目錄

第一部分  部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、財(cái)政撥款收支總表

13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

19、一般公共預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、一般公共預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分 部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

負(fù)責(zé)全縣社會保險(xiǎn)服務(wù)工作，并提供政策咨詢和經(jīng)辦服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

單位基本情況表。本部門為事業(yè)全額撥款二級預(yù)算單位，根據(jù)單位2021年12月的實(shí)際情況填報(bào)，實(shí)有人數(shù)26人，其中全額管理人員17人(財(cái)政代發(fā)工資人數(shù)2人)，臨聘人員8人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算情況。本單位2021沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。

（一）收入預(yù)算

本年度年初預(yù)算數(shù)239.13萬元，一般公共預(yù)算撥款239.13萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入10萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年減少18.07萬元，主要原因是人員減少。

（二）支出預(yù)算

本年度年初預(yù)算數(shù)239.13萬元，其中一般公共服務(wù)支出239.13萬元.支出較上年增加18.07萬元，主要原因是人員減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

本年度岳陽縣社會保險(xiǎn)服務(wù)中心部門一般公共預(yù)算撥款收入239.13萬元，具體安排情況如下：

（一） 基本支出

本年度年初預(yù)算數(shù)為165.13萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于工資福利支出149.22萬元，一般商品和服務(wù)支出 15.9萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。

（二） 項(xiàng)目支出

本年度年初預(yù)算數(shù)為74萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出（需要具體說說明項(xiàng)目名稱、性質(zhì)、概況等等情況），其中：退休人員身份認(rèn)證工作經(jīng)費(fèi)18萬元，網(wǎng)絡(luò)維護(hù)20萬元、農(nóng)保工作經(jīng)費(fèi)36萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

本年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款15.91萬元，比上年減少1.7萬元，降低10%。主要原因是：人員減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)4萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。比上年減少0.45萬元，降低10%，主要原因是：按各級要求在上年基礎(chǔ)上壓減經(jīng)費(fèi)。

（三）一般性支出情況

本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)15.91萬元，其中:辦公費(fèi)1.44萬元、印刷費(fèi)0.32萬元、咨詢費(fèi)0萬元、水費(fèi)0.24萬元、電費(fèi)0.96萬元、郵電費(fèi)0.96萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.12萬元、差旅費(fèi)1.92萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.32萬元、租賃費(fèi)0萬元、會議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.57萬元、公務(wù)接待費(fèi)4.0萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用7.26萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、公務(wù)用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。

（四）政府采購情況

本年度暫時(shí)無政府采購計(jì)劃，也無政府采購支出。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至上年12月31日，本單位年末共有車輛0輛。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2021年本部門整體支出績效目標(biāo)239.13萬元,主要用于 就業(yè)工作、 協(xié)調(diào)、綜合、指導(dǎo)與管理工作，實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款239.13萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》。本單位無重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目。故第30張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》為空表）

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附表： 岳陽縣社會保險(xiǎn)服務(wù)中心部門預(yù)算公開表岳陽縣社保服務(wù)中心 2021年度部門預(yù)算公開表.xls