一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

謝佳明

聯(lián)絡(luò)電話

7621525

人員編制

35

實有人數(shù)

35

職能職責(zé)概述

負(fù)責(zé)全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料及農(nóng)副產(chǎn)品的購進(jìn)和銷售

年度主要工作內(nèi)容

任務(wù)1：確保全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料及農(nóng)副產(chǎn)品購進(jìn)和銷售

任務(wù)2：加強社有資產(chǎn)的管理，確保社有資產(chǎn)的保值與增值

任務(wù)3：確保全系統(tǒng)安全和穩(wěn)定

……

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

我社2018年總收入413.6萬元，其中公共財政撥款413.6萬元，全年支出413.6萬元，其中人員經(jīng)費支出355.2萬元，公用支出58.4萬元，做到了整體收支平衡，對基層社的購進(jìn)銷售進(jìn)行全面指導(dǎo)，全年整個供銷系統(tǒng)完成銷售3億元，購進(jìn)2.7億元，保證了全系統(tǒng)資產(chǎn)的保值工作，確保了系統(tǒng)公共財產(chǎn)安全和社會穩(wěn)定。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

413.6

413.6

1、局機(jī)關(guān)

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

413.6

413.6

355.2

58.4

1、局機(jī)關(guān)

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

會議費

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

7.2

7.2

0

0

0

1、局機(jī)關(guān)

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

420.1

420.1

1、局機(jī)關(guān)

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

目標(biāo)1：確保全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料及農(nóng)副產(chǎn)品的購進(jìn)和銷售

目標(biāo)2：加強社有資產(chǎn)的管理，確保社有資產(chǎn)保值和增值

目標(biāo)3：確保全系統(tǒng)安全和穩(wěn)定……

1.2018年完成銷售總額3億元，商品購進(jìn)2.7億元。

2.全系統(tǒng)資產(chǎn)穩(wěn)步增值，管理有序，未出現(xiàn)社有資產(chǎn)流失的現(xiàn)象。

3.全年供銷系統(tǒng)無任何安全責(zé)任事故，確保了系統(tǒng)的穩(wěn)定工作。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容）

質(zhì)量指標(biāo)

固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成率

100%

100%

數(shù)量指標(biāo)

財政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

三公經(jīng)費變動率

100%

100%

時效指標(biāo)

公務(wù)卡刷卡率

96%

95%

成本指標(biāo)

財政支出績效目標(biāo)

413.6萬

413.6萬

效益目標(biāo)

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

促進(jìn)農(nóng)民增產(chǎn)增收

效益明顯

基本完成

經(jīng)濟(jì)效益

全年實現(xiàn)銷售3億元

3億

3億

購進(jìn)總額2.5億元

2.7億

2.7億

生態(tài)效益

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

社會公眾滿意度

95%

96%

績效自評綜合得分

96

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

敖錦

副主任

岳陽縣供銷合作聯(lián)社

謝佳明

財計股長

岳陽縣供銷合作聯(lián)社

熊托

新農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)中心主任

岳陽縣供銷合作聯(lián)社

評價組組長（簽字）：敖錦

   2019年07月 10日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）：李革偉

  2019年 07 月10 日

                     岳陽縣供銷社2018年部門整體財政支出績效

                                 自 評 報 告

岳陽縣供銷社根據(jù)根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（〔2011〕285號）、《湖南省人民政府全面推行預(yù)算績效管理的意見》（湘政發(fā)[2012]33號）、和岳陽縣人民政府辦公室《關(guān)于貫徹落實省政府全面推進(jìn)預(yù)算績效管理意見的通知》（岳政發(fā)〔2015〕6號）文件精神，按照《關(guān)于開展2018年度財政項目支出績。效自評工作的通知》（岳縣財發(fā)〔2019〕8號）和《岳陽縣財政局關(guān)于全面開展2018年度財政支出績效自評工作的通知》的要求，強化績效理念，提高財政資金使用效益，現(xiàn)就開展2018年財政支出績效自評。

一、單位概況

2018年我社在職編制人數(shù)為35人，年末實有人數(shù)為35人，退休36人，機(jī)關(guān)設(shè)5個股室，一個中心，下設(shè)15個基層社和2個公司。主要負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、日用工業(yè)品及農(nóng)副產(chǎn)品的購進(jìn)、銷售和社有資產(chǎn)的經(jīng)營、管理、租賃、維護(hù)工作。

二、單位資金使用及管理情況　　

2018年，我社工作堅持“依章辦事、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”深刻領(lǐng)會中央“八項規(guī)定”和“六條禁令”，壓縮非生產(chǎn)開支，進(jìn)一步規(guī)范會計核算行為，成立了財務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了一系列財務(wù)管理制度，全部資金由我社財計股統(tǒng)一管理。我社在資金使用上一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和我社財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到專款專用，專人保管，單位紀(jì)檢書記對專項資金的使用進(jìn)行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關(guān)發(fā)票由財務(wù)室審核后，報分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字，再由主任簽字同意報帳后到財務(wù)室結(jié)算。加強預(yù)算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運行，積極服務(wù)本單位發(fā)展，實現(xiàn)了年度收支平衡。一是2018年基本支出413.6萬元其中：工資福利支出355.2元；比預(yù)算支出減少29.95萬元，主要是人員（減少）調(diào)出；商品和服務(wù)支出58.4萬元，未超支。二是嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”管理，公務(wù)接待7.2萬元，與預(yù)算持平，無因公出國支出。強化公車管理，建立建全公車管理制度，公車使用實行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一調(diào)度，徹底杜絕公車私用現(xiàn)象，嚴(yán)格公務(wù)接待，規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn)；三是厲行節(jié)約，提高思想認(rèn)識，樹立節(jié)約觀念，通過召開厲行節(jié)約、杜絕浪費會議，引導(dǎo)和規(guī)范全體工作人員從自身做起，從身邊小事做起，倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)辦公，促進(jìn)辦公低碳化，充分利用現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，通過郵箱、QQ、拷貝等方式傳送普通文件資料，盡量減少文件印發(fā)。注重節(jié)儉，養(yǎng)成節(jié)約習(xí)慣，做到“人走燈滅”，下班及時關(guān)閉電腦、復(fù)印機(jī)等用電設(shè)備。

