目錄
第一部分 人社局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、人社局整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 人社局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省人社廳的方針、政策和法律、法規(guī)。
2、負(fù)責(zé)勞動(dòng)力市場(chǎng)建設(shè)，完善市場(chǎng)就業(yè)機(jī)制，組織開展勞務(wù)交流，指導(dǎo)并組織農(nóng)村剩余勞動(dòng)力開發(fā)與跨地區(qū)有序流動(dòng)工作；組織下崗、失業(yè)人員的轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)；實(shí)施勞動(dòng)力預(yù)備制建設(shè)，開展就業(yè)前培訓(xùn)；開展創(chuàng)業(yè)貸款工作；對(duì)全縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)全縣失業(yè)保險(xiǎn)基金的征繳、發(fā)放工作。
3、負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療、生育的征繳、管理和醫(yī)療、生育費(fèi)用的審核、結(jié)算及支付；制訂醫(yī)療、生育保險(xiǎn)關(guān)系建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)、終止的操作規(guī)程，并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)醫(yī)療、生育保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、協(xié)議藥店服務(wù)協(xié)議的簽訂，并對(duì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查；嚴(yán)格執(zhí)行基本醫(yī)療、生育保險(xiǎn)用藥范圍、診療項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施支付標(biāo)準(zhǔn)及費(fèi)用結(jié)算辦法；負(fù)責(zé)特殊人群（離休干部）的醫(yī)療統(tǒng)籌和醫(yī)療服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)醫(yī)療、生育保險(xiǎn)的宣傳、培訓(xùn)和咨詢工作。
4、負(fù)責(zé)宣傳城鄉(xiāng)居民政策，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保繳費(fèi)、審核、監(jiān)控及醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷；規(guī)范定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療、收費(fèi)等服務(wù)行為，保障參保病人能及時(shí)結(jié)報(bào)；協(xié)調(diào)財(cái)政部門在保證一定結(jié)余情況下管好用好城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金；及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地向財(cái)政部門報(bào)送基金信息，反映有關(guān)動(dòng)態(tài)；負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)范及業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
5、負(fù)責(zé)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)政策宣傳；負(fù)責(zé)辦理繳費(fèi)人社會(huì)保險(xiǎn)登記、變更登記、注銷登記及年檢工作；負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)申報(bào)的審核、繳費(fèi)基數(shù)的核定及機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)的征繳和清欠工作；負(fù)責(zé)繳費(fèi)人臺(tái)帳、卡片、申報(bào)表、明細(xì)表的建立和管理，錄入和管理個(gè)人賬戶，打印和發(fā)放個(gè)人賬戶對(duì)帳單；建立和管理非公有制企業(yè)職工、個(gè)體戶、自由職業(yè)者的檔案；負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)的查詢和接續(xù)以及個(gè)人帳戶的轉(zhuǎn)移和支付；對(duì)職工退休進(jìn)行審核、計(jì)算養(yǎng)老金待遇；對(duì)離退休職工的人員增減進(jìn)行調(diào)整，審核辦理離退休職工、在職職工死亡后的社會(huì)保險(xiǎn)待遇；對(duì)繳費(fèi)單位的繳費(fèi)情況進(jìn)行稽核，對(duì)養(yǎng)老金的領(lǐng)取資格進(jìn)行認(rèn)定。
6、負(fù)責(zé)對(duì)工傷定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、職業(yè)康復(fù)機(jī)構(gòu)的協(xié)議簽訂及管理；負(fù)責(zé)參保職工因工負(fù)傷醫(yī)療期間的醫(yī)療跟蹤管理工作，辦理轉(zhuǎn)外地治療的有關(guān)手續(xù)；負(fù)責(zé)工傷職工待遇審核，支付和工亡職工供養(yǎng)遺屬的待遇項(xiàng)目審核、支付。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局有內(nèi)設(shè)股室17個(gè)，下轄醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心、企業(yè)保險(xiǎn)事業(yè)管理所、機(jī)關(guān)保險(xiǎn)事業(yè)管理所、勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局、勞動(dòng)和社會(huì)保障監(jiān)察大隊(duì)、勞動(dòng)人事仲裁院、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心、人力資源服務(wù)中心、工傷保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保中心、信息網(wǎng)絡(luò)管理中心等11個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障站和15個(gè)社區(qū)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心。全系統(tǒng)共有干部職工219人(其中離退休41人)，黨員141人，大專及其以上學(xué)歷170人，副科級(jí)及其以上干部39人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心、企業(yè)保險(xiǎn)事業(yè)管理所、機(jī)關(guān)保險(xiǎn)事業(yè)管理所、勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心、人力資源服務(wù)中心、工傷保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保中心為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2019年度部門預(yù)算為包括本級(jí)預(yù)算以及所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
