岳陽縣人力資源和社會(huì)保障局2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣人力資源和社會(huì)保障局單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽縣人力資源和社會(huì)保障局2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財(cái)政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
第三部分 岳陽縣人力資源和社會(huì)保障局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
岳陽縣人力資源和社會(huì)保障局2017年部門決算公開
一、岳陽縣人力資源和社會(huì)保障局單位概況
（一）主要職能
1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省人社廳的方針、政策和法律、法規(guī)。
2、負(fù)責(zé)勞動(dòng)力市場建設(shè)，完善市場就業(yè)機(jī)制，組織開展勞務(wù)交流，指導(dǎo)并組織農(nóng)村剩余勞動(dòng)力開發(fā)與跨地區(qū)有序流動(dòng)工作；組織下崗、失業(yè)人員的轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)；實(shí)施勞動(dòng)力預(yù)備制建設(shè)，開展就業(yè)前培訓(xùn)；開展創(chuàng)業(yè)貸款工作；對全縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)全縣失業(yè)保險(xiǎn)基金的征繳、發(fā)放工作。
3、負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療、生育的征繳、管理和醫(yī)療、生育費(fèi)用的審核、結(jié)算及支付；制訂醫(yī)療、生育保險(xiǎn)關(guān)系建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)、終止的操作規(guī)程，并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)醫(yī)療、生育保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、協(xié)議藥店服務(wù)協(xié)議的簽訂，并對收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查；嚴(yán)格執(zhí)行基本醫(yī)療、生育保險(xiǎn)用藥范圍、診療項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施支付標(biāo)準(zhǔn)及費(fèi)用結(jié)算辦法；負(fù)責(zé)特殊人群（離休干部）的醫(yī)療統(tǒng)籌和醫(yī)療服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)醫(yī)療、生育保險(xiǎn)的宣傳、培訓(xùn)和咨詢工作。
4、負(fù)責(zé)宣傳城鄉(xiāng)居民政策，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保繳費(fèi)、審核、監(jiān)控及醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷；規(guī)范定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療、收費(fèi)等服務(wù)行為，保障參保病人能及時(shí)結(jié)報(bào)；協(xié)調(diào)財(cái)政部門在保證一定結(jié)余情況下管好用好城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金；及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地向財(cái)政部門報(bào)送基金信息，反映有關(guān)動(dòng)態(tài)；負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)范及業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
5、負(fù)責(zé)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)政策宣傳；負(fù)責(zé)辦理繳費(fèi)人社會(huì)保險(xiǎn)登記、變更登記、注銷登記及年檢工作；負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)申報(bào)的審核、繳費(fèi)基數(shù)的核定及機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)的征繳和清欠工作；負(fù)責(zé)繳費(fèi)人臺(tái)帳、卡片、申報(bào)表、明細(xì)表的建立和管理，錄入和管理個(gè)人賬戶，打印和發(fā)放個(gè)人賬戶對帳單；建立和管理非公有制企業(yè)職工、個(gè)體戶、自由職業(yè)者的檔案；負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)的查詢和接續(xù)以及個(gè)人帳戶的轉(zhuǎn)移和支付；對職工退休進(jìn)行審核、計(jì)算養(yǎng)老金待遇；對離退休職工的人員增減進(jìn)行調(diào)整，審核辦理離退休職工、在職職工死亡后的社會(huì)保險(xiǎn)待遇；對繳費(fèi)單位的繳費(fèi)情況進(jìn)行稽核，對養(yǎng)老金的領(lǐng)取資格進(jìn)行認(rèn)定。
