目錄
第一部分縣供銷社概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分縣供銷社2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分縣供銷社2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明 九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 縣供銷社概況
一、部門職責(zé)
岳陽縣供銷合作聯(lián)社主要指導(dǎo)全縣供銷社改革發(fā)展和業(yè)務(wù)活動；對全縣重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理；對社有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本社內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)計(jì)股、人事股、業(yè)務(wù)股、儲保股5個(gè)股室，1個(gè)新農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)信息中心，縣社機(jī)關(guān)共有干部職工71人，其中在職職工35人，退休干部職工36人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此2018年度部門預(yù)算僅為本級預(yù)算；
第二部分 岳陽縣供銷社2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽縣供銷社2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度，我社決算收入總計(jì)413.56萬元，即財(cái)政撥款收入413.56萬元。比年初預(yù)算457.04萬元，減少43.48萬元，減少9.5%；其中：一般公共預(yù)算撥款 413.56萬元，比年初預(yù)算減少43.48 萬元，減少9.5%；減少的原因主要是受上年度人員增資以及本年度人員調(diào)出等因素。
納入專戶管理的非稅收入 0萬元，比上年決算增加 0萬元。總支出413.56萬，比年初預(yù)算減少 43.48萬元，減少9.5%；其中，人員經(jīng)費(fèi)支出355.21萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出58.37萬元。
二、收入決算情況說明
2018年度，我社決算收入總計(jì)413.56萬元，全部為財(cái)政撥款收入，占總收入的100%。
三、支出決算情況說明
全年支出總計(jì)413.56萬元，其中：基本支出413.56萬元，占本年支出的100%；項(xiàng)目支出0萬元，占本年支出的0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度，我社決算收入總計(jì)413.56萬元，即財(cái)政撥款收入413.56萬，比上年減少３２８.１７萬元，減少５６%，主要原因是上年２３２.１６萬元是代收鹿角供銷社征拆補(bǔ)償款，其次人員調(diào)出以及費(fèi)用壓縮等。全年支出總計(jì)413.56萬元，比上年減少３２８.１７萬元。其中，人員經(jīng)費(fèi)支出355.21萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出58.37萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度，我社財(cái)政撥款決算支出總計(jì)413.56萬元，比上年減少３２８.１７萬，減少５６%，，主要原因是上年２３２.１６萬元是代收鹿角供銷社征拆補(bǔ)償款，其次人員調(diào)出以及費(fèi)用壓縮等。其中，人員經(jīng)費(fèi)支出355.21萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出58.37萬元。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年公共決算財(cái)政撥款支出413.56萬元，其中：基本支出413.56萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)355.21萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)58.37萬元。本單位支出系保障我社機(jī)關(guān)在職、退休職工工資、津補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、食堂職工伙食補(bǔ)助等人員支出；職工辦公用品購置、報(bào)刊雜志書報(bào)、圖書宣傳資料、電視宣傳、水電費(fèi)、職工下鄉(xiāng)、外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)、系統(tǒng)會議培訓(xùn)、公務(wù)用車等一般商品服務(wù)支出；對職工和家庭個(gè)人補(bǔ)助；辦公設(shè)備購置維修等支出。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年一般公共預(yù)算撥款收入413.56萬元，比年初預(yù)算457.04萬元，減少43.48萬元，減少9.5%；其中：工資福利以及職工社保費(fèi)用支出315.58萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出39.63萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出58.37萬元 ，相比上年減少，減少變化原因：人員調(diào)出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
全年基本支出總計(jì)413.56萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)355.19萬元，占比85%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購房補(bǔ)貼；日常公用經(jīng)費(fèi)58.37萬元，占比15%，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
本單位“三公”經(jīng)費(fèi)總支出共計(jì)7.22萬元，全部為公務(wù)接待開支，無因公出國（境）費(fèi)和公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支，與預(yù)算對比基本持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
（1）因公出國(境)費(fèi)：無，與上年對比持平無增減。
（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：無，因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
（3）公務(wù)接待費(fèi)：7.22萬元，與上年對比持平無增減，全年接待批次165次、接待人次1267人；主要用于辦公接待、交流和迎檢。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
（1）各項(xiàng)工作實(shí)際完成情況，我社承擔(dān)全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品的購進(jìn)供應(yīng)任務(wù)和資產(chǎn)管理工作，全年實(shí)現(xiàn)購進(jìn)2.7億元，銷售3億元，確保了社有資產(chǎn)的保值安全。履職效益較好，①經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，我社年初將全年各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分解到各所屬企業(yè)和基層社。經(jīng)過全體干部職工的共同努力，全年實(shí)現(xiàn)商品銷售3億元，商品購進(jìn)2.7億元，保證了全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品的購進(jìn)和供應(yīng)，滿足了全縣生產(chǎn)、生活的基本需求，確保了社會穩(wěn)定，達(dá)到了經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的同步提高。②行政效能，我社高度重視行政效能建設(shè)工作，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，制定方案，明確工作職責(zé)。推進(jìn)政務(wù)公開透明度，方便人民群眾；明確相關(guān)股室的職責(zé)，端正工作態(tài)度，轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)。認(rèn)真履行好各自職責(zé)，來人、來電要熱情；進(jìn)一步精簡、規(guī)范審批程序；加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理；充分利用網(wǎng)絡(luò)提高辦公效率，降低行政運(yùn)行成本。（2）社會公眾或服務(wù)對象滿意度，2018年我社在縣委縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過一年的努力工作，全社上下全體干部職工切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，辦事更極積極，態(tài)度更熱情，使廣大群眾和服務(wù)對象更滿意，滿意率達(dá)到90%以上。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出413.56萬元，相比去年減少，減少的原因主要是受上年度人員增資以及本年度人員調(diào)出等因素。
（二）政府采購支出情況。本部門2018 年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。2019年固定資產(chǎn)總額420.70萬 元，其中：房屋330.3萬元、單價(jià)10萬元以下的通用設(shè)備167366元，其中單價(jià)1萬元以上通用設(shè)備 4臺（套），無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備以及單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備，無專用設(shè)備。
第四部分名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
附件：
