火化率和公墓安葬率。

4、協(xié)助督促檢查全縣殯葬改革和殯葬法規(guī)的執(zhí)行情況，并對(duì)違反殯葬法規(guī)的行為提出行政處罰初步意見。

5、做好遺體火化、公墓、喪事管理等相關(guān)事務(wù)性工作，協(xié)助喪葬用品市場(chǎng)管理工作。

6、做好殯葬改革的宣傳工作，協(xié)助鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）制止和處理喪事中的封建迷信活動(dòng)。

7、做好殯葬服務(wù)、殯葬管理培訓(xùn)等工作。

8、承辦縣民政局交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位內(nèi)設(shè) 5個(gè)股室，分別是：辦公室、殯葬執(zhí)法室、殯葬服務(wù)室、殯葬事務(wù)管理室、財(cái)務(wù)室。年末實(shí)有在職人數(shù)22人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入本年度部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：岳陽(yáng)縣殯葬事務(wù)中心。

三、部門收支總體情況

本年度部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。（本單位本年度沒有納入專戶管理的非稅收入撥款和經(jīng)費(fèi)撥款收入，也沒有使用納入專戶管理的非稅收入撥款和經(jīng)費(fèi)撥款安排的支出，所以公開的附件24、25、26、27表均為空。）收入包括經(jīng)費(fèi)撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入撥款，支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算

本年度年初預(yù)算數(shù)196.21萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款196.21萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元。收入較上年增加10.26萬(wàn)元，主要原因是本年度績(jī)效工資納入了年初預(yù)算。

（二）支出預(yù)算

本年度年初預(yù)算數(shù)196.21萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出196.21萬(wàn)元。支出較上年增加10.26萬(wàn)元，主要原因是本年度績(jī)效工資納入了支出預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

本年度一般公共預(yù)算撥款收入196.21萬(wàn)元，全部為社會(huì)保障和就業(yè)支出，具體安排情況如下：

（一） 基本支出

本年度年初預(yù)算數(shù)為102.21萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出96.27萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出5.94萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

（二） 項(xiàng)目支出

本年度年初預(yù)算數(shù)為94萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：其他民政管理事務(wù)支出80萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)專項(xiàng)14萬(wàn)元。

五、政府性基金預(yù)算支出

本年度政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬(wàn)元。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款5.94 萬(wàn)元，比上年減少1.52萬(wàn)元，降低20.37%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和國(guó)務(wù)院“約法三章”等規(guī)定，牢固樹立過(guò)緊日子思想，進(jìn)一步控制和壓減一般性支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)7.60萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.60萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，本單位本年度公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0輛，公務(wù)業(yè)務(wù)用車保有量為2量，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7萬(wàn)元。跟上年持平。

（三）一般性支出情況

本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)29.03萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)4.64萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.00萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0.47萬(wàn)元、電費(fèi)4.00萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.00萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.32萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)3.00萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.60萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、房屋建筑物構(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元及其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元，2021年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本年度暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，也無(wú)政府采購(gòu)支出。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛2輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度無(wú)新增配置車輛。無(wú)新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)新增配備單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為196.21萬(wàn)元，其中，基本支出102.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出94萬(wàn)元，整體支出績(jī)效目標(biāo)詳見附表29。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。