一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

唐佳

聯(lián)絡(luò)電話

7621525

人員編制

30

實(shí)有人數(shù)

30

職能職責(zé)概述

負(fù)責(zé)全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料以及農(nóng)副產(chǎn)品的購進(jìn)和銷售

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)2：加強(qiáng)社有資產(chǎn)的管理，確保社有資產(chǎn)的保值與增值

任務(wù)3：確保全系統(tǒng)安全和穩(wěn)定

任務(wù)4：供銷深化改革取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

我社2021年總收入557.30萬元，其中公共財(cái)政撥款404.91萬元，其他收入111.83萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余40.56萬元；全年支出557.30萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出326.90萬元，公用支出96.02萬元，項(xiàng)目支出132.50萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.87，做到了整體收支平衡，對(duì)基層社的購進(jìn)銷售進(jìn)行全面指導(dǎo)，全年整個(gè)供銷系統(tǒng)完成銷售2.95億元，購進(jìn)2.65億元，保證了全系統(tǒng)資產(chǎn)的保值工作，確保了系統(tǒng)公共財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)穩(wěn)定。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)政  撥款

使用非財(cái)政 結(jié)余

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

557.30

40.56

404.91

111.83

1、局機(jī)關(guān)

557.30

40.56

404.91

111.83

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

557.30

422.93

326.90

96.02

132.50

1.87

1、局機(jī)關(guān)

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

0.65

0.65

1、局機(jī)關(guān)

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

249.80

249.80

1、局機(jī)關(guān)

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評(píng)情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：確保全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料及農(nóng)副產(chǎn)品的購進(jìn)和銷售

目標(biāo)2：加強(qiáng)社有資產(chǎn)的管理，確保社有資產(chǎn)保值和增值

目標(biāo)3：確保全系統(tǒng)安全和穩(wěn)定

1.2021年完成銷售總額2.95億元，商品購進(jìn)2.65億元。

2.全系統(tǒng)資產(chǎn)穩(wěn)步增值，管理有序，未出現(xiàn)社有資產(chǎn)流失的現(xiàn)象。

3.全年供銷系統(tǒng)無任何安全責(zé)任事故，確保了系統(tǒng)的穩(wěn)定工作。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績，包含上級(jí)部門和市委市政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

固定資產(chǎn)利用率

100%

各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成率

100%

數(shù)量指標(biāo)

財(cái)政供養(yǎng)人員控制率

100%

三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率

100%

時(shí)效指標(biāo)

公務(wù)卡刷卡率

95%

成本指標(biāo)

財(cái)政支出績效目標(biāo)

557.30

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

促進(jìn)農(nóng)民增產(chǎn)增收

效益明顯

經(jīng)濟(jì)效益

全年實(shí)現(xiàn)銷售3億元

基本完成

購進(jìn)總額2.5億元

基本完成

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

社會(huì)公眾滿意度

95%

績效自評(píng)綜合得分

95.5

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

敖錦

黨組成員、理事會(huì)副主任

岳陽縣供銷合作聯(lián)社

唐佳

財(cái)計(jì)股股長

岳陽縣供銷合作聯(lián)社

評(píng)價(jià)組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

岳陽縣供銷社2021年部門整體財(cái)政支出績效

自 評(píng) 報(bào) 告

岳陽縣供銷社根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（〔2011〕285號(hào)）、《湖南省人民政府全面推行預(yù)算績效管理的意見》（湘政發(fā)[2012]33號(hào)）、和岳陽縣人民政府辦公室《關(guān)于貫徹落實(shí)省政府全面推進(jìn)預(yù)算績效管理意見的通知》（岳政發(fā)〔2015〕6號(hào)）文件精神，按照《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于全面開展2021年度財(cái)政支出績效自評(píng)工作的通知》(岳縣財(cái)發(fā)【2022】65號(hào)）的要求，強(qiáng)化績效理念，提高財(cái)政資金使用效益，現(xiàn)就開展2021年財(cái)政支出績效自評(píng)。

一、單位概況

2021年我社在職編制人數(shù)為30人，年末實(shí)有人數(shù)為30人，退休40人，機(jī)關(guān)設(shè)6個(gè)股室，一個(gè)中心，下設(shè)15個(gè)基層社和2個(gè)公司。主要負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、日用工業(yè)品及農(nóng)副產(chǎn)品的購進(jìn)、銷售和社有資產(chǎn)的經(jīng)營、管理、租賃、維護(hù)工作。

