第一部分 岳陽縣民政局2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支預(yù)算總表
2、部門預(yù)算收入總體情況表
3、部門預(yù)算支出總體情況表
4、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
5、一般公共預(yù)算預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
7、政府性基金預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
9、政府采購預(yù)算表
第一部分
岳陽縣民政局部門2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）主要職能
1、根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃，制定全縣民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施;研究制訂全縣民政工作的有關(guān)規(guī)定和辦法，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2、負(fù)責(zé)社團(tuán)的登記管理和年檢工作，監(jiān)督管理全縣社團(tuán);監(jiān)督社團(tuán)活動，查處社團(tuán)組織的違法行為和未經(jīng)登記而以社團(tuán)名義開展活動的非法組織，負(fù)責(zé)社團(tuán)基金會的監(jiān)管。
3、負(fù)責(zé)民辦非企業(yè)單位的登記和年檢工作;查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未經(jīng)登記的民辦非企業(yè)單位。
4、組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬活動;申報(bào)、褒揚(yáng)革命烈士;負(fù)責(zé)優(yōu)撫對象撫恤工作;指導(dǎo)優(yōu)撫事業(yè)單位的管理及縣光榮院建設(shè);承擔(dān)擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
5、負(fù)責(zé)軍隊(duì)離退休干部退伍義務(wù)兵、轉(zhuǎn)業(yè)和退休士官、復(fù)員干部、軍隊(duì)無軍籍退休(退職)職工的接收安置工作;指導(dǎo)軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所的建設(shè)與服務(wù)管理工作;指導(dǎo)全縣軍地兩用人才的培訓(xùn)。
6、組織、協(xié)調(diào)救災(zāi)工作，組織查核、統(tǒng)計(jì)呈報(bào)和發(fā)布災(zāi)情;管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用;組織救災(zāi)捐贈;承擔(dān)救災(zāi)物資的儲備和發(fā)放工作;指導(dǎo)災(zāi)民開展生產(chǎn)自救、災(zāi)后重建;指導(dǎo)農(nóng)村五保供養(yǎng)工作;負(fù)責(zé)農(nóng)村貧困戶及貧困優(yōu)撫對象的扶持和受災(zāi)戶的臨時救助。
7、負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障工作和城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作。
8、指導(dǎo)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)工作;指導(dǎo)村民委員會選舉、監(jiān)督工作;推動村務(wù)公開和基層政治建設(shè);指導(dǎo)城市居民委員會建設(shè)，制定社區(qū)工作及社區(qū)服務(wù)管理辦法和促進(jìn)發(fā)展的政策措施，推動社區(qū)建設(shè)。
9、負(fù)責(zé)婚姻登記工作，宣傳婚姻法律法規(guī)，倡導(dǎo)文明婚俗。
10、擬定行政區(qū)劃總體規(guī)劃，負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村及居委會的設(shè)立、撤銷、變更的審核、報(bào)批工作;參與承辦與鄰縣、縣行政區(qū)域界線的管理工作和邊界糾紛的調(diào)處工作;指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃工作和邊界爭議的調(diào)處工作。
11、承辦規(guī)定權(quán)限內(nèi)地名命名、更名的審核、報(bào)批等事項(xiàng)，規(guī)范全縣地名標(biāo)志的設(shè)置和管理;組織建立和管理地名資料檔案。
12、組織實(shí)施全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;指導(dǎo)社會福利事業(yè)單位建設(shè)管理工作;執(zhí)行全省福利設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)福利機(jī)構(gòu)的認(rèn)定申報(bào)工作;承擔(dān)老年人、孤兒等特殊困難群體權(quán)益保護(hù)的行政管理工作;會同有關(guān)部門制訂社會福利生產(chǎn)的扶持保護(hù)辦法，并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)社會福利企業(yè)的認(rèn)定申報(bào)，對全縣社會福利企業(yè)進(jìn)行宏觀管理;指導(dǎo)福利院和全縣敬老院的建設(shè)和管理。
13、監(jiān)督實(shí)施國家有關(guān)殯葬改革法律、法規(guī)，加強(qiáng)殯葬管理，推行殯葬改革。
14、監(jiān)督實(shí)施國家有關(guān)兒童收養(yǎng)法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)市內(nèi)兒童收養(yǎng);負(fù)責(zé)流浪乞討人員的救助管理工作。
15、研究提出福利彩票發(fā)行規(guī)劃、發(fā)行額度和管理辦法;組織發(fā)行福利彩票;管理本級福利資金。
16、負(fù)責(zé)民政事業(yè)財(cái)務(wù)、國有資產(chǎn)管理和統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)督民政事業(yè)費(fèi)的管理和使用。
