岳陽(yáng)縣工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心單位2021年度部門預(yù)算公開

目錄

第一部分  部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、財(cái)政撥款收支總表

13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

29、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分 部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全縣工傷保險(xiǎn)基金的管理使用。

2、承辦全縣用人單位工傷保險(xiǎn)參保申報(bào)、審核、確定用人單位繳費(fèi)費(fèi)率檔次和工傷保險(xiǎn)基金的征繳、管理、兌付工作;

3、承辦對(duì)工傷定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、職業(yè)康復(fù)機(jī)構(gòu)的協(xié)議簽訂及管理。

4、負(fù)責(zé)核實(shí)用人單位的工資總額，對(duì)用人單位參保情況進(jìn)行檢查并負(fù)責(zé)工傷調(diào)查、統(tǒng)計(jì)和信息管理。

5、負(fù)責(zé)參保職工因工負(fù)傷醫(yī)療期間的醫(yī)療跟蹤管理工作，辦理轉(zhuǎn)診、轉(zhuǎn)院住院審批的有關(guān)手續(xù)。

6、承辦工傷職工待遇審核、支付和工亡職工供養(yǎng)遺屬的待遇項(xiàng)目審核、支付，為用人單位、工傷職工或其直系親屬提供咨詢服務(wù)。

7、負(fù)責(zé)編制工傷保險(xiǎn)基金的預(yù)決算，各類財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)管理，按時(shí)向上級(jí)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)上解工傷保險(xiǎn)儲(chǔ)備金。

8、負(fù)責(zé)開展工傷預(yù)防、安全生產(chǎn)宣傳和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

9、協(xié)調(diào)工傷保險(xiǎn)各部門關(guān)系，調(diào)解處理工傷保險(xiǎn)糾紛。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽(yáng)縣工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心有內(nèi)設(shè)股室5個(gè)，全中心共有干部職工15人，黨員8人，大專及其以上學(xué)歷15人，副科級(jí)及其以上干部1人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2021年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。

三、部門收支總體情況

本單位2021沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。  

（一）收入預(yù)算

本年度年初預(yù)算數(shù)123.67萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款123.67萬元，(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年增加22.47萬元，主要原因是在職人員工資提標(biāo)。

（二）支出預(yù)算

本年度部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算。本年度年初預(yù)算數(shù)123.67萬元，其中一般公共服務(wù)支出123.67萬元。支出較上年增加22.47萬元，其中基本支出增加22.47萬元，主要原因是在職人員工資提標(biāo)。項(xiàng)目支出無增減。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

本年度岳陽(yáng)縣工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心部門一般公共預(yù)算撥款支出123.67萬元，全部為一般公共服務(wù)支出，具體安排情況如下：

（一） 基本支出

本年度年初預(yù)算數(shù)為108.67萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出99.42萬元、一般商品和服務(wù)支出9.25萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。

（二） 項(xiàng)目支出

本年度年初預(yù)算數(shù)為15萬，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：工傷保險(xiǎn)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)15萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

本年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款9.25萬元，比上增加0.55 萬元，增加5.9%。主要原因是：人員調(diào)入增加人頭經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。比上年減少0萬元，降低0，主要原因是：按各級(jí)要求在上年基礎(chǔ)上壓減經(jīng)費(fèi)。

（三）一般性支出情況

本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)9.05萬元，其中:辦公費(fèi)0.89萬元、印刷費(fèi)0.2萬元、咨詢費(fèi)0萬元、水費(fèi)0.14萬元、電費(fèi)0.59萬元、郵電費(fèi)0.99萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.69萬元、差旅費(fèi)1.2萬元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.2萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.35萬元（擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)12人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)）、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用3.3萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬元及其他交通工具購(gòu)置0萬元。本年度未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本年度暫時(shí)無政府采購(gòu)計(jì)劃，也無政府采購(gòu)支出。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至上年12月31日，本單位年末共有車輛1輛；其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車1輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。本單位占用辦公用房135平米。本單位無新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備預(yù)算。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

2021年本部門整體支出績(jī)效目標(biāo)123.67萬元,其中基本支出123.67萬元，主要用于全縣工傷保險(xiǎn)的組織、協(xié)調(diào)、綜合、指導(dǎo)與管理工作，實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款123.67萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。項(xiàng)目支出0萬元。

本單位無重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。故第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》為空表）

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附表： 岳陽(yáng)縣工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心部門預(yù)算公開表