岳陽縣民政局2018年部門決算公開
目錄
第一部分 岳陽縣民政局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣民政局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣民政局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽縣民政局單位概況
一、部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、流浪乞討及生活無著落人員救助工作，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系。
2、負(fù)責(zé)全縣社團(tuán)和縣內(nèi)組織的跨縣社團(tuán)和民辦非企業(yè)的登記和-度檢查、監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)社團(tuán)基金會(huì)的審批和監(jiān)督；查處社團(tuán)組織和民辦非企業(yè)單位的違法違規(guī)行為和未經(jīng)登記而以社團(tuán)名義開展活動(dòng)的非法組織。
3、負(fù)責(zé)研究提出加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)的意見和建議；指導(dǎo)村民委員會(huì)和居民委員會(huì)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動(dòng)村（居）務(wù)公開和基層民主政權(quán)建設(shè)。
4、負(fù)責(zé)全縣婚姻登記管理和兒童收養(yǎng)工作。倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革
5、負(fù)責(zé)全縣殯葬工作。指導(dǎo)全縣范圍內(nèi)公墓的管理與建設(shè)；負(fù)責(zé)殯葬執(zhí)法，規(guī)范全縣范圍內(nèi)的殯葬行為；審批殯葬設(shè)施及服務(wù)項(xiàng)目，負(fù)責(zé)對生產(chǎn)、銷售喪葬用品進(jìn)行行業(yè)管理，并監(jiān)督、檢查、倡導(dǎo)殯葬習(xí)俗改革。
6、負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃工作。研究和修訂全縣行政區(qū)域規(guī)劃，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更的審核報(bào)批；負(fù)責(zé)行政區(qū)域邊界勘界工作及勘界成果管理工作；裁處縣轄區(qū)域內(nèi)界線爭議等重大問題，提出仲裁建議。
7、負(fù)責(zé)地名管理工作。承辦地名命名、更名、廢名審核報(bào)批；負(fù)責(zé)地名標(biāo)志設(shè)置和城鄉(xiāng)街門牌管理工作。
8、負(fù)責(zé)老人、孤兒、五保戶等特殊困難群體權(quán)益的行政管理工作
9、負(fù)責(zé)管理社會(huì)福利企業(yè)。
10、負(fù)責(zé)流浪乞討人員救助工作。
11、負(fù)責(zé)社會(huì)福利彩票發(fā)行、管理工作。負(fù)責(zé)分配使用福利資金和福利資金使用的監(jiān)督檢查。
12、負(fù)責(zé)對民政事業(yè)的計(jì)劃、財(cái)務(wù)和基本建設(shè)工作。
13、負(fù)責(zé)民政工作對象的來信來訪工作，負(fù)責(zé)辦理過往求救的應(yīng)急救助事宜。
14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)岳縣辦發(fā)[2011]7號文件、岳縣編發(fā)[2014]21號等文件規(guī)定民政局設(shè) 16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、計(jì)財(cái)股、人事股、信訪室、地名辦、工會(huì)、慈善辦、老齡辦、老區(qū)辦、民間組織管理辦公室、基政股、社會(huì)事務(wù)股、行政審批辦公室、優(yōu)撫股、社救股、退伍辦；從決算單位構(gòu)成來看，本單位決算包括：局本級決算、局屬事業(yè)單位決算，納入本單位2018年度部門決算編制范圍的二級單位7個(gè)，分別是：岳陽縣社會(huì)救助局、岳陽縣社會(huì)福利院、岳陽縣募捐辦、岳陽縣殯葬管理所、岳陽縣救助管理站、岳陽縣光榮院、岳陽縣婚姻登記中心。行政編制21名，事業(yè)編制106名，工勤編制1名。全局系統(tǒng)年末實(shí)有人數(shù)171人，其中：在職128人，退休43人。
第二部分 岳陽縣民政局2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽縣民政局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年收、支總計(jì)20249.95萬元，收、支總計(jì)比上年增加6117.07萬元，增長43%。主要是農(nóng)村、城市低保2017年由財(cái)政直接撥款我單位未做決算收入，醫(yī)療救助上級下達(dá)數(shù)增加，新增美麗鄉(xiāng)村獎(jiǎng)勵(lì)資金6萬元，福利彩票公益金上級下達(dá)數(shù)減少。
二、收入決算情況說明
2018年收入決算數(shù)20249.95萬元，全部為財(cái)政撥款收入，占總收入的100%。
三、支出決算情況說明
2018年支出決算數(shù)合計(jì)20249.95萬元，其中：基本支出1688.08萬元，占總支出的8.33%；項(xiàng)目支出18561.87萬元，占總支出的91.67%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)20249.95萬元，收、支總計(jì)比上年增加6117.07萬元，增加43%。主要是農(nóng)村、城市低保2017年由財(cái)政直接撥款到我單位未做決算收入，2018年納入我單位決算收入，同時(shí)醫(yī)療救助上級下達(dá)數(shù)增加，新增美麗鄉(xiāng)村獎(jiǎng)勵(lì)資金6萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年財(cái)政撥款支出決算數(shù)20059.88萬元，占總支出的99.06%，比上年增加6656.07萬元，增加52.6%；主要是農(nóng)村、城市低保2017年由財(cái)政直接撥款到我單位未做決算收入，2018年納入我單位決算收入，同時(shí)醫(yī)療救助上級下達(dá)數(shù)增加，新增美麗鄉(xiāng)村獎(jiǎng)勵(lì)資金6萬元。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年財(cái)政撥款支出決算數(shù)20059.88萬元，主要用于以下：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出18188.22萬元，占90.67%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出1767.11萬元，占8.8%；農(nóng)林水（類）支出6萬元，占0.03%；其他支出98.55萬元，占0.23%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為18689.49萬元，支出決算為20059.88萬元，完成年初預(yù)算的107%。其中：
