目錄
第一部分縣供銷社概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 縣供銷社2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 縣供銷社2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 部門基本概況
一、部門職責
岳陽縣供銷合作聯(lián)社主要指導全縣供銷社改革發(fā)展和業(yè)務活動；對全縣重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)、管理；對社有資產(chǎn)進行監(jiān)督管理。
二、機構(gòu)設置
本社內(nèi)設辦公室、財計股、人事股、業(yè)務股、儲保股5個股室，1個新農(nóng)村網(wǎng)絡信息中心。縣社機關(guān)共有干部職工69人，其中在職干部職工31人，退休干部職工38人。
本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此2019年度部門預算僅為本級預算。
第二部分 縣供銷社2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 縣供銷社2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度，我社收入總計、支出總計 1,094.72 萬元，與上年相比增加681.16萬元，增長164.71%。收入支出增加的原因主要是供銷綜合改革支出。
二、收入決算情況說明
2019年度，我社收入總計863.27萬元，其中財政撥款收入860.07萬元，占99.60%。其他收入3.2萬元，占0.40%。
三、支出決算情況說明
2019年度，我社支出總計891.47萬元，其中：基本支出865.72萬元，占97.1%；項目支出25.75萬元，占2.9%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收入總計、支出總 1,052.93 萬元，與上年相比增加639.37萬元，增長154.60%；.收入支出增加的原因主要是供銷綜合改革支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年我社財政撥款支出合計891.47萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加477.91萬元，增長115.56%；增加的原因主要是供銷綜合改革支出。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年我社財政撥款支出合計891.47萬元，主要用于以下方面：其中一般公共服務支出891.47萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算數(shù)為419.60元，支出決算數(shù)為891.47萬，完成年初預算的212.46%，與年初預算安排的差額主要是供銷綜合改革支出。其中：
1、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）市場監(jiān)測及信息管理（項）
支出決算數(shù)為13.32萬，年初預算未安排，為年中追加供銷綜合改革支出。
2、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）
初預算數(shù)為419.60元，支出決算數(shù)為878.15萬，完成年初預算的209.28%，與年初預算安排的差額主要是供銷綜合改革支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年我社財政撥款基本支出合計865.72萬元，其中人員經(jīng)費支出360.41萬元，占基本支出的41.6%，主要包括基本工資、津貼補貼、資金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險費、住房公積金、離休費、退休費；公用經(jīng)費505.31萬元，占基本支出的58.4%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品與服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為7萬元，支出決算為5.77萬元，完成預算的82.43%，其中：
公務接待費預算7萬，決算支出5.77萬元，完成預算的82.43%。比上年減少1.45萬元，降低20.08%；
因公出國（境）費費預算0萬元，決算支出0萬元，
公車購置及運行維護費支出0萬元（公車購置費0萬元，公車運行維護費0萬元）。
“三公”經(jīng)費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，嚴控公務用車管理，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有節(jié)約
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為5.77萬元，其中：公務接待費支出5.77萬元，占比100%，全年接待批次152次、接待人次1163人。公務用車購置費及運行維護費為0萬元，因為岳陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛；因公出國（境）費支出0萬元。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年度無政府性基金預算收入支出。
九、關(guān)于2019年度預算績效情況說明
（1）各項工作實際完成情況，我社承擔全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品的購進供應任務和資產(chǎn)管理工作，全年實現(xiàn)購進2.9億元，銷售3.2億元，確保了社有資產(chǎn)的保值安全。履職效益較好，①經(jīng)濟效益和社會效益，我社年初將全年各項經(jīng)濟指標分解到各所屬企業(yè)和基層社。經(jīng)過全體干部職工的共同努力，全年實現(xiàn)商品銷售3.2億元，商品購進2.9億元，保證了全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品的購進和供應，滿足了全縣生產(chǎn)、生活的基本需求，確保了社會穩(wěn)定，達到了經(jīng)濟效益和社會效益的同步提高。②行政效能，我社高度重視行政效能建設工作，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，制定方案，明確工作職責。推進政務公開透明度，方便人民群眾；明確相關(guān)股室的職責，端正工作態(tài)度，轉(zhuǎn)變機關(guān)作風。認真履行好各自職責，來人、來電要熱情；進一步精簡、規(guī)范審批程序；加強經(jīng)費及資產(chǎn)管理；充分利用網(wǎng)絡提高辦公效率，降低行政運行成本。（2）社會公眾或服務對象滿意度，2019年我社在縣委縣政府正確領導下，通過一年的努力工作，全社上下全體干部職工切實轉(zhuǎn)變工作作風，辦事更極積極，態(tài)度更熱情，使廣大群眾和服務對象更滿意，滿意率達到90%以上。
十、其他重要事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出133.86萬元，占基本支出的15.46%，比上年增加75.49萬元，增長129.33%。主要原因是供銷綜合改革支出。
（二）政府采購支出情況
本部門2019 年度政府采購支出總額37.5萬元，其中：政府采購貨物支出11.75萬元、政府采購工程支出25.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額37.5萬元，占政府采購支出總金額100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛0 輛，單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。本年無新增配置車輛、單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備安排。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計133.86萬元，其中:辦公費12.6萬元、印刷費2.8萬元、水費0.09萬元、電費1.9萬元、郵電費2.41萬元、差旅費0.69萬元、維修（護）費25.75萬元、會議費3.9萬元、培訓費5.27萬元、公務接待費5.77萬元、勞務費0.34萬元、委托業(yè)務費37.05萬元、其他交通費用22.66萬元、工會經(jīng)費15.05萬元、其他商品和服務支出11.58萬元、辦公設備購置11.75萬元。
第四部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
9、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
附表：（在此處以附件形式上傳）
授予中小企業(yè)的合同金額及占政府采購支出總金額的比重