一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

鐘玖生

聯(lián)絡電話

0730-7608823

人員編制

149

實有人數(shù)

198

職能職責概述

負責全縣社會養(yǎng)老保險、農村和城居養(yǎng)老保險、就業(yè)工作、醫(yī)療生育保險、工傷保險的組織、協(xié)調、綜合、指導與管理工作。

年度主要工作內容

1、以擴面征繳為重點，穩(wěn)步推進社會保險全覆蓋。

2、以擴大就業(yè)為重點，統(tǒng)籌推進城鄉(xiāng)充分就業(yè)。

3、以執(zhí)法維權為重點，著力構建和諧穩(wěn)定勞動關系。

4、以規(guī)范人事人才管理為重點，穩(wěn)步提高人事人才保障能力。

5、以落實改革為重點，加快完善社會保障體系。

6、以加強監(jiān)管為重點，確保基金安全運行。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1.五金征繳方面：全年征繳各類基金7.88億元，參保1264147人次，五大類七個險種全面完成年度目標任務。

2.就業(yè)服務方面：繼續(xù)把“創(chuàng)業(yè)培訓+項目指導+小額擔保貸款”服務體系作為扶持創(chuàng)業(yè)促進就業(yè)的主渠道。全年，城鎮(zhèn)新增就業(yè)5968人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3.35%以內；小額擔保貸款助力創(chuàng)業(yè)，發(fā)放貸款7000萬元，累計發(fā)放1.7億元，貼息880萬元。

3.執(zhí)法維權方面：累計收取農民工工資保障金5000多萬元，接待舉報投訴案件128起，維權人數(shù)達912人，涉及金額720多萬元，結案率100%。做到涉農民工惡意欠薪案件受理100%、處理100%、反饋100%。全年調解裁決案件118起，維權人數(shù)達到581人，涉及金額720萬元，結案率100%。

4.人事人才方面：積極落實市委、市政府《巴陵人才工程實施方案》和縣委、縣政府《人才工程實施方案》。聯(lián)合縣相關部門組織了2017年岳陽縣事業(yè)單位公開招聘工作，共面向社會公開招聘工作人員277人，教育體育系統(tǒng)公開招聘工作人員183人，衛(wèi)計系統(tǒng)71人，縣文化館4人，其他事業(yè)單位19人，；事業(yè)單位公開招聘工作實現(xiàn)了零差錯、零失誤、零投訴的工作目標。全縣共完成機關事業(yè)單位在職工作人員24878人次的調標、調資工作；完成了符合公務員職務與職級并行條件的1228人次的工資審批兌現(xiàn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關事業(yè)單位在職工作人員6303人次的鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼兌現(xiàn)工作。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

3048.47

0

2310.12

0

37.48

700.87

1、局機關

1178.92

0

1141.44

0

37.48

2、醫(yī)保中心

193.33

0

175.08

0

0

18.25

3、就業(yè)局

926.64

0

275.1

0

0

651.54

4、城鄉(xiāng)居保中心

136.5

0

130.06

0

0

6.44

5、社保所

209.09

0

209.09

0

0

6、工傷中心

111.66

0

103.74

0

0

7.92

7、機關事保

106.51

0

99.12

0

0

7.39

8、合管局

185.82

0

176.49

0

0

9.33

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

3048.47

2124.42

768.73

1355.69

924.05

1、局機關

1178.92

915.19

433.63

481.56

263.73

2、醫(yī)保中心

193.33

193.33

57.13

136.2

3、就業(yè)局

926.64

266.32

54.17

212.15

660.32

4、城鄉(xiāng)居保中心

136.5

136.5

32.3

104.2

5、社保所

209.09

209.09

58.89

150.2

6、工傷中心

111.66

111.66

41.58

70.08

7、機關事保

106.51

106.51

36.23

70.28

8、合管局

185.82

185.82

54.8

131.02

機構名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

45.09

26.8

17.65

0.64

1、局機關

8.75

8.21

0.54

2、醫(yī)保中心

3.31

2.68

0.63

3、就業(yè)局

3.26

3.15

0.11

4、城鄉(xiāng)居保中心

5.35

2.21

3.14

5、社保所

3.42

3.32

0.1

6、工傷中心

10.89

3.73

7.16

7、機關事保

0.57

0.57

8、合管局

8.64

1.93

6.07

0.64

機構名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關及二級機構匯總

1887.75

1887.75

0

0

1、局機關

1259.46

1259.46

0

0

2、醫(yī)保中心

49.37

49.37

0

0

3、就業(yè)局

139.34

139.34

0

0

4、城鄉(xiāng)居保中心

47.29

47.29

0

0

5、社保所

314.82

314.82

0

0

6、工傷中心

22.2

22.2

0

0

7、機關事保

4.93

4.93

8、合管局

50.34

50.34

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0。

目標2:社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

目標3：養(yǎng)老、醫(yī)療、生育、工傷、失業(yè)保險、農村城鎮(zhèn)保險發(fā)放率。

1、全年預算申請到位和下達數(shù)量均為100%，三公經(jīng)費合計8.75萬元，變動率≤0。

2、社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

3、養(yǎng)老、醫(yī)療、生育、工傷、失業(yè)保險、農村城鎮(zhèn)保險發(fā)放率達到100%。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效目標值

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

三公經(jīng)費控制率

100%

100%

政府采購執(zhí)行率

100%

100%

公務卡刷卡率

40%

60%

固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

養(yǎng)老、醫(yī)療、生育、工傷、失業(yè)保險、農村城鎮(zhèn)保險發(fā)放率

100%

100%

三公經(jīng)費控制率

100%

100%

數(shù)量指標

財政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

“三公經(jīng)費”變動率

≤0

≤0

社會養(yǎng)老保險

1.9億

1.9億

城鎮(zhèn)居民職工醫(yī)療保險

5761萬

5761萬

城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險

3171萬

3171萬

工傷保險

1.65億

1.65億

生育保險

344萬

344萬

失業(yè)保險

525.73萬

525.73萬

時效指標

專項資金到位率

春節(jié)前下達全部資金95%以上，結余不超過上年結轉

春節(jié)前下達全部資金100%

成本指標

財政支出績效目標

785.29萬

785.29萬

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

養(yǎng)老、醫(yī)療、生育、工傷、失業(yè)保險、農村城鎮(zhèn)保險保障率進一步提高

效益明顯

經(jīng)濟效益

養(yǎng)老、醫(yī)療、生育、工傷、失業(yè)保險、農村城鎮(zhèn)保險保障給社會帶來更好地效益

效益明顯

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾滿意度

95%以上

98%

績效自評綜合得分

98

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

毛武雄

黨組副書記、副局長

縣人社局

易 鶯

計財股長

縣人社局

王  莉

會  計

縣人社局

鐘  雯

會  計

縣人社局

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽字）：

年    月    日