6、負(fù)責(zé)對工傷定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、職業(yè)康復(fù)機(jī)構(gòu)的協(xié)議簽訂及管理；負(fù)責(zé)參保職工因工負(fù)傷醫(yī)療期間的醫(yī)療跟蹤管理工作，辦理轉(zhuǎn)外地治療的有關(guān)手續(xù)；負(fù)責(zé)工傷職工待遇審核，支付和工亡職工供養(yǎng)遺屬的待遇項(xiàng)目審核、支付。
（二）部門決算單位構(gòu)成
2017年岳陽縣人力資源和社會(huì)保障局有內(nèi)設(shè)股室17個(gè)，下轄醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心、企業(yè)保險(xiǎn)事業(yè)管理所、機(jī)關(guān)保險(xiǎn)事業(yè)管理所、勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局、勞動(dòng)和社會(huì)保障監(jiān)察大隊(duì)、勞動(dòng)人事仲裁院、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心、人力資源服務(wù)中心、工傷保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保中心、信息網(wǎng)絡(luò)管理中心等11個(gè)二級機(jī)構(gòu)，14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源社會(huì)保障站和15個(gè)社區(qū)人力資源社會(huì)保障服務(wù)中心。全系統(tǒng)共有干部職工202人(其中離退休40人)，黨員141人，大專及其以上學(xué)歷170人，副科級及其以上干部39人。
二、岳陽縣人力資源和社會(huì)保障局2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財(cái)政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
公開表格附后
三、岳陽縣人力資源和社會(huì)保障局2017年度部門決算情況
（一）2017年度人社系統(tǒng)收入支出決算總體情況。2017年總收入732.71萬元，比上年增加34%。總支出1178.92萬元，比上年增加21%。收入增加的主要因素是公務(wù)交通補(bǔ)貼和招聘費(fèi)用的增加，支出增長的主要因素是人力資源服務(wù)大樓在建設(shè)當(dāng)中，加之二級機(jī)構(gòu)費(fèi)用的工資和津貼由機(jī)關(guān)代發(fā)，產(chǎn)生往來費(fèi)用，整個(gè)大樓的水電開支由局機(jī)關(guān)墊付。
（二）2017年度人社系統(tǒng)收入決算情況。2017年收入732.71萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入702.71萬元，比上年增加32%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加的主要因素是公務(wù)用車補(bǔ)貼增加。納入預(yù)算管理的非稅收入由2016年的15萬元增加100%。
(三)2017年度人社系統(tǒng)支出決算情況。2017年支出1178.92萬元，其中:一般公工資福利支出433.64萬元，占總支出的37%。商品和服務(wù)支出242.21萬元，占總支出的21%。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助66.89萬元，占總支出的6%。其他資本性支出3.71萬元，占總支出的1%，其他支出168.74萬，占總支出的15%（機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)仲裁院、人才交流中心、監(jiān)察大隊(duì)三個(gè)沒有單獨(dú)核算的二級機(jī)構(gòu)）。支出增長的主要因素是2017年公務(wù)用車改革，進(jìn)行公務(wù)人員的公車補(bǔ)貼等原因，支出相應(yīng)增加，幫二級機(jī)構(gòu)先墊付的費(fèi)用開支。其他支出263.73萬元，占總支出的20%。其他收入增加的主要原因是人力資源服務(wù)大樓的建設(shè)。
（四）2017年度人社系統(tǒng)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。2017年度財(cái)政撥款總收入732.71萬元，比上年增加32%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。2017年度財(cái)政撥款總支出1178.92萬元，比上年增加21%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。
按功能分類如下：社會(huì)保障和就業(yè)支出行政運(yùn)行567.46萬元，占總支出的49%，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出347.73萬元，占總支出的30%，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出其他支出263.73萬元。，占總支出的21%。
收入增加的主要因素是2017年公務(wù)用車改革，進(jìn)行公務(wù)人員的公車補(bǔ)貼等原因，支出相應(yīng)增加，幫二級機(jī)構(gòu)先墊付的費(fèi)用開支。其他收入增加的主要原因是人力資源服務(wù)大樓的建設(shè)。
（五）2017年度人社系統(tǒng)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況。一般公共預(yù)算撥款收入702.71萬元，比上年增加32%。收入增加的主要因素是2017年公務(wù)用車改革，進(jìn)行公務(wù)人員的公車補(bǔ)貼等原因，支出相應(yīng)增加，幫二級機(jī)構(gòu)先墊付的費(fèi)用開支。其他收入增加的主要原因是人力資源服務(wù)大樓的建設(shè)。