（一）收入預(yù)算
（1）收入預(yù)算情況：2019年年初預(yù)算數(shù)1846.9萬元，比上年預(yù)算減少77.34萬元，減少4%；其中：一般公共預(yù)算撥款1836.9萬元，納入專戶管理的非稅收入10萬元，收入較2018年減少77.34萬元。主要原因：一般公共預(yù)算撥款相比2019年預(yù)算減少4%，主要一是按照《湖南省財(cái)政廳關(guān)于做好2019年預(yù)算編制工作的通知》要求，商品和服務(wù)支出在2018年基礎(chǔ)上按5%的比例壓減，二是人員工資進(jìn)行了調(diào)增。納入專戶管理的非稅收入相比2018年，減少72%，主要是由于收費(fèi)項(xiàng)目減少，固定資產(chǎn)租賃收入由國(guó)資辦統(tǒng)一收取。
（二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)1846.9萬元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出1298.4萬元，公用經(jīng)費(fèi)153.9萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助82.6萬元，項(xiàng)目支出312萬元，支出較2018年減少77.34萬元，支出增減原因：機(jī)關(guān)工資福利支出相比上年增加2%，主要是由于人員工資的調(diào)增。公用經(jīng)費(fèi)相比2018年預(yù)算增加59.34萬元，增加63%，一是預(yù)算科目調(diào)整，公車補(bǔ)貼61.6萬元由機(jī)關(guān)工資福利調(diào)整到公用經(jīng)費(fèi)，二是按照《湖南省財(cái)政廳關(guān)于做好2019年預(yù)算編制工作的通知》要求，商品和服務(wù)支出在2018年基礎(chǔ)上按5%的比例壓減，三是因?yàn)?位在職人員于2018年退休。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助相比2018年預(yù)算減少1%，主要原因是退休人數(shù)減少，離退休人員津補(bǔ)貼提標(biāo)；項(xiàng)目支出相比2018年預(yù)算減少72萬，減少19%，主要是新農(nóng)合籌資經(jīng)費(fèi)的減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為1534.9萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為312萬元，其中：工資年報(bào)經(jīng)費(fèi)3萬元、招聘工作經(jīng)費(fèi)40萬元、四海攬才20萬元（含人才交流經(jīng)費(fèi)5萬）、執(zhí)法仲裁20萬元、檔案管理費(fèi)22萬元、農(nóng)保專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)40萬元、企業(yè)退休人員身份認(rèn)證工作經(jīng)費(fèi)20萬元、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)22萬元、事業(yè)單位退休人員身份認(rèn)證及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)20萬元、就業(yè)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)27萬元、醫(yī)保專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)42萬元、工傷保險(xiǎn)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)16萬元、新農(nóng)合籌資工作經(jīng)費(fèi)20萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款153.9萬元，比2018年預(yù)算增加59.34萬元，增加63%，一是預(yù)算科目調(diào)整，公車補(bǔ)貼61.6萬元由機(jī)關(guān)工資福利調(diào)整到機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，二是按照《湖南省財(cái)政廳關(guān)于做好2019年預(yù)算編制工作的通知》要求，商品和服務(wù)支出在2018年基礎(chǔ)上按5%的比例壓減，三是因?yàn)?位在職人員于2018年退休。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)38.9萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)24.8 萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)14.1 萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)14.1萬元）。比2018年減少0.2 萬元，降低1%，主要原因是：主要原一是我局加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)格按照（湘財(cái)預(yù)〔2019〕2號(hào))要求,商品和服務(wù)支出按5%比例壓減,二是新增了一家預(yù)算單位.因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。
（三）政府采購(gòu)情況
本部門2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額50 萬元，其中工程類0萬元，貨物類50 萬元，服務(wù)類0萬元。主要是用于辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、大型修繕。授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購(gòu)支出總金額的比重為0%。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至年12月31日，本單位年末共有車輛3輛；單價(jià)15萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)30萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)/0萬元。占用辦公用房3320平米。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
2019年本部門整體支出績(jī)效目標(biāo)1846.9萬元,主要用于全縣社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、農(nóng)村和城居養(yǎng)老保險(xiǎn)、就業(yè)工作、醫(yī)療生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)的組織、協(xié)調(diào)、綜合、指導(dǎo)與管理工作，實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1846.9萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。
本單位無重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。故第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》為空表。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
