一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

易鶯

聯(lián)絡(luò)電話

07307608823

人員編制

178

實(shí)有人數(shù)

219

職能職責(zé)概述

負(fù)責(zé)全縣社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、農(nóng)村和城居養(yǎng)老保險(xiǎn)、就業(yè)工作、醫(yī)療生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)的組織、協(xié)調(diào)、綜合、指導(dǎo)與管理工作。

年度主要工作內(nèi)容

1、以擴(kuò)面征繳為重點(diǎn)，穩(wěn)步推進(jìn)社會(huì)保險(xiǎn)全覆蓋。

2、以擴(kuò)大就業(yè)為重點(diǎn)，統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)充分就業(yè)。

3、以執(zhí)法維權(quán)為重點(diǎn)，著力構(gòu)建和諧穩(wěn)定勞動(dòng)關(guān)系。

4、以規(guī)范人事人才管理為重點(diǎn)，穩(wěn)步提高人事人才保障能力。

5、以落實(shí)改革為重點(diǎn)，加快完善社會(huì)保障體系。

6、以加強(qiáng)監(jiān)管為重點(diǎn)，確保基金安全運(yùn)行。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

1.五金征繳方面：全年征繳各類基金6.5218億元，參保1232036人次，五大類七個(gè)險(xiǎn)種全面完成年度目標(biāo)任務(wù)。

2.就業(yè)服務(wù)方面：繼續(xù)把“創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)+項(xiàng)目指導(dǎo)+小額擔(dān)保貸款”服務(wù)體系作為扶持創(chuàng)業(yè)促進(jìn)就業(yè)的主渠道。全年，城鎮(zhèn)新增就業(yè)5489人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3.8%以內(nèi)；小額擔(dān)保貸款助力創(chuàng)業(yè)，新增創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款5173萬元，完成目標(biāo)任務(wù)2700萬元的191.5%。

3.執(zhí)法維權(quán)方面：全年共計(jì)為2617位農(nóng)民工討回欠薪金額1437萬元。全年勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院結(jié)案56起，涉案金額802萬。其中，為農(nóng)民工仲裁維權(quán)案件38起，維權(quán)金額295萬元。

4.人事人才方面：積極落實(shí)市委、市政府《巴陵人才工程實(shí)施方案》和縣委、縣政府《人才工程實(shí)施方案》。認(rèn)真做好全縣公務(wù)員考錄初審、復(fù)審等工作。根據(jù)全縣人員需求與編制空缺，嚴(yán)格專業(yè)設(shè)置，申報(bào)了11個(gè)職位75名（鄉(xiāng)鎮(zhèn)45名）公務(wù)員或參公人員的招錄計(jì)劃，并按照市局的要求，嚴(yán)謹(jǐn)、順利地完成了網(wǎng)上報(bào)名，現(xiàn)場(chǎng)資格審查和招錄工作。1月11日，我縣教育系統(tǒng)招聘200個(gè)職位（鄉(xiāng)鎮(zhèn)128個(gè)職位），并于1月28日，組織了面試考試。8月2日，教育系統(tǒng)招聘130個(gè)職位（因?yàn)橛行�學(xué)科沒有達(dá)到開考比例，最后實(shí)際錄取106人）；12月28日，教育系統(tǒng)第三次招聘200個(gè)職位（縣職業(yè)中專4個(gè)職位，鄉(xiāng)村教師196名）、衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)招聘60個(gè)職位，并準(zhǔn)備于2019年1月9日舉行筆試。我局今年辦理全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員考核合格晉升工資級(jí)別（薪級(jí)、檔次）增資審批13490人次；辦理晉升職務(wù)職級(jí)、職稱晉升、事業(yè)單位崗位設(shè)置工資審批529人次；辦理退伍安置、事業(yè)單位公開招聘人員工資審批310人次；辦理人事調(diào)配等調(diào)動(dòng)人員的條件認(rèn)定、工資套改等調(diào)動(dòng)工資審批109人次；辦理機(jī)關(guān)事業(yè)單位符合退休條件人員退休審批348人次；辦理機(jī)關(guān)事業(yè)單位死亡工作人員的相關(guān)撫恤審批224人次；辦理其它工資福利審批310人次。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

2164.77

2164.77

1、局機(jī)關(guān)

1063.06

1063.06

2、城鄉(xiāng)居保中心

115.86

115.86

3、醫(yī)保中心

167.93

167.93

4、社保所

181

181

5、機(jī)關(guān)事保所

134.69

134.69

6、就業(yè)局

201.14

201.14

7、工傷中心

116.68

116.68

8、合管局

184.41

184.41

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

2164.77

1949.07

1063.62

885.45

215.7

1、局機(jī)關(guān)

1063.06

853.36

405.98

447.38

209.70

2、城鄉(xiāng)居保中心

115.86

109.86

72.3

37.56

6

3、醫(yī)保中心

167.93

167.93

109.93

58

4、社保所

181

181

118.91

62.09

5、機(jī)關(guān)事保所

134.69

134.69

78.27

56.42

6、就業(yè)局

201.14

201.14

113.71

87.43

7、工傷中心

116.68

116.68

66.97

49.71

8、合管局

184.41

184.41

97.55

86.86

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

48.98

27.68

15.54

5.76

1、局機(jī)關(guān)

8.44

8.44

2、城鄉(xiāng)居保中心

8.34

0.99

3.63

3.72

3、醫(yī)保中心

2.61

2.61

4、社保所

3.22

3.22

5、機(jī)關(guān)事保所

2.64

2.1

0.54

6、就業(yè)局

4.95

4.57

0.38

7、工傷中心

10.29

3.69

6.6

8、合管局

8.49

2.06

5.31

1.12

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

18801720.59

18801720.59

1、局機(jī)關(guān)