17、承辦縣委、縣人民政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)岳縣辦發(fā)[2011]7號文件、岳縣編發(fā)[2014]21號等文件規(guī)定民政局設(shè) 16個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、計(jì)財(cái)股、人事股、信訪室、地名辦、工會、慈善辦、老齡辦、老區(qū)辦、民間組織管理辦公室、基政股、社會事務(wù)股、行政審批辦公室、優(yōu)撫股、社救股、退伍辦；7個下屬單位，分別是：岳陽縣社會救助局、岳陽縣社會福利院、岳陽縣募捐辦、岳陽縣殯葬管理所、岳陽縣救助管理站、岳陽縣光榮院、岳陽縣婚姻登記中心。行政編制26名，事業(yè)編制103名，工勤編制1名。全局系統(tǒng)年末實(shí)有人數(shù)172人，其中：在職130人，離退休42人。局機(jī)關(guān)年末實(shí)有人數(shù)81，其中：在職56人，離退休25人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1、民政局本級;2、岳陽縣社會救助局；3、岳陽縣社會福利院；4、岳陽縣募捐辦；5、岳陽縣殯葬管理所；6、岳陽縣救助管理站；7、岳陽縣光榮院。2018年部門預(yù)算只包括局本級預(yù)算，下屬單位的預(yù)算單獨(dú)編報(bào)。
三、部門收支總體情況
（一）、收入預(yù)算情況；2018年年初預(yù)算數(shù)17314.06萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款16964.06萬元，政府性基金撥款350萬元。收入較去年增加4000萬元，主要是增加了特困人員救助資金4000萬元（2017年1-10月的城鄉(xiāng)低保金由縣財(cái)政直接打卡發(fā)放，所以此項(xiàng)資金未納入2017年的決算）
（二）、支出預(yù)算情況；2018年年初預(yù)算數(shù)17314.06萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款支出16964.06萬元，政府性基金撥款支出350萬元。支出較去年增加4000萬元，主要是增加了與收入增加部分相對應(yīng)的支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入16964.06萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出1564.06萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1300萬元，其他支出350萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為589.93萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為16374.13萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的支出，包括優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)、救助經(jīng)費(fèi)、救災(zāi)經(jīng)費(fèi)，福利彩票公益金等方面的支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款589.93萬元，比2017年預(yù)算增加82.72萬元，上升 16.12 %。主要是2017年人員工資津貼正常性增長。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為25.8萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)15.8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)10萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2018年三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)與2017年決算數(shù)持平。
3、政府采購情況
2018年我局政府采購預(yù)算總額82.45萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算47.55萬元；政府采購工程預(yù)算20萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算14.9萬元。
4、國有資產(chǎn)占有情況
固定資產(chǎn)年末總值422，548.00萬元，其中辦公用房 5296.5平方米，用于出租的門面1760平方米，租金收入全部繳入國庫。本單位一般公務(wù)用車4臺，我縣2017年取消公務(wù)用車后，車輛由縣國資辦統(tǒng)一管理。
5、績效目標(biāo)情況說明
2018年本部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)3680萬元，其中：1、義務(wù)兵金待640萬元，主要用于發(fā)放城鄉(xiāng)義務(wù)兵生活補(bǔ)助等方面。2、養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼180萬元，主要用于發(fā)放年滿60歲的失能困難群眾生活救助等方面。3、城市低保2860萬元，主要用于城市困難群眾生活救助等方面，實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第10張表《整體支出績效目標(biāo)表》，第11張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》”。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2018年民政部門預(yù)算公開表格（11張公開表格）
1、部門收支預(yù)算總表
2、部門預(yù)算收入總體情況表
3、部門預(yù)算支出總體情況表
4、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
5、一般公共預(yù)算預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
7、政府性基金預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
9、政府采購預(yù)算表
10、整體支出績效目標(biāo)表
11、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
