岳陽縣民政局2019年度部門預(yù)算公開

目錄

第一部分  岳陽縣民政局2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

六、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分  岳陽縣民政局2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、流浪乞討及生活無著落人員救助工作，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系。

2、負(fù)責(zé)全縣社團(tuán)和縣內(nèi)組織的跨縣社團(tuán)和民辦非企業(yè)的登記和-度檢查、監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)社團(tuán)基金會(huì)的審批和監(jiān)督；查處社團(tuán)組織和民辦非企業(yè)單位的違法違規(guī)行為和未經(jīng)登記而以社團(tuán)名義開展活動(dòng)的非法組織。

3、負(fù)責(zé)研究提出加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)的意見和建議；指導(dǎo)村民委員會(huì)和居民委員會(huì)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動(dòng)村（居）務(wù)公開和基層民主政權(quán)建設(shè)。

4、負(fù)責(zé)全縣婚姻登記管理和兒童收養(yǎng)工作。倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革

5、負(fù)責(zé)全縣殯葬工作。指導(dǎo)全縣范圍內(nèi)公墓的管理與建設(shè)；負(fù)責(zé)殯葬執(zhí)法，規(guī)范全縣范圍內(nèi)的殯葬行為；審批殯葬設(shè)施及服務(wù)項(xiàng)目，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)、銷售喪葬用品進(jìn)行行業(yè)管理，并監(jiān)督、檢查、倡導(dǎo)殯葬習(xí)俗改革。

6、負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃工作。研究和修訂全縣行政區(qū)域規(guī)劃，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更的審核報(bào)批；負(fù)責(zé)行政區(qū)域邊界勘界工作及勘界成果管理工作；裁處縣轄區(qū)域內(nèi)界線爭(zhēng)議等重大問題，提出仲裁建議。

7、負(fù)責(zé)地名管理工作。承辦地名命名、更名、廢名審核報(bào)批；負(fù)責(zé)地名標(biāo)志設(shè)置和城鄉(xiāng)街門牌管理工作。

8、負(fù)責(zé)老人、孤兒、五保戶等特殊困難群體權(quán)益的行政管理工作

9、負(fù)責(zé)管理社會(huì)福利企業(yè)。

10、負(fù)責(zé)流浪乞討人員救助工作。

11、負(fù)責(zé)社會(huì)福利彩票發(fā)行、管理工作。負(fù)責(zé)分配使用福利資金和福利資金使用的監(jiān)督檢查。

12、負(fù)責(zé)對(duì)民政事業(yè)的計(jì)劃、財(cái)務(wù)和基本建設(shè)工作。

13、負(fù)責(zé)民政工作對(duì)象的來信來訪工作，負(fù)責(zé)辦理過往求救的應(yīng)急救助事宜。

14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

對(duì)照省廳、市局機(jī)構(gòu)設(shè)置，按照縣委審批的三定方案,民政局設(shè) 11個(gè)股室，分別是：辦公室、人事股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)股、社會(huì)事務(wù)股、兒童服務(wù)股、養(yǎng)老服務(wù)股、基政、地名股、社會(huì)組織管理股、信訪室、社會(huì)救助股；行政編制21名，事業(yè)編制106名，工勤編制1名。全局系統(tǒng)年末實(shí)有人數(shù)171人，其中：在職128人，退休43人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)岳陽縣社會(huì)救助局、岳陽縣社會(huì)福利院、岳陽縣募捐辦、岳陽縣殯葬管理所、岳陽縣救助管理站、岳陽縣光榮院均為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)，本預(yù)算是包括機(jī)關(guān)和二級(jí)單位在內(nèi)的匯總表。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款（含納入預(yù)算管理的非稅收入撥款），（本單位2019年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件24、25表均為空。），支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算