二、單位資金使用及管理情況　　

2021年，我社工作堅(jiān)持“依章辦事、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”深刻領(lǐng)會(huì)中央八項(xiàng)規(guī)定和“六條禁令”，壓縮非生產(chǎn)開支，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算行為，成立了財(cái)務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了一系列財(cái)務(wù)管理制度，全部資金由我社財(cái)計(jì)股統(tǒng)一管理。我社在資金使用上一直按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和我社財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到專款專用，專人保管，縣社監(jiān)事會(huì)對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)資金的使用進(jìn)行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關(guān)發(fā)票由財(cái)務(wù)室審核后，報(bào)分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字，再由主任簽字同意報(bào)帳后到財(cái)務(wù)室結(jié)算。加強(qiáng)預(yù)算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運(yùn)行，積極服務(wù)本單位發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了年度收支平衡。一是2021年基本支出557.30萬元，其中：工資福利支出312.32萬元；商品和服務(wù)支出145.84萬元，未超支。二是嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”管理，公務(wù)接待0.65萬元，無因公出國支出。強(qiáng)化公車管理，建立建全公車管理制度，公車使用實(shí)行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一調(diào)度，徹底杜絕公車私用現(xiàn)象，嚴(yán)格公務(wù)接待，規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn)；三是厲行節(jié)約，提高思想認(rèn)識(shí)，樹立節(jié)約觀念，通過召開厲行節(jié)約、杜絕浪費(fèi)會(huì)議，引導(dǎo)和規(guī)范全體工作人員從自身做起，從身邊小事做起，倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)辦公，促進(jìn)辦公低碳化，充分利用現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，通過郵箱、QQ、拷貝等方式傳送普通文件資料，盡量減少文件印發(fā)。注重節(jié)儉，養(yǎng)成節(jié)約習(xí)慣，做到“人走燈滅”，下班及時(shí)關(guān)閉電腦、復(fù)印機(jī)等用電設(shè)備。

三、績效分析

1、預(yù)算執(zhí)行、（1）在職人員控制率。2021年我社在職編制人數(shù)為30人，年末實(shí)有人數(shù)為30人，控制率為100%，沒有超編現(xiàn)象。(2)、預(yù)算完成率100%，年初預(yù)算收支557.30萬元，實(shí)際收支為557.30萬元。實(shí)現(xiàn)了年度未超支。

2、預(yù)算管理。（1）控制日常公用經(jīng)費(fèi)開支，年日常公用經(jīng)費(fèi)96.02萬元，未超出預(yù)算。（2）“三公”經(jīng)費(fèi)控制率100%，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算9.5萬元，本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.65萬元，未超出預(yù)算。（3）管理制度健全性，2021年我社制定了財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算等管理制度，制定財(cái)務(wù)職責(zé)，制定了厲行節(jié)約制度，管理制度依照相關(guān)國家的法律、法規(guī)而制定的，具有合法性、合規(guī)性、完整性；相關(guān)管理制度得到認(rèn)真執(zhí)行。（4）資金使用合規(guī)性，一切支出按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定辦理，財(cái)務(wù)人員認(rèn)真審核每筆業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。健全會(huì)計(jì)核算，按照國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)帳簿，依照規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，保證會(huì)計(jì)指標(biāo)的口徑一致。資金撥付有完善的審批程序和手續(xù)，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，資金使用無截留、擠占挪用、虛列支出等情況。（5）、預(yù)決算信息公開性，按照規(guī)定的內(nèi)容、時(shí)間公開預(yù)算信息，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

