岳陽縣就業(yè)服務(wù)中心

2021年度部門預(yù)算公開

目錄

第一部分  部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

10、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

11、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

12、財政撥款收支總表

13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

19、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

20、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

21、支出預(yù)算項目明細表

22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

26、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

27、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

28、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表

30、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表

第一部分 部門預(yù)算公開說明

第一部 岳陽縣就業(yè)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

職能職責(zé)

（一）負責(zé)全縣勞動就業(yè)服務(wù)工作，落實就業(yè)促進政策，并提供政策咨詢和經(jīng)辦服務(wù)。

（二）負責(zé)實施再就業(yè)、創(chuàng)業(yè)工程，落實創(chuàng)業(yè)就業(yè)各項政策，推進創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)工作，組織創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，培育創(chuàng)業(yè)平臺，轉(zhuǎn)化創(chuàng)業(yè)項目，提供創(chuàng)業(yè)服務(wù)，開展創(chuàng)業(yè)活動，落實創(chuàng)業(yè)擔保貸款和創(chuàng)業(yè)扶持政策。

（三）負責(zé)指導(dǎo)并組織勞動力有序流動，組織本行政區(qū)域內(nèi)城鄉(xiāng)勞動力就業(yè)失業(yè)信息采集統(tǒng)計工作，逐步建立實名制數(shù)據(jù)庫和失業(yè)預(yù)警機制。

（四）負責(zé)組織對就業(yè)困難人員實施就業(yè)援助，做好以高校畢業(yè)生為重點的青年就業(yè)服務(wù)工作。

（五）負責(zé)組織就業(yè)技能、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)

機構(gòu)設(shè)置

岳陽縣就業(yè)服務(wù)中心下列辦公室（統(tǒng)計信息室）、財務(wù)室（審計稽查室）、城鎮(zhèn)社區(qū)就業(yè)服務(wù)股（就業(yè)援助室）、農(nóng)村就業(yè)服務(wù)股、企業(yè)服務(wù)股、失業(yè)保險基金管理服務(wù)中心、職業(yè)技能培訓(xùn)股、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)服務(wù)股（創(chuàng)業(yè)擔保貸款服務(wù)室）8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。核定全額撥款事業(yè)編制 21名。

現(xiàn)有干部職工32人，其中在編27人，在崗18人，在編在崗13人（含駐村扶貧1人），在編不在崗2人（已停發(fā)工資），退線1人，退休11人，臨聘人員4人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。

三、部門收支總體情況

本單位2021沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。

（一）收入預(yù)算

本年度年初預(yù)算數(shù)152.82萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款152.82萬元,(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，收入較上年減少 18.48 萬元，主要原因是人員減少 。

（二）支出預(yù)算

本年度年初預(yù)算數(shù)152.82 萬元，其中一般公共服務(wù)支出 152.82萬元。支出較上年減少 18.48 萬元，其中基本支出減少18.48萬元，主要原因是人員減少；項目支出無增減。

四 一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

本年度岳陽縣就業(yè)服務(wù)中心部門一般公共預(yù)算撥款支出152.82 萬元，全部為一般公共服務(wù)支出，具體安排情況如下：

（一） 基本支出

本年度年初預(yù)算數(shù)為127.82萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于工資福利支出114.14萬元、一般商品和服務(wù)支出 13.68 萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。

（二） 項目支出

本年度年初預(yù)算數(shù)為25萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，其中：就業(yè)專項工作經(jīng)費25萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

本年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本年度機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款13.68 萬元，比上年減少1.12萬元，降低0.92% 。主要原因是：人員減少 。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)4.0萬元，其中，公務(wù)接待費4.0萬元，比上年減少 0.45 萬元，降低 1 %，主要原因是：按各級要求在上年基礎(chǔ)上壓減經(jīng)費。

因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元。主要原因是：因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，我單位不符合使用公車。 

（三）一般性支出情況

本年度一般性支出預(yù)算共計13.68萬元，其中:辦公費3.84萬元、印刷費0.23萬元、咨詢費0萬元、水費0.20萬元、電費0.78萬元、郵電費0.45萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0.91萬元、差旅費1.56萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費1.26萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0.45萬元（擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)15人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)）、公務(wù)接待費4.0萬元、被裝購置費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、公務(wù)用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。本年度未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至上年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價15萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價30萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。本單位占用辦公用房210平米。本單位無新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單位價值100萬元以上專用設(shè)備預(yù)算。  

（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

2021年本部門整體支出績效目標152.82萬元,其中基本支出152.82萬元，主要用于就業(yè)工作、協(xié)調(diào)、綜合、指導(dǎo)與管理工作， 詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》。項目支出0萬元。

本單位無重點績效評價項目。故第30張表《項目支出績效目標表》為空表）

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附表： 岳陽縣就業(yè)服務(wù)中心部門預(yù)算公開表