12619258.2

12619258.2

2、城鄉(xiāng)居保中心

775677

775677

3、醫(yī)保中心

501824

501824

4、社保所

2995785.14

2995785.14

5、機(jī)關(guān)事保所

71235

71235

6、就業(yè)局

1106656.22

1106656.22

7、工傷中心

258090

258090

8、合管局

473195.03

473195.03

三、部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。

目標(biāo)2:社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

目標(biāo)3：養(yǎng)老、醫(yī)療、生育、工傷、失業(yè)保險(xiǎn)、農(nóng)村城鎮(zhèn)保險(xiǎn)發(fā)放率。

1、全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量均為100%，三公經(jīng)費(fèi)合計(jì)8.44萬元，變動(dòng)率≤0。

2、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

養(yǎng)老、醫(yī)療、生育、工傷、失業(yè)保險(xiǎn)、農(nóng)村城鎮(zhèn)保險(xiǎn)發(fā)放率達(dá)到100%。

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效內(nèi)容

績(jī)效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績(jī)，即績(jī)效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門工作實(shí)績(jī)內(nèi)容）

質(zhì)量指標(biāo)

三公經(jīng)費(fèi)控制率

100%

100%

政府采購(gòu)執(zhí)行率

100%

100%

公務(wù)卡刷卡率

40%

60%

固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

養(yǎng)老、醫(yī)療、生育、工傷、失業(yè)保險(xiǎn)、農(nóng)村城鎮(zhèn)保險(xiǎn)發(fā)放率

100%

100%

數(shù)量指標(biāo)

財(cái)政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率

≤0

≤0

社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)

4.8206億

4.8206億

機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)

1.1496億

1.1496億

城鎮(zhèn)居民職工醫(yī)療保險(xiǎn)

6670萬

6670萬

城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)

2708萬

2708萬

工傷保險(xiǎn)

1580億

3605億

失業(yè)保險(xiǎn)

399.18萬

399.18萬

時(shí)效指標(biāo)

專項(xiàng)資金到位率

春節(jié)前下達(dá)全部資金95%以上，結(jié)余不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)

春節(jié)前下達(dá)全部資金100%

成本指標(biāo)

財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)

1063.06萬

1063.06萬

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

養(yǎng)老、醫(yī)療、生育、工傷、失業(yè)保險(xiǎn)、農(nóng)村城鎮(zhèn)保險(xiǎn)保障率進(jìn)一步提高

效益明顯

經(jīng)濟(jì)效益

養(yǎng)老、醫(yī)療、生育、工傷、失業(yè)保險(xiǎn)、農(nóng)村城鎮(zhèn)保險(xiǎn)保障給社會(huì)帶來更好地效益

效益明顯

生態(tài)效益

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

社會(huì)公眾滿意度

95%以上

98%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

98

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

李君梅

黨組書記、局長(zhǎng)

縣人社局

易 鶯

計(jì)財(cái)股長(zhǎng)

縣人社局

王  莉

會(huì)  計(jì)

縣人社局

鐘  雯

會(huì)  計(jì)

縣人社局

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）：

年    月    日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

·         評(píng)價(jià)報(bào)告綜述

一、單位概況

（一）單位基本情況。

岳陽(yáng)縣人社局是全額行政一級(jí)預(yù)算單位，于2011年3月由原縣人事局和縣勞動(dòng)和社會(huì)保障局組建而成，有內(nèi)設(shè)股室17個(gè)，二級(jí)機(jī)構(gòu)11個(gè)（醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保中心、企業(yè)保險(xiǎn)事業(yè)管理所、機(jī)關(guān)保險(xiǎn)事業(yè)管理所、勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局、勞動(dòng)和社會(huì)保障監(jiān)察大隊(duì)、勞動(dòng)人事仲裁院、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心、人力資源服務(wù)中心、工傷保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心、信息網(wǎng)絡(luò)管理中心），下轄14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動(dòng)保障站和15個(gè)社區(qū)勞動(dòng)就業(yè)保障平臺(tái)。2018年人社局機(jī)關(guān)在職63人，退休人員21人。

（二）單位預(yù)算的使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍。

2018年人社局預(yù)算計(jì)劃數(shù)共計(jì)1063.06萬元，主要用于基本支出和項(xiàng)目支出，基本支出包括人員支出和公用支出。項(xiàng)目支出主要包括基本建設(shè)和其他資本性支出等。

二、單位預(yù)算管理及使用情況

2018年到12月份人社局整體支出共計(jì)1063.06萬元，主要用于工資及福利支出405.98萬元，公用支出447.38萬元，其他基本建設(shè)支出209.7萬元，其中“三公經(jīng)費(fèi)”合計(jì)8.44萬元，包括公務(wù)接待費(fèi)8.44萬元，公務(wù)用車0萬元。

三、人社局整體支出績(jī)效情況。

根據(jù)2018年人社局整體支出績(jī)效定性目標(biāo)和定量目標(biāo)的要求，通過一年來人社上下的共同努力，無論是定性目標(biāo)還是定量指標(biāo)，都按要求完成，按自評(píng)表綜合得分98分。

四、存在主要問題。

（一）、財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平不太專業(yè)，有待提高

（二）、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作還需不斷完善。

五、改進(jìn)措施

（一）、加強(qiáng)監(jiān)管，做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣。

（二）、完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律

（三）、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)能力和水平要與時(shí)俱進(jìn)。