目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣供銷社單位概況
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（三）政府采購(gòu)支出預(yù)算情
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2、“三公”經(jīng)費(fèi)
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
附表一：部門收支預(yù)算總表
附表二：部門收入預(yù)算總體情況表
附表三：部門支出預(yù)算總體情況表
附表四：財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表
附表五：一般公共預(yù)算支出情況表
附表六：一般公共預(yù)算基本支出情況表
附表七：政府性基金預(yù)算支出情況表
附表八：一般公共預(yù)算“三公”預(yù)算表
附表九：政府采購(gòu)預(yù)算表
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
岳陽(yáng)縣供銷合作聯(lián)社主要指導(dǎo)全縣供銷社改革發(fā)展和業(yè)務(wù)活動(dòng)；對(duì)全縣重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理；對(duì)社有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本社內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)計(jì)股、人事股、業(yè)務(wù)股、儲(chǔ)保股5個(gè)股室，1個(gè)新農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)信息中心，下轄8個(gè)基層社，2個(gè)公司。縣社機(jī)關(guān)共有干部職工72人，其中在職職工37人，退休干部職工35人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算情況：2018年年初預(yù)算數(shù)4570400元，其中：一般公共預(yù)算撥款3460400元，納入專戶管理的非稅收入1110000元。收入較上年7417259元有所減少，原因是：本單位基層社鹿角供銷社為實(shí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度的獨(dú)立核算單位，未納入財(cái)政預(yù)算管理，上年我社代鹿角供銷社收三工段征拆補(bǔ)償款2321649元暫為保管，此款由財(cái)政作為非稅收入款項(xiàng)劃撥本單位，實(shí)為鹿角供銷社資金款項(xiàng)。
（二）支出預(yù)算：
2018年年初預(yù)算數(shù)4570400元，其中：工資福利、津補(bǔ)貼及社會(huì)保障支出3851500元；一般商品和服務(wù)支出（包含公車改革補(bǔ)助）718900元。支出較上年7417259元有所減少，原因?yàn)樯夏?321649元是代收鹿角供銷社征拆補(bǔ)償款項(xiàng)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入4570400元，其中：一般公共預(yù)算撥款3460400元，納入專戶管理的非稅收入1110000元。具體安排情況如下：
2018年年初預(yù)算數(shù)為4570400元，是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年年初預(yù)算數(shù)4570400元，其中：工資福利、津補(bǔ)貼及社會(huì)保障支出3851500元；一般商品和服務(wù)支出（包含公車改革補(bǔ)助）718900元。
2、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（1）公務(wù)接待費(fèi)75000元，同比2017年公務(wù)接待費(fèi)74857元費(fèi)用增加。主要原因?yàn)楣╀N深化改革，各類公務(wù)接待支出有所增加。 (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0，因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。(3) 2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)用無(wú)，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。2017年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。與上年持平。
3、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況
本年度無(wú)政府采購(gòu)支出。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛1輛；其中房屋及附屬建筑物3886401.7元，單價(jià)1萬(wàn)元以上通用設(shè)備4臺(tái)（套）。2018年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，通用設(shè)備0臺(tái)/0萬(wàn)元。占用（或租用）辦公用房1218.38平米。
5、績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2018年本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)4570400元，其中：工資福利、津補(bǔ)貼及社會(huì)保障支出3851500元；一般商品和服務(wù)支出（包含公車改革補(bǔ)助）718900元。實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4570400元。詳見(jiàn)文尾附表中部門預(yù)算公開(kāi)表格《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》”。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 岳陽(yáng)縣（單位名稱）2018年部門預(yù)算表格
附表一：部門收支預(yù)算總表
附表二：部門收入預(yù)算總體情況表
附表三：部門支出預(yù)算總體情況表
附表四：財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表
附表五：一般公共預(yù)算支出情況表
附表六：一般公共預(yù)算基本支出情況表
附表七：政府性基金預(yù)算支出情況表
附表八：一般公共預(yù)算“三公”預(yù)算表
附表九：政府采購(gòu)預(yù)算表