3、職責(zé)履行。（1）各項(xiàng)工作實(shí)際完成情況，我社承擔(dān)全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品的購進(jìn)供應(yīng)任務(wù)和資產(chǎn)管理工作，全年實(shí)現(xiàn)購進(jìn)2.65億元，銷售2.95億元，確保了社有資產(chǎn)的保值安全。履職效益較好，①經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，我社年初將全年各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分解到各所屬企業(yè)和基層社。經(jīng)過全體干部職工的共同努力，全年實(shí)現(xiàn)商品銷售2.95億元，商品購進(jìn)2.65億元，保證了全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品的購進(jìn)和供應(yīng)，滿足了全縣生產(chǎn)、生活的基本需求，確保了社會(huì)穩(wěn)定，達(dá)到了經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的同步提高。②行政效能，我社高度重視行政效能建設(shè)工作，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，制定方案，明確工作職責(zé)。推進(jìn)政務(wù)公開透明度，方便人民群眾；明確相關(guān)股室的職責(zé)，端正工作態(tài)度，轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)。認(rèn)真履行好各自職責(zé)，來人、來電要熱情；進(jìn)一步精簡、規(guī)范審批程序；加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理；充分利用網(wǎng)絡(luò)提高辦公效率，降低行政運(yùn)行成本。（2）社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度，2021年我社在縣委縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過一年的努力工作，全社上下全體干部職工切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，辦事更極積極，態(tài)度更熱情，使廣大群眾和服務(wù)對(duì)象更滿意，滿意率達(dá)到95%以上。

四、存在的主要問題

（1）日常公用經(jīng)費(fèi)開支中用于服務(wù)基層，為基層排憂解難方面支出所占比重偏低。

（2）公務(wù)卡結(jié)算比率可以進(jìn)一步提高。

五、改進(jìn)措施

（1）進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支，進(jìn)一步提高公務(wù)卡結(jié)算比率。

（2）充實(shí)財(cái)務(wù)人員，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，不斷提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。

六、評(píng)分結(jié)論

綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，我社2021年的部門整體支出績效自我評(píng)價(jià)得到95.5分，自評(píng)結(jié)果：優(yōu)秀。我社將在以后的工作中加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支，提高經(jīng)費(fèi)的使用效率。

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動(dòng)率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

0.5

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

2

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；

每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評(píng)估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。                                            

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

3

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

根據(jù)岳縣辦發(fā)（2021年）1號(hào)《全面建成小康社會(huì)綜合績效考評(píng)實(shí)施方案》的通知折算

5

5

建設(shè)湖南新增及目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市縣重點(diǎn)民生實(shí)事完成情況

2

2

省市縣重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實(shí)績指標(biāo)完成情況

4

3

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

15

5

社會(huì)效益

5

生態(tài)效益

5

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

5

總 分

100

95.5

一、項(xiàng)目基本概況

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

趙波林、黃細(xì)波

聯(lián)系電話

0730-7620684

項(xiàng)目地址

岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)東方路52號(hào)

郵編

414100

項(xiàng)目起止時(shí)間

2021年8月起至2021年10月止

計(jì)劃安排資金

（萬元）

175.09

實(shí)際到位資金

（萬元）

82.5

實(shí)際支出

（萬元）

82.5

結(jié)余

（萬元）

0

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

縣財(cái)政

93.6

縣財(cái)政

60

縣財(cái)政

60

縣財(cái)政

其它

81.49

其它

22.5

其它

22.5

其它

二、項(xiàng)目支出明細(xì)情況

支出內(nèi)容

實(shí)際支出數(shù)

會(huì)計(jì)憑證號(hào)

備注

勘察設(shè)計(jì)費(fèi)

1

2021年7月6號(hào)

監(jiān)利費(fèi)

1.5

2021年9月12號(hào)

工程過半支付工程款

50

2021年10月8號(hào)

工程借款

30

2021年11月13號(hào)

支出合計(jì)

82.5

三、項(xiàng)目績效自評(píng)情況

項(xiàng)目績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

完成供銷社家屬區(qū)老舊小區(qū)改造

全面完成小區(qū)改造包括綠化、路面油化、雨水網(wǎng)改造等等。

項(xiàng)目績效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)（目標(biāo)）值

實(shí)際完成值

項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

1個(gè)小區(qū)

=1

1

質(zhì)量指標(biāo)

是否符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量驗(yàn)收合格

驗(yàn)收合格

時(shí)效指標(biāo)

在合同時(shí)間內(nèi)完成

10月24日前完成

10月24日前已完成

成本指標(biāo)

合同預(yù)算價(jià)

170.79

174.18

項(xiàng)目效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

社會(huì)效益

指標(biāo)

