一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

易鶯

聯(lián)絡電話

7608823

人員編制

143

實有人數(shù)

143

職能職責概述

負責全縣社會養(yǎng)老保險、農(nóng)村和城居養(yǎng)老保險、就業(yè)工作、工傷保險的組織、協(xié)調(diào)、綜合、指導與管理工作。

年度主要工作內(nèi)容

1、推進社會保險全覆蓋。

2、以擴大就業(yè)為重點，統(tǒng)籌推進城鄉(xiāng)充分就業(yè)。

3、以執(zhí)法維權為重點，著力構建和諧穩(wěn)定勞動關系。

4、以規(guī)范人事人才管理為重點，穩(wěn)步提高人事人才保障能力。

5、以落實改革為重點，加快完善社會保障體系。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1.基金征繳：全年征繳各類基金6.5218億元，參保1232036人次，全面完成年度目標任務。

2.就業(yè)服務方面：繼續(xù)把“創(chuàng)業(yè)培訓+項目指導+小額擔保貸款”服務體系作為扶持創(chuàng)業(yè)促進就業(yè)的主渠道。全年，城鎮(zhèn)新增就業(yè)5489人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3.8%以內(nèi)；小額擔保貸款助力創(chuàng)業(yè)，新增創(chuàng)業(yè)擔保貸款5173萬元，完成目標任務2700萬元的191.5%。

3.執(zhí)法維權方面：全年共計為2617位農(nóng)民工討回欠薪金額1437萬元。全年勞動人事爭議仲裁院結案56起，涉案金額802萬。其中，為農(nóng)民工仲裁維權案件38起，維權金額295萬元。

4.人事人才方面：積極落實市委、市政府《巴陵人才工程實施方案》和縣委、縣政府《人才工程實施方案》。認真做好全縣公務員考錄初審、復審等工作。根據(jù)全縣人員需求與編制空缺，嚴格專業(yè)設置，申報了11個職位75名（鄉(xiāng)鎮(zhèn)45名）公務員或參公人員的招錄計劃，并按照市局的要求，嚴謹、順利地完成了網(wǎng)上報名，現(xiàn)場資格審查和招錄工作。1月11日，我縣教育系統(tǒng)招聘200個職位（鄉(xiāng)鎮(zhèn)128個職位），并于1月28日，組織了面試考試。8月2日，教育系統(tǒng)招聘130個職位（因為有些學科沒有達到開考比例，最后實際錄取106人）；12月28日，教育系統(tǒng)第三次招聘200個職位（縣職業(yè)中專4個職位，鄉(xiāng)村教師196名）、衛(wèi)計系統(tǒng)招聘60個職位，并準備于2019年1月9日舉行筆試。我局今年辦理全縣機關事業(yè)單位工作人員考核合格晉升工資級別（薪級、檔次）增資審批13490人次；辦理晉升職務職級、職稱晉升、事業(yè)單位崗位設置工資審批529人次；辦理退伍安置、事業(yè)單位公開招聘人員工資審批310人次；辦理人事調(diào)配等調(diào)動人員的條件認定、工資套改等調(diào)動工資審批109人次；辦理機關事業(yè)單位符合退休條件人員退休審批348人次；辦理機關事業(yè)單位死亡工作人員的相關撫恤審批224人次；辦理其它工資福利審批310人次。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

2871.09

1,336.95

209.82

1、局機關

1,546.76

1,336.95

209.82

2、居民養(yǎng)老

136.55

136.55

3、機關養(yǎng)老

129.99

129.99

4、社保

215.68

215.68

5、就業(yè)服務中心

614.37

610.66

3.72

6、工傷中心

149.84

9.74

136.80

3.30

7、人才中心

77.90

77.90

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

2,596.30

2,218.41

1527.7

690.71

377.89

271.08

1、局機關

1,345.03

1,307.12

848.32

458.8

37.91

201.74

2、居民養(yǎng)老

132.30

132.30

90.02

42.28

4.26

3、機關養(yǎng)老

129.95

129.95

100.06

29.89

0.04

4、社保

215.67

215.67

145.72

69.95

5、就業(yè)服務中心

546.92

206.94

164.99

41.95

339.98

63.74

6、工傷中心

149.83

149.83

124.09

25.74

7、人才中心

76.60

76.60

54.52

22.08

1.30

機構名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

1、局機關

5.89

5.89

2、居民養(yǎng)老

4.86

0.99

3.87

3、機關養(yǎng)老

1.55

1.55

4、社保

2.96

2.96

5、就業(yè)服務中心

2.54

2.54

6、工傷中心

4.72

1.49

3.23

7、人才中心

機構名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關及二級機構匯總

1851.09

1851.09

1、局機關

1358.36

1358.36

2、居民養(yǎng)老

50.26

50.26

3、機關養(yǎng)老

7.12

7.12

4、社保

301.23

301.23

5、就業(yè)服務中心

107.67

107.67

6、工傷中心

25.81

25.81

7、人才中心

0.64

0.64

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0。

目標2:社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

目標3：養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險、農(nóng)村城鎮(zhèn)保險發(fā)放率。

1、全年預算申請到位和下達數(shù)量均為100%，三公經(jīng)費合計22.52萬元，變動率≤0。

2、社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險、農(nóng)村城鎮(zhèn)保險發(fā)放率達到100%。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標值

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容）

質(zhì)量指標

三公經(jīng)費控制率

100%

100%

政府采購執(zhí)行率

100%

100%

公務卡刷卡率

40%

60%

固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險、農(nóng)村城鎮(zhèn)保險發(fā)放率