（六）2017年度人社系統(tǒng)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。一般公共預(yù)算撥款支出915.19萬元，比上年減少6%。按功能分類：社會(huì)保障和就業(yè)支出行政運(yùn)行567.46萬元，占總支出的49%，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出347.73萬元，占總支出的30%，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出其他支出263.73萬元。，占總支出的21%。
（七）2017年度人社系統(tǒng)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9.9萬元，決算數(shù)為8.75萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為0.54萬元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為9.9萬元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為8.21萬元，公務(wù)接待230批次1200人次；2017年無因公出國（境）費(fèi)支出。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少11.89萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市“八八九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)控公務(wù)用車管理，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算大有節(jié)約。
（八）政府性基金決算情況。2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算915.19萬元，比2016年減少54.56萬元。減少的主要原因是公車取消，服務(wù)大樓基建建設(shè)增加費(fèi)用等。
2、政府采購支出情況。2017年本單位政府采購支出總額為3.71萬元，其中，政府采購貨物類3.71萬元。主要是為辦公電腦，打印機(jī)設(shè)備購置。
3、國有資產(chǎn)占用情況。截至2017年度年末，人社局資產(chǎn)總額1667.16萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)404.8萬元，固定資產(chǎn)總值1259.46萬元，無形資產(chǎn)2.9萬元。固定資產(chǎn)與上年相比，比年初數(shù)1255.75萬元，增加3.71萬元，上浮0.3%，為辦公電腦，打印機(jī)設(shè)備購置。
（十）預(yù)算績效情況
2017年，我局負(fù)責(zé)全縣社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、農(nóng)村和城居養(yǎng)老保險(xiǎn)、就業(yè)工作、醫(yī)療生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)的組織、協(xié)調(diào)、綜合、指導(dǎo)與管理工作。
1.五金征繳方面：全年征繳各類基金7.88億元，參保1264147人次，五大類七個(gè)險(xiǎn)種全面完成年度目標(biāo)任務(wù)。
2.就業(yè)服務(wù)方面：繼續(xù)把“創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)+項(xiàng)目指導(dǎo)+小額擔(dān)保貸款”服務(wù)體系作為扶持創(chuàng)業(yè)促進(jìn)就業(yè)的主渠道。全年，城鎮(zhèn)新增就業(yè)5968人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3.35%以內(nèi)；小額擔(dān)保貸款助力創(chuàng)業(yè)，發(fā)放貸款7000萬元，累計(jì)發(fā)放1.7億元，貼息880萬元。
3.執(zhí)法維權(quán)方面：累計(jì)收取農(nóng)民工工資保障金5000多萬元，接待舉報(bào)投訴案件128起，維權(quán)人數(shù)達(dá)912人，涉及金額720多萬元，結(jié)案率100%。做到涉農(nóng)民工惡意欠薪案件受理100%、處理100%、反饋100%。全年調(diào)解裁決案件118起，維權(quán)人數(shù)達(dá)到581人，涉及金額720萬元，結(jié)案率100%。
4.人事人才方面：積極落實(shí)市委、市政府《巴陵人才工程實(shí)施方案》和縣委、縣政府《人才工程實(shí)施方案》。聯(lián)合縣相關(guān)部門組織了2017年岳陽縣事業(yè)單位公開招聘工作，共面向社會(huì)公開招聘工作人員277人，教育體育系統(tǒng)公開招聘工作人員183人，衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)71人，縣文化館4人，其他事業(yè)單位19人，；事業(yè)單位公開招聘工作實(shí)現(xiàn)了零差錯(cuò)、零失誤、零投訴的工作目標(biāo)。全縣共完成機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職工作人員24878人次的調(diào)標(biāo)、調(diào)資工作；完成了符合公務(wù)員職務(wù)與職級并行條件的1228人次的工資審批兌現(xiàn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職工作人員6303人次的鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼兌現(xiàn)工作。
四、相關(guān)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
