目錄
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱解釋
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
岳陽(yáng)縣供銷合作聯(lián)社主要指導(dǎo)全縣供銷社改革發(fā)展和業(yè)務(wù)活動(dòng)；對(duì)全縣重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理；對(duì)社有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本社內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)計(jì)股、人事股、業(yè)務(wù)股、儲(chǔ)保股、監(jiān)事會(huì)辦公室6個(gè)股室，1個(gè)新農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)信息中心。縣社機(jī)關(guān)共有干部職工70人，其中在職干部職工31人，退休干部職工39人。
本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2020年度部門預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算。
第二部分 部門決算公開表(見(jiàn)附表)
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入總計(jì)680.06萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金168.18萬(wàn)元），與上年相比，減少414.66萬(wàn)元，減少37.88%，主要是因?yàn)闇p少了供銷綜合改革收入；2020年度支出總計(jì)680.06萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金22.85萬(wàn)元），與上年相比，減少211.41萬(wàn)元，減少23.71%。主要是因?yàn)闇p少了供銷綜合改革支出和項(xiàng)目支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年收入503.44萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入491.44萬(wàn)元，占97.61%。其他收入12萬(wàn)元，占2.39%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度，我社支出總計(jì)657.21萬(wàn)元，其中：基本支出657.21萬(wàn)元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入合計(jì)491.44萬(wàn)元，與上年相比，減少368.63萬(wàn)元，減少42.86%；主要是因?yàn)楣╀N綜合改革收入相比去年減少。支出總計(jì)636.77萬(wàn)元，與上年相比減少254.7萬(wàn)元，減少28.57%，主要原因是減少了供銷綜合改革支出和項(xiàng)目支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年我社財(cái)政撥款支出合計(jì)636.77萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的96.89%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少254.7萬(wàn)元，減少28.57%；減少的原因主要是供銷綜合改革支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年我社財(cái)政撥款支出合計(jì)636.77萬(wàn)元，主要用于以下方面：其中一般公共服務(wù)支出636.77萬(wàn)元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為568.18元，支出決算數(shù)為636.77萬(wàn)，完成年初預(yù)算的112.07%，與年初預(yù)算安排的差額主要是供銷綜合改革支出。其中：
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為568.18元，支出決算數(shù)為636.77萬(wàn)，完成年初預(yù)算的112.07%，與年初預(yù)算安排的差額主要是供銷綜合改革支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年我社財(cái)政撥款基本支出合計(jì)636.77萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出376.08萬(wàn)元，占基本支出的59.06%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、資金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)、退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)260.69萬(wàn)元，占基本支出的40.94%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品與服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為2.16萬(wàn)元，完成預(yù)算的21.6%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相同。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10萬(wàn)，支出決算為2.16萬(wàn)元，完成預(yù)算的21.6%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，開設(shè)食堂，嚴(yán)格管理；與上年相比減少3.61萬(wàn)元，降低62.56%，減少的主要原因是減少了供銷改革招商等相關(guān)的業(yè)務(wù)接待費(fèi)用支出。
公車用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出預(yù)算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相同。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.16萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出2.16萬(wàn)元，占比100%，全年接待批次130次、接待人次720人，主要用于單位與各基層社、惠農(nóng)公司之間的工作聯(lián)系。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），公車保有數(shù)為0輛；因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算收入支出。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（1）各項(xiàng)工作實(shí)際完成情況，我社承擔(dān)全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品的購(gòu)進(jìn)供應(yīng)任務(wù)和資產(chǎn)管理工作，全年實(shí)現(xiàn)購(gòu)進(jìn)2.7億元，銷售3億元，確保了社有資產(chǎn)的保值安全。履職效益較好，①經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，我社年初將全年各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分解到各所屬企業(yè)和基層社。經(jīng)過(guò)全體干部職工的共同努力，全年實(shí)現(xiàn)商品銷售3億元，商品購(gòu)進(jìn)2.7億元，保證了全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品的購(gòu)進(jìn)和供應(yīng)，滿足了全縣生產(chǎn)、生活的基本需求，確保了社會(huì)穩(wěn)定，達(dá)到了經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的同步提高。②行政效能，我社高度重視行政效能建設(shè)工作，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，制定方案，明確工作職責(zé)。推進(jìn)政務(wù)公開透明度，方便人民群眾；明確相關(guān)股室的職責(zé)，端正工作態(tài)度，轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)。認(rèn)真履行好各自職責(zé)，來(lái)人、來(lái)電要熱情；進(jìn)一步精簡(jiǎn)、規(guī)范審批程序；加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理；充分利用網(wǎng)絡(luò)提高辦公效率，降低行政運(yùn)行成本。（2）社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度，2020年我社在縣委縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過(guò)一年的努力工作，全社上下全體干部職工切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，辦事更極積極，態(tài)度更熱情，使廣大群眾和服務(wù)對(duì)象更滿意，滿意率達(dá)到90%以上。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出85.69萬(wàn)元，占基本支出的13.04%，比上年減少36.42萬(wàn)元，減少29.83%。主要原因是委托業(yè)務(wù)費(fèi)減少。
（二）政府采購(gòu)支出情況
本部門2020 年度政府采購(gòu)支出總額0.64萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物支出0.64萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出決算共計(jì)85.69萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)4.74萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.14萬(wàn)元、水費(fèi)0.03萬(wàn)元、電費(fèi)1.53萬(wàn)元、郵電費(fèi)7.78萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.08萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.34萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)3.76萬(wàn)元，主要用于召開岳陽(yáng)縣供銷合作聯(lián)社第二次代表大會(huì)暨縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會(huì)成立大會(huì)，會(huì)議人數(shù)98人，會(huì)議內(nèi)容為供銷社理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉以及成立縣級(jí)農(nóng)合聯(lián)，、培訓(xùn)費(fèi)1.98萬(wàn)元，用于開展新黨員學(xué)習(xí)培訓(xùn)和單位黨員開展廉政教育和黨日活動(dòng)，人數(shù)為40人，內(nèi)容為廉政思想教育和“不忘初心、牢記使命”革命傳承教育、公務(wù)接待費(fèi)0.65萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.03萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用23.57萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.87萬(wàn)元、咨詢費(fèi)3萬(wàn)元、稅金及附加0.01元、其他商品和服務(wù)支出28.18萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