2019年年初預(yù)算數(shù)13462.35萬元，比上年預(yù)算減少5227.14萬元，減少27.96%；其中：一般公共財(cái)政撥款13262.35萬元，政府性基金撥款200萬元。收入減少原因：撫恤、退伍安置、救災(zāi)等幾項(xiàng)業(yè)務(wù)2019年劃出本單位沒有了相應(yīng)的上級(jí)下達(dá)收入。

（二）支出預(yù)算

2019年年初預(yù)算數(shù)13462.35萬元，比上年預(yù)算減少5227.14萬元，減少27.96%；其中：基本支出1367.6萬元，項(xiàng)目支出12094.75萬元。支出變動(dòng)原因：人員工資津貼正常性增長(zhǎng)，增加了基本支出；撫恤、退伍安置、救災(zāi)等幾項(xiàng)業(yè)務(wù)2019年劃出本單位沒有了相應(yīng)的上級(jí)下達(dá)收入支出，總體支出減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年岳陽縣民政局一般公共預(yù)算撥款收入預(yù)算數(shù)13262.35萬元，具體安排如下：

（一）基本支出

2019年年初預(yù)算數(shù)為1367.6萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出

2019年年初預(yù)算數(shù)為11894.75元，其中：行政區(qū)劃和地名管理105萬元，其他民政管理事務(wù)支出725.74萬元，兒童福利150萬元，老年福利23.84萬元，社會(huì)福利事業(yè)單位517.17萬元，城市最低生活保障金支出2851萬元，農(nóng)村最低生活保障金支出2949萬元，臨時(shí)救助支出750萬元，流浪乞討人員救助支出120萬元，農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出3200萬元，其他農(nóng)村生活救助130萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助373萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款389萬元，比2018年減少20.47萬元，降低5%。主要原因是：規(guī)范了財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)控資金使用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)45萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)25萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)20萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)20萬元。局機(jī)關(guān)和屬事業(yè)單位本年度的公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為3輛）。比2018年減少2萬元，降低4.25%，主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。

（三）政府采購情況

本部門2019年政府采購預(yù)算總額285萬元，其中工程類229萬元，貨物類30萬元，服務(wù)類26萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為285.00萬元及占政府采購支出總金額的比重為100%。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，局機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)年末總值433.81萬元，本單位年末保有車輛1輛；占用辦公用房5296.5平米。岳陽縣殯葬管理所資產(chǎn)總額1232.04萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)為250.68萬元，固定資產(chǎn)為981.36萬元，年末共有車輛2輛，遺體冷凍冷藏設(shè)備12臺(tái)。

岳陽縣光榮院資產(chǎn)總額1522.48萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)為86.59萬元，固定資產(chǎn)為1435.89萬元。單價(jià)20萬以上的采暖設(shè)備2套。岳陽縣救助局沒有車輛，也沒有單價(jià)萬元以上的通用設(shè)備，專用設(shè)備等，占用辦公用房 220 平米。岳陽縣社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐委員會(huì)辦公室資產(chǎn)總額96.64萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)為77.46萬元，固定資產(chǎn)為19.18萬元。岳陽縣社會(huì)福利院固定資產(chǎn)年末總值2449.99萬元占用辦公用房160平米。單價(jià)5萬元以上通用設(shè)備8套，0.5萬元以上的通用設(shè)備33套。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

1、2019年本部門部門整體支出績(jī)效目標(biāo)13462.35萬元，其中基本支出1367.6萬元，項(xiàng)目支出12094.75萬元；

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)12094.75萬元，其中城市低保2851萬元，主要用于城市困難群眾生活救助等方面；業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)8622.03萬元，主要是根據(jù)“三定”方案，圍繞民政局的重點(diǎn)工作，確保各項(xiàng)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作順利開展，設(shè)此專項(xiàng)；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)621.72萬元，主要是根據(jù)“三定”方案，圍繞民政局的重點(diǎn)工作，確保各項(xiàng)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作順利開展，設(shè)此專項(xiàng)，均實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。