一般公共服務(wù)（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為589.93萬元，支出決算721.03萬元，完成年初預(yù)算的122.22%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員支出增加，年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
一般公共服務(wù)（類）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為39.27萬元，支出決算39.27萬元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)（類）民政管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）年初預(yù)算為17.85萬元，支出決算17.85萬元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為9萬元，支出決算10萬元，完成年初預(yù)算的62.27%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
一般公共服務(wù)（類）民政管理事務(wù)（款）民間組織管理（項(xiàng)）年初預(yù)算為20萬元，支出決算20.45萬元，完成年初預(yù)算的102.25%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了民間組織黨建經(jīng)費(fèi)，年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
一般公共服務(wù)（類）民政管理事務(wù)（款）行政區(qū)劃和地名管理（項(xiàng)）年初預(yù)算為15萬元，支出決算15萬元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為677.80萬元，支出決算677.80萬元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)（類）撫恤（款）年初預(yù)算為6825.41萬元，支出決算6915.46萬元（其中死亡撫恤（項(xiàng)）0.72萬元元，傷殘撫恤（項(xiàng)）67.26萬元，在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（項(xiàng)）4003.9萬元，優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項(xiàng)）137.4萬元，義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）1163.9萬元，其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）1441.06萬元，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）101.22萬元），完成年初預(yù)算的101.32%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
一般公共服務(wù)（類）退役安置（款）年初預(yù)算為199.7萬元，支出決算283.93萬元（其中退役士兵安置（項(xiàng)）188.6萬元，軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置（項(xiàng)）12萬元，退役士兵管理教育（項(xiàng)）75.02萬元，其他退役安置支出（項(xiàng)）8.31萬元），完成年初預(yù)算的142.18%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
一般公共服務(wù)（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）年初預(yù)算為143萬元，支出決算143萬元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）年初預(yù)算為24.61萬元，支出決算24.61萬元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)（類）社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)）年初預(yù)算為130.35萬元，支出決算140.35萬元，完成年初預(yù)算的107.67%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
一般公共服務(wù)（類）社會(huì)福利（款）社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)）年初預(yù)算為74.02萬元，支出決算94.02萬元，完成年初預(yù)算的127.02%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
一般公共服務(wù)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算2萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
一般公共服務(wù)（類）自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（款）中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為350萬元，支出決算550萬元，完成年初預(yù)算的157.14%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
一般公共服務(wù)（類）困難群眾生活救助（款）年初預(yù)算為8174萬元，支出決算8260.76萬元（包括城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）2578.89萬元，農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）1961.19萬元，臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）473.15萬元，流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）173萬元，城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）1172.52萬元，農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）1812.14萬元，其他城市生活救助（項(xiàng)）37.33萬元，其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）25.45萬元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）27.09萬元），完成年初預(yù)算的101.06%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項(xiàng)）年初預(yù)算為1301萬元，支出決算1665.89萬元，完成年初預(yù)算的128%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