三、績效分析

1、預(yù)算執(zhí)行、（1）在職人員控制率。2018年我社在職編制人數(shù)為35人，年末實有人數(shù)為35人，控制率為100%，沒有超編現(xiàn)象。(2)、預(yù)算完成率100%，年初預(yù)算收支457.04萬元，實際收支為413.6萬元。收支節(jié)省43.44萬元，主要是人員減少（調(diào)出）經(jīng)費，實現(xiàn)了年度未超支。

2、預(yù)算管理。（1）控制日常公用經(jīng)費開支，年日常公用經(jīng)費58.4萬元，未超出預(yù)算（2）“三公”經(jīng)費控制率100%，“三公”經(jīng)費預(yù)算7.5萬元，本年“三公”經(jīng)費支出7.2萬元，未超出預(yù)算。（3）管理制度健全性，2018年我社制定了財務(wù)管理制度和會計核算等管理制度，制定財務(wù)職責(zé)，制定了厲行節(jié)約制度，管理制度依照相關(guān)國家的法律、法規(guī)而制定的，具有合法性、合規(guī)性、完整性；相關(guān)管理制度得到認(rèn)真執(zhí)行。（4）資金使用合規(guī)性，一切支出按照國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及專項資金管理辦法的規(guī)定辦理，財務(wù)人員認(rèn)真審核每筆業(yè)務(wù)的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定設(shè)置會計帳簿，依照規(guī)定進(jìn)行會計處理，保證會計指標(biāo)的口徑一致。資金撥付有完善的審批程序和手續(xù)，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，資金使用無截留、擠占挪用、虛列支出等情況。（5）、預(yù)決算信息公開性，按照規(guī)定的內(nèi)容、時間公開預(yù)算信息，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計資料真實、完整、準(zhǔn)確。

3、職責(zé)履行。（1）各項工作實際完成情況，我社承擔(dān)全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品的購進(jìn)供應(yīng)任務(wù)和資產(chǎn)管理工作，全年實現(xiàn)購進(jìn)2.7億元，銷售3億元，確保了社有資產(chǎn)的保值安全。履職效益較好，①經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，我社年初將全年各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分解到各所屬企業(yè)和基層社。經(jīng)過全體干部職工的共同努力，全年實現(xiàn)商品銷售3億元，商品購進(jìn)2.7億元，保證了全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品的購進(jìn)和供應(yīng)，滿足了全縣生產(chǎn)、生活的基本需求，確保了社會穩(wěn)定，達(dá)到了經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的同步提高。②行政效能，我社高度重視行政效能建設(shè)工作，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，制定方案，明確工作職責(zé)。推進(jìn)政務(wù)公開透明度，方便人民群眾；明確相關(guān)股室的職責(zé)，端正工作態(tài)度，轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)。認(rèn)真履行好各自職責(zé)，來人、來電要熱情；進(jìn)一步精簡、規(guī)范審批程序；加強經(jīng)費及資產(chǎn)管理；充分利用網(wǎng)絡(luò)提高辦公效率，降低行政運行成本。（2）社會公眾或服務(wù)對象滿意度，2018年我社在縣委縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過一年的努力工作，全社上下全體干部職工切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，辦事更極積極，態(tài)度更熱情，使廣大群眾和服務(wù)對象更滿意，滿意率達(dá)到90%以上。

四、存在的主要問題

（1）日常公用經(jīng)費開支中用于服務(wù)基層，為基層排憂解難方面支出所占比重偏低。

（2）公務(wù)卡結(jié)算比率可以進(jìn)一步提高。

五、改進(jìn)措施

（1）進(jìn)一步完善財務(wù)制度，規(guī)范財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支，進(jìn)一步提高公務(wù)卡結(jié)算比率。

（2）充實財務(wù)人員，加強財務(wù)人員培訓(xùn)，不斷提高財務(wù)人員素質(zhì)。

六、評分結(jié)論

綜合以上各項指標(biāo)，財務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，我社2018年的部門整體支出績效自我評價得到96分，自評結(jié)果：優(yōu)秀。我社將在以后的工作中加強預(yù)算管理，嚴(yán)格控制各項經(jīng)費的開支，提高經(jīng)費的使用效率。

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

4

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個專項未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

2

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

5

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

3

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

根據(jù)2018年縣機(jī)發(fā)58號《全面建成小康社會綜合績效評估方案》考核折算

5

5

建設(shè)湖南新增及目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市縣重點民生實事完成情況

2

2

省市縣重點工程和重大項目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實績指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

15

5

社會效益

5

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

96