100%

100%

數(shù)量指標

財政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

“三公經(jīng)費”變動率

≤0

≤0

社會養(yǎng)老保險

44000

44000

機關事業(yè)養(yǎng)老保險

30100

30100

城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險

11800

11800

工傷保險

2184

2184

失業(yè)保險

285.7

285.7

時效指標

專項資金到位率

春節(jié)前下達全部資金95%以上，結余不超過上年結轉

春節(jié)前下達全部資金100%

成本指標

財政支出績效目標

2596.3

2596.3

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險、農(nóng)村城鎮(zhèn)保險保障率進一步提高

效益明顯

經(jīng)濟效益

養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險、農(nóng)村城鎮(zhèn)保險保障給社會帶來更好地效益

效益明顯

生態(tài)效益

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾滿意度

95%

98%

績效自評綜合得分

98

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

李君梅

黨組書記、局長

人社局

付海霞

副局長

人社局

易 鶯

計財股長

人社局

隋偉

會  計

人社局

鐘雯

會  計

人社局

評價組組長（簽字）：

自評真實可靠，績效明顯。

2020 年 07  月  22 日

部門（單位）意見：

自評真實可靠，績效明顯。

部門（單位）負責人（簽字）：

2020 年 07  月 22 日

岳陽人力資源和社會保障局

2019年部門整體財政支出績效

自評報告

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、負責貫徹執(zhí)行國家、省人社廳的方針、政策和法律、法規(guī)。

2、負責勞動力市場建設，完善市場就業(yè)機制，組織開展勞務交流，指導并組織農(nóng)村剩余勞動力開發(fā)與跨地區(qū)有序流動工作；組織下崗、失業(yè)人員的轉崗培訓；實施勞動力預備制建設，開展就業(yè)前培訓；開展創(chuàng)業(yè)貸款工作；對全縣勞動就業(yè)服務企業(yè)進行業(yè)務指導；負責全縣失業(yè)保險基金的征繳、發(fā)放工作。

3、負責企業(yè)養(yǎng)老保險政策宣傳；負責辦理繳費人社會保險登記、變更登記、注銷登記及年檢工作；負責養(yǎng)老保險繳費申報的審核、繳費基數(shù)的核定及機關事業(yè)養(yǎng)老保險的征繳和清欠工作；負責繳費人臺帳、卡片、申報表、明細表的建立和管理，錄入和管理個人賬戶，打印和發(fā)放個人賬戶對帳單；建立和管理非公有制企業(yè)職工、個體戶、自由職業(yè)者的檔案；負責養(yǎng)老保險的查詢和接續(xù)以及個人帳戶的轉移和支付；對職工退休進行審核、計算養(yǎng)老金待遇；對離退休職工的人員增減進行調(diào)整，審核辦理離退休職工、在職職工死亡后的社會保險待遇；對繳費單位的繳費情況進行稽核，對養(yǎng)老金的領取資格進行認定。

4、負責對工傷定點醫(yī)療機構、職業(yè)康復機構的協(xié)議簽訂及管理；負責參保職工因工負傷醫(yī)療期間的醫(yī)療跟蹤管理工作，辦理轉外地治療的有關手續(xù)；負責工傷職工待遇審核，支付和工亡職工供養(yǎng)遺屬的待遇項目審核、支付。

（二）機構設置

岳陽縣人力資源和社會保障局有內(nèi)設股室17個，下轄社會保險服務中心、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險服務中心、勞動就業(yè)服務中心、勞動和社會保障監(jiān)察大隊、勞動人事仲裁院、人力資源服務中心、工傷保險基金管理服務中心、信息網(wǎng)絡管理中心等8個二級機構，14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源社會保障站和15個社區(qū)人力資源社會保障服務中心。全系統(tǒng)共有干部職工161人(其中離退休39人)，黨員109人，大專及其以上學歷120人，副科級及其以上干部26人。

（三）部門預算單位構成

本單位所屬二級社會保險服務中心、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險服務中心、勞動就業(yè)服務中心、人力資源服務中心、工傷保險基金管理服務中心為財務獨立核算二級機構，因此2020年度部門預算為包括本級預算以及所屬二級機構預算在內(nèi)的匯總預算。

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2019年縣財政局基本支出共計2218.41萬元，主要用于人員支出1712.81萬元，公用支出505.6萬元，其中“三公”經(jīng)費合計22.51萬元，包括公務接待費15.42萬。

（二）專項支出

2019年財政預算安排縣財政局專項資金377.89萬，專項資金按實際情況實行了專款專用，單位分管領導對資金的使用進行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。

三、績效分析

預算管理

1、控制日常公用經(jīng)費開支，年日常公用經(jīng)費505.6萬元，主要用于人員經(jīng)費開支，辦公電腦耗材，辦公室日常用品、房屋設備維修及保養(yǎng)等開支。

2、“三公”經(jīng)費控制率100%。

3、管理制度健全，按照縣財政有關文件，嚴格按照制度執(zhí)行。

4、預決算信息公開性，按照規(guī)定的內(nèi)容、時間在政府網(wǎng)站公開預決算信息，做到基礎數(shù)據(jù)信息和會計資料真實、完整、準確。

四、存在的主要問題

1、監(jiān)督管理機制還有待加強

2、財務工作是一個單位的命脈，創(chuàng)新機制正在逐步加強，要求財務工作水平越來越高。

五、改進措施

1、進一步完善財務制度，規(guī)范財經(jīng)紀律，嚴格控制非生產(chǎn)性開支。

2、充實財務人員，加強財務人員培訓，不斷提高財務人員素質(zhì)。

六、評分結論

綜合以上各項指標，財務管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，2019年的部門整體支出績效自我評價得到97分，自評結果：優(yōu)秀。我們將在以后的工作中加強預算管理，嚴格控制各項經(jīng)費的開支，提高經(jīng)費的使用效率。

2019年7月22日