改善生活環(huán)境

改善90%以上小區(qū)環(huán)境

改善90%以上小區(qū)環(huán)境

提高生活質(zhì)量

提高居民生活質(zhì)量20%

提高居民生活質(zhì)量20%

生態(tài)效益

指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

績效自評(píng)綜合得分

98分

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓名

職稱/職務(wù)

單位

簽字

敖錦

理事會(huì)副主任

岳陽縣供銷合作聯(lián)社

趙波林

理事會(huì)副主任

岳陽縣供銷合作聯(lián)社

何林

辦公室主任

岳陽縣供銷合作聯(lián)社

評(píng)價(jià)組組長（簽字）：

同  意，趙波林

2022年5月12日

項(xiàng)目單位意見：

同  意

項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（簽章）：李革偉

2022年  5月 12 日

主管部門意見：

主管部門負(fù)責(zé)人（簽章）：

年月日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

（一）項(xiàng)目基本概況

本工程為岳陽縣財(cái)政局小區(qū)（縣供銷社家屬區(qū)）老舊小區(qū)改造項(xiàng)目，主要工程內(nèi)容包括：道路破損處硬化、白改黑、停車位、路燈及強(qiáng)弱電線路整改、排水、樓梯裝修以及變更增加等工程內(nèi)容。

（二）項(xiàng)目資金使用及管理情況

2021年專戶撥入資金60萬元、住戶自籌10.2萬元、資產(chǎn)公司借用12.3萬元，用于支付工程設(shè)計(jì)費(fèi)1萬元、監(jiān)利費(fèi)1.5萬元、工程過半支付工程款50萬元、工程借款30萬元。資金嚴(yán)格遵循單位《項(xiàng)目資金管理辦法》進(jìn)行管理，并嚴(yán)格按單位財(cái)務(wù)手續(xù)進(jìn)行支付。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況

改造老舊小區(qū)9棟130戶，建筑面積5500平方米。主要建設(shè)內(nèi)容為小區(qū)內(nèi)拆除綠化帶619平方米，修復(fù)破損路面512平方米，路面油化3432平方米，立面粉刷2000平方米，樓梯裝修1000平方米，改造雨水管429米，預(yù)留雨水入戶支管3000米，新建雨水檢查井16座，切槽及恢復(fù)364平方米，安裝太陽能壁燈30盞，設(shè)置林蔭停車位72個(gè)，配套建設(shè)宣傳欄、強(qiáng)弱電等工程。

（四）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

項(xiàng)目評(píng)價(jià)組在收集、匯總、整理、分析有關(guān)資料的基礎(chǔ)上,結(jié)合項(xiàng)目被評(píng)價(jià)單位自評(píng)報(bào)告、群眾滿意度調(diào)查等,了解項(xiàng)目完成程度、組織管理等情況和專項(xiàng)資金的收支、使用和財(cái)務(wù)管理情況,依據(jù)設(shè)定

的評(píng)價(jià)指標(biāo)逐項(xiàng)打分,匯總得出綜合評(píng)分,形成以下評(píng)價(jià)結(jié)論:

岳陽縣財(cái)政局小區(qū)（縣供銷社家屬區(qū)）老舊小區(qū)改造項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分,整體目標(biāo)明確。岳陽縣供銷社在項(xiàng)目前期和建設(shè)過程中,制定了資金管理辦法,并按照國家、省、市有關(guān)規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)管理。財(cái)政資金撥付符合規(guī)定的審批程序,項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)資金的撥付、賬務(wù)處理均符合相關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。但存在部分工程施工進(jìn)度未按相關(guān)約定執(zhí)行、部分工程資料不完善等情況。

岳陽縣財(cái)政局小區(qū)（縣供銷社家屬區(qū)）老舊小區(qū)改造項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)綜合得分98分,評(píng)價(jià)等級(jí)定為優(yōu)。績效級(jí)別根據(jù)綜合評(píng)分分為優(yōu)、良、中、差四個(gè)等級(jí):得分90-100分(含90分)為優(yōu),得分80-90分(含80分)為良,得分60-80分(含60分)為中,得分60分以下為差。

（五）項(xiàng)目主要績效情況分析

岳陽縣財(cái)政局小區(qū)（縣供銷社家屬區(qū)）老舊小區(qū)改造項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分為三級(jí)設(shè)置，一級(jí)指標(biāo)是項(xiàng)目組織實(shí)施情況指標(biāo)、資金使

