岳陽縣供銷社2023年度
縣直部門預算公開
目錄
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
5、部門支出總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
10、工資福利支出（按部門預算經濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算經濟分類）
12、對個人和家庭的補助支出預算表(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算撥款基本支出預算表（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算撥款基本支出預算表(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算三公經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
岳陽縣供銷合作聯(lián)社主要指導全縣供銷社改革發(fā)展和業(yè)務活動；對全縣重要農業(yè)生產資料、農副產品、煙花爆竹經營進行組織、協(xié)調、管理；對社有資產進行監(jiān)督管理。
（二）機構設置
本社內設辦公室、財計股、人事股、業(yè)務股、儲保股5個股室，1個新農村服務網(wǎng)絡中心。縣社機關共有干部職工68人，其中在職干部職工24人，退休干部職工44人。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
2023年，本單位部門預算為本級預算，其中沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件11、12、16、17、18、19、20表均為空。
（一）收入預算
本年度年初預算數(shù)382.02萬元，其中，一般公共預算撥款382.02萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年減少49.34萬元，下降11.44%，主要原因是供銷改革經費減少，退休人員增加工資津貼減少。
（二）支出預算
本年度年初預算數(shù)382.02萬元，其中：機關工資福利支出 259.02萬元，商品和服務支出30.3萬元，項目支出92.7萬元。支出比上年減少49.34萬元，下降11.44%，其中機關工資福利支出減少54.04萬元，減少17.3%，減少原因主要是在職人員減少；項目支出減少10萬元，減少原因主要是縣財政對項目經費的調整。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年岳陽縣供銷社一般公共預算撥款收入382.02萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年年初預算數(shù)為289.32萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利以及職工社保費用支出259.02萬元，商品和服務支出30.3萬元，相比上年減少39.34萬元，減少變化原因主要是在職人員減少。
（二）項目支出
2023年年初預算數(shù)為92.7萬元，其中供銷改革經費90萬元，會議費2.7萬元。
五、政府性基金預算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2023年機關運行公用經費當年一般公共預算撥款30.3萬元，比上年增加14.7萬元，增加94%。主要原因是公務交通補貼讀入公用經費內，詳見附表。
（二）“三公”經費預算
本部門2023年“三公”經費預算數(shù)1.13萬元，其中:公務接待費 1.13萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，因為岳陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛。比2022年減少6.87萬元，主要原因是開設內部食堂。
（三）一般性支出情況
本部門2023年一般性支出預算共計30.3萬元，其中:辦公費2.03萬元、印刷費0.45萬元、物業(yè)管理費1.58萬元、差旅費2.7萬元、維修（護）費0.45萬元、其他交通費用16.8萬元、公務接待費1.13萬元、水費0.33萬元、電費1.35萬元、培訓費0.8萬元、郵電費2.25萬元、其他0.45萬元。
（四）政府采購情況
本年度政府采購計劃已上報至采購辦。
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本年度重點項目深化供銷改革經費預算90萬元，主要用于村級惠農服務社、農合聯(lián)、惠農服務公司、基層合作社等，提供新的供銷服務模式，提升三農服務水平，項目支出績效目標詳見附表21。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