農(nóng)林水支出（類） 其他農(nóng)林水支出（款） 其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算6萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算98.55萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款基本支出1637.37萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1061.09萬元，占比64.8%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；日常公用經(jīng)費(fèi)576.18萬元，占比35.2%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為47萬元，支出決算數(shù)為46.7萬元，完成預(yù)算的99.36%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為19.89萬元，完成預(yù)算的99.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為26.81萬元，完成預(yù)算的99.29%。決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)，因2017年決算未將二級單位納入，所以本年度不作對比。。“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，無因公出國（境）費(fèi)支出決算；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算19.89萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出42.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)26.81萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出57.41%。具體情況如下：
1、無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出19.89萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出為0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行支出19.89萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。局機(jī)關(guān)和屬事業(yè)單位本年度的公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為3輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出26.81萬元。主要用于局機(jī)關(guān)及所屬共7個(gè)單位與國內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2018年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組766批次、5362人次（包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年政府性基金收入決算數(shù)190.07萬元，支出決算數(shù)190.07萬元，其中用于社會(huì)福利的彩票公益金支出170萬元，福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出14.07萬元，彩票市場調(diào)控資金支出6萬元。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體支出績效開展了自評，涉及資金20249.95萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。績效自評結(jié)果顯示，我局2018年度績效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了民政工作發(fā)展。2018年，我局深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞省委、省政府、市委、縣政府決策部署，有效發(fā)揮財(cái)政職能作用，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作。面對經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的嚴(yán)峻形勢，縣委、縣政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全縣人民務(wù)實(shí)奮斗、攻堅(jiān)克難，順利完成了2018年預(yù)算收支目標(biāo)任務(wù)。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出534.13萬元，因2017年決算未將二級單位納入，所以本年度不作對比。
（二）政府采購支出情況。
2018年度政府采購支出總額80.08萬元，其中：政府采購貨物支出57.35萬元、政府采購工程支出18.16萬元、政府采購服務(wù)支出4.57萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為80.08.00萬元及占政府采購支出總金額的比重為100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至年12月31日，局機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)年末總值433.81萬元，本單位年末保有車輛1輛；占用辦公用房5296.5平米。岳陽縣殯葬管理所資產(chǎn)總額1232.04萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)為250.68萬元，固定資產(chǎn)為981.36萬元，年末共有車輛2輛，遺體冷凍冷藏設(shè)備12臺。
岳陽縣光榮院資產(chǎn)總額1522.48萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)為86.59萬元，固定資產(chǎn)為1435.89萬元。單價(jià)20萬以上的采暖設(shè)備2套。岳陽縣救助局沒有車輛，也沒有單價(jià)萬元以上的通用設(shè)備，專用設(shè)備等，占用辦公用房 220 平米。岳陽縣社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐委員會(huì)辦公室資產(chǎn)總額96.64萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)為77.46萬元，固定資產(chǎn)為19.18萬元。岳陽縣社會(huì)福利院固定資產(chǎn)年末總值2449.99萬元占用辦公用房160平米。單價(jià)5萬元以上通用設(shè)備8套，0.5萬元以上的通用設(shè)備33套。
第四部分名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
5、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