用及管理情況指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo);二級(jí)指標(biāo)是項(xiàng)目決策論證情況、招投標(biāo)情況、調(diào)整及完工驗(yàn)收情況、項(xiàng)目管理制度建設(shè)及管理水平情況、資金投入情況、資金撥付情況、資金管理制度及辦法的制定及執(zhí)行情況、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo);三級(jí)指標(biāo)是項(xiàng)目開展之前是否進(jìn)行可行性論證、是否有完整的招投標(biāo)手續(xù)、對(duì)完工項(xiàng)目有專人驗(yàn)收并有紙質(zhì)報(bào)告、有項(xiàng)目管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行、資金使用方向是否符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定、項(xiàng)目資金撥付程序是否合規(guī)、有資金管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行、對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展是否明顯起到帶動(dòng)作用、改造內(nèi)容是否完善、是否改善民居環(huán)境、長期使用性、附近使用居民滿意度情況等。

（六）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問題和建議

（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法

（二）1、緊扣目標(biāo)，提前謀劃到位。做好前期調(diào)查摸底，提供擬改造小

區(qū)面積、居住戶數(shù)、面積分布、樓棟數(shù)等相關(guān)情況，征集小區(qū)住戶意見并形成初步改造方案上報(bào)。同時(shí)對(duì)上報(bào)計(jì)劃進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查，進(jìn)一步明確整治范圍、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和工作目標(biāo)任務(wù)。根據(jù)實(shí)際情況和輕重緩急分布實(shí)施。

2、加強(qiáng)工程質(zhì)量監(jiān)管。嚴(yán)格按照工程招標(biāo)程序，選擇有經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)和實(shí)力施工、監(jiān)理單位進(jìn)行老舊小區(qū)改造整治。根據(jù)改造小區(qū)雨污水管道改造、路面鋪設(shè)、綠化增補(bǔ)、增設(shè)停車位、安裝路燈等不同特點(diǎn)，嚴(yán)格把控工程質(zhì)量、安全及進(jìn)度，著重抓好事前指導(dǎo)協(xié)調(diào)、事中檢查督促、事后整改驗(yàn)收等重要環(huán)節(jié)，做到隨時(shí)掌握現(xiàn)場(chǎng)情況，及時(shí)了解居民意見建議，確保文明安全施工和工程質(zhì)量，切實(shí)改善周圍居民的生活環(huán)境和出行條件。

（二）存在的問題及原因分析

1、績效指標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性有待提高。績效指標(biāo)設(shè)定不夠細(xì)化，對(duì)

績效目標(biāo)分解不夠清晰、具體，不利于對(duì)績效指標(biāo)執(zhí)行及項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督與考核。

2、相應(yīng)的項(xiàng)目和財(cái)務(wù)管理制度不夠完善，不利于專項(xiàng)資金項(xiàng)目的監(jiān)管和考核。

3、專項(xiàng)資金管理不規(guī)范。2021年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目資金支出未分項(xiàng)目單獨(dú)核算，不利于項(xiàng)目資金支出的歸集與監(jiān)控。

六、有關(guān)建議

1、設(shè)置完整細(xì)化的績效指標(biāo)、完善相應(yīng)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)管理制度，便于項(xiàng)目日常管理、考核和事后評(píng)價(jià)，提高財(cái)政資金的使用效益，提升財(cái)政資金使用的科學(xué)化、精細(xì)化。

2、完善項(xiàng)目及專項(xiàng)資金管理制度。加強(qiáng)項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)控，完善項(xiàng)目質(zhì)量管理方案，嚴(yán)格控制專項(xiàng)資金使用范圍，規(guī)范專項(xiàng)資金的核算工作，保證專項(xiàng)資金使用的合規(guī)性、合理性，充分發(fā)揮專項(xiàng)資金的效益。

3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督機(jī)制，在工程施工完成后及時(shí)組織相關(guān)驗(yàn)收工作，加強(qiáng)工程結(jié)算管理，財(cái)政資金項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行評(píng)審驗(yàn)收等必要的監(jiān)控手段，確保工程質(zhì)量。

4、著眼長遠(yuǎn)，建立長效管理機(jī)制，落實(shí)物業(yè)管理，鞏固整治成果。

（七